Sveiki, kaip reikia padaryti kad atostoginus paskaičiuotų? darbuotojas atostogavo 2 savaites, atostoginius paskaičiavo programa teisngai, bet užtat atlyginimą rodo lyg būtų dirbęs visą mėnesį. Beje ir tabelyje rodo kad visą mėnesį dirbo. Kur reikia ką pažymėti, kad teisingai paskaičiuotų?

O darbuotojo koretelėje rezultatai pataisyti ten vietoj 271 banko sąskaitos į kasa 272 sąsk., ar neturi reikšmės ką toje kortelėje raso?

Sveiki, su būsimūjų laikotarpių sąnaudomis jau susitvarkiau, labai ačiū iškilo kitas klausimėlis... Darbuotojams yra mokami atlyginimai per banką dažnaiusiai ir yra nurodytas 204 kodas pastovūs p/i. Vienam darbuotojui atlyginimą išmokėjo per kasą ir dar avansu kelis šimtus davė, nes turėjo į kelionę išvažiuoti. Kaip parodyti išmokėjimą per kasą, tiesiai į finansines operacijas įvesti?

Sąskaita išrašyta 10-01 d. 230 Lt be PVM, o paslaugos pradedamos teikti nuo 10-14d iki 12-31 d, 3 mėnesiams. Tai dabar nežinau kaip geriau ar kas mėnesį nuleisti į reklamos sąnaudas ar 12-31d iškarto tą visą sumą?

Man programa parašė, kad nera duomenų kaip reikai data nusistatyti? nuo mėnesio 1 d iki kito mėnesio 1d ?

Sveiki, gal galite padėti, kaip reikia įvesti būsimųjų laikotarpių sąnaudas?

Reikės skambinti konsultantei ir klausti ačiū...

Kaip dėl išankstinės sąskaitos, ar galima išrašyti su šia programa? Aš dar esu naujokė šioje programoje, tik pradedu isivažiuoti į darbą

ačiū o su pvm teisingai kaip rašiau?

Dar norėčiau paklausti, o kaip išankstinę sąskaita, ar galima ją kažkaip išrašyti?

Gal kas galėtų patarti?

Radau, ačiū

Sveiki, gal paklausiu kvailai.... bet ar per būtent programa galima išrašyti sąskaitas?

Sveiki, turiu tokį klausimėlį Įmonė A sukūrė programinė įranga kroviniams ieškoti, bet dukterinė įmonė B ją naudos ir klientams išrašinės sąskaitas. Įmonė B nėra dar pvm mokėtoja. Ar galimas toks variantas, kad įmonė B nuomuotųsi tą programą ir įmonė A turėtų sąskaita išrašyti įmonei B su pvm? O įmonė B kol dar nėra pvm mokėtoja sąskaitas klientams rašytų be pvm?

Labas rytas, tikiuosiu neikyrėsiu su savo klausimais, bet kol dar pilnai neįsivažiavau į darbą su nauja programa iškyla smulkūs klausimai Kitą savaitę atvažiuoja konsultantė apmokymams, tada manau visus rūpimus klausimus išspresiu Bet dabar turiu tokį klausimėlį: kam programoje daryti DU išskaitymų priskaitymą Sodrai ir VMI, ar savo įmonei? Nes mokėjimus darome sodrai ir vmi, tai kaip ir priskaitymai jiems turėtų būti. Kaip programoje padaryti, man programoje padaro ant mūsų įmonės o pakeisti neleidžia. tai gal taip ir turi būti?

sveiki, gal kas žinote ką reiškia: nerasta skaičiavimo rezultatų pagal sąlygą? noriu atlikti mokėjimų formavimas ir išmeta šitą užrašą. ka ne taip darau?

O kaip pasižiūrėti ar sąskaitų numeriai teisingai nurodyti? As žiūrėjai ten kur yra priskaitymai ir išskaitymai nurodytos sąskaitos 6114, 4461, 4462 ir 4663, o kur tada reikia parodyti kai yra atlyginimo apmokėjimas?

Taip, sutartis su Kaunu sudaryta. O tai gal bus galima kažkaip, kad Klaipėdos atstovai apmokytų Žadu skambinti pirdienį kauniškiams, žiūrėsiu ką atsakys. Šiaip jau ir pati daug ką susižinojau benaršydama po pragramą Tik norėčiau paklausti dėl atlyginimo eiliškumo: padarau skaičiavimą, mokėjimą ir po to finansinių operacijų formavimą ir ten jau sąskaitos susivaikšto į žurnalus?

Mums programa įvedė kaip ir kauniškiai, nors jie nebuvo atvažiave. Mes leidome jiems, budami kaune, prisijungti prie mūsų kompiuterių. Mūsų kompiuteristas telefonu kalbėdamas su jais viską sutavrkė

Pasiėmiau sutartį ir tikrai turi būti skritos 6 val apmokymams, reikės skambinti ir klausti Ačiū

Mums programa įvedė nuotoliniu būdu, per tinklą. Tai niekas nieko ir nepaaiškino kaip, ką ir kur daryti Naršau po programą ir bandau daryti kažką Operacijų nėra daug, tai kaip ir galėčiau įvesti nuo pat pradžių duomenis. Problema tame, kad nežinau nuo ko pradėti ir kur vesti. Pavyzdžiui įstatiniam kapitalui įnešti pinigai į sąskaita, tai reikia vesti per finansines operacija, taip pat ir pingų išėmimą iš sąskaitos?

Sveiki, labai reikai jūsų pgalbos...
Įmonė prieš 2 savaites isigijo Būtent programą, reikia pradėti vesti duomenis. Įmonė įkurta 2005m. ir jokios veiklos nevykdė išskyrus pinigų išėmimą ir banko komisinių atsiskaitymas nuo pinigų išėmimo.. Šiais metais pradėta vykdyti veikla. Kur reikia įvesti sąskaitų pradinius likučius likusius nuo 2005m, pvz. pinigų likutis 15.20 Lt? Ar reikia vesti operacijas atliktas 2005m ar tik įvesti pardinius likučius 2008 m?

Sveiki,

Mūsų įmonė užsiima transporto paslaugomis: turime ir savo transportą, ir ekspedijuojame. Direktorius davė sąrašą programų: Agnum, Rivilė, Finvalda, Visma, Pragma, Būtent, Hansa, Debetas, Skaita ir liepė išrinti kokia geriausia būtų. Daug skaičiau apie programas ir tikrai pasimečiau kokia pasirinkti
Kuri iš šių programų atitiktų labiau paslaugas teikiančiai įmonei?