Pinigų priėmimo kvitai

Taip, Elvuse, aš klausiau būtent šito. O jeigu aš tekste tiesiog įrašyčiau:
paslauga 100,00
PVM 18,00
Priėmiau pinigų 118 Lt.
Matot pagal 1 bus daug PPK ir man taip butų paprasčiau

Kai kas tik apskaitos dokumentuose išskiria PVM.
Mano situacija panaši. Kasos aparato mums nereikia. Tai PVM'ą išskiriu . Kitos išeities neturiu.

Manau - jūsų pasirinktas variantas irgi neblogas.
Niekur neradau jokios informacijos, kaip elgtis tokiu atveju.

PPK išskirti PVM kaip ir niekas neprašo.
Tik pardavėjui lengviau vėliau koresponduoti, kai išrašomas .
Taip kad, jūsų pasirinkimas:))

Ačiū mergaitės, jaunos ir gražios, nuraminot Dabar galėsiu eit ramiai miegot

Kam lieka pirmasis egz. pinigų priėmio kvitas pirkėjui ar pardavėjui?

1 - pardavėjui, 2 - pirkėjui

Išrašom s.f, kai kurios apmokamos grynais išrašant PPK, mėnesio gale daromas vienas tų kvitų įnešimas išrašant . Ar korespondencija būtų D272 K500? ar užtenka tokio vieno įrašo?

[quote=vvirginija1]Išrašom s.f, kai kurios apmokamos grynais išrašant PPK, mėnesio gale daromas vienas tų kvitų įnešimas išrašant Užtenka, jei nesate PVM mokėtojai.

[quote=vvirginija1]Išrašom s.f, kai kurios apmokamos grynais išrašant PPK, mėnesio gale daromas vienas tų kvitų įnešimas išrašant
Kai išrašot sąskaitą gi korespondencija būna D tiekėjai K pajamos, tad kai jie atsiskaito turėtų būt D kasa K tiekėjai.

[quote=Loreta13][quote=vvirginija1]Išrašom s.f, kai kurios apmokamos grynais išrašant PPK, mėnesio gale daromas vienas tų kvitų įnešimas išrašant
Esame PVM mokėtojais, bet juk PVM išskiriamas sąsk. faktūrose

aš turbūt ne taip supratau

Jei iškart gaunami pinigai išrašant PPK, sąskaitos "pirkėjų skola" galima ir nenaudot.
O tiekėjai čia nei prie ko:))

Suprantu, kad išskiriate. Tuomet kaip koresponduojate išrašę PVM s/ f ir iškart gavę pinigėlius išrašydami PPK Kada ten pas jus tas PVM pasimato

Aš supratau, kad ji išrašinėja sf, o paskum jas apmoka

Tai va, dabar tvarkau ir nežinau kaip protingiau padarius , kad po to nereikėtų perdaryti, naujas UAB, tai reikia pačiai įsivesti tvarką. Kai išrašau sask, kolkas darau D500 D PVM K Pirkėjai, bet kaip tada parodyti kas grynais apmokėta? o jei nerodyti pirkėju saskaitos? Patarkit prašau kaip protingiau? tų kvitų gaunasi nemažai todėl turbūt daryti vieną įnešimą į kasą?

Blogai darot... pajamų didėjimas parodomas kredite

Taip, atsiprašau K pajamos K PVM D pirkėjai

vvirginija1 Ten jūsų korespondencija klaidinga.:))
O galimi tokie variantai:

- pagal PVM s/f registruoti pardavimus ir pirkėjų skolą:
D pirkėjai
K pardavimai
K pardavimo PVM
Mėnesio pabaigoje, ar kitais laikotarpiais pagal PPK pildant :
D kasa
K pirkėjų skola

- nefiksuoti kiekvienos išrašomos PVM s/f, o mėn. pabaigoje įnešant pinigėlius į kasą daryt tik vieną korespondenciją (čia apmokėtoms su PPK sąskaitoms)
D pinigai
K pardavimai
K pardavimo PVM

Įnešimą į kasą pagal surinktus PPK galit daryti ir vieną, sf išrašymas su tuo nesusiję, o dėl pvm parodymo, tai čia kažkur visai neseniai vyko diskusija kaip pvm išskirti.. kai kas vistiek rašo tas pvm sf, kad pvm matytųsi, kai kas išskiria ir pasirašo jį ..

Šituo atveju tas sąskaitas segtumėt prie tų kurios neapmokėtos? gal turit pajamų suvestinės lentelę, ar ten daryti du stulpelius, kurios apmokėtos ir kurios ne?