Bet čia jau įvykes faktas, turiu banko išrašą ir krūvelę čekių, kaip juos apskaityti leidžiami, neleidžiami?

VŠĮ veikla švietimas, vykdo ir komercinę veiklą. Du savanoriai dirbantys pagal savanorišką veiklos sutartį vyko į kursus į užsienį ir ten gavo sertifikarą, būnant ten daug kur atsiskaitinėjo įmonės kortele, daugelį čekių pristatė, lėktuvo bilietus pirko iš savo lėšų. Kaip viską teisingai apskaityti?
Skaitau "Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo", kaip ir leidžiama kompensuoti tokias išlaidas, bet vis užeina mintis, o gal taip negalima. Padėkit susideliot

Sveiki, renkamės naują programą. Yra minčių įsigyti "Centa" norėčiau sužinoti nuomonę apie šią programą. įmonė statybinė, Šiuo metu dirbame su "Pragma 3,2".

Ačiū, taip ir padarėm.

Sveiki, gpm mokamas pagal sumokėjimo faktą, o kaip daryti jei įmonė su fiziniu asmeniu daro tarpusavio suderinimo aktą, nes fiz asmeniui išrašyta s/f ir mes turime jo s/f už nuomą. Tai suderinimo akto datą laikyti kad sumokėjome pinigus deklaruoti ir pervesti mokesčiams, ar mokesčio nereikia mokėti?

Pasiziurek ar uzdetas taskiukas, DU skaiciavimo lange iskarto po datos, saiciuojant DU, taikyti NPD

Kaip geriau pasielgti: už 2011 m. deklaravome ir sumokejome av PM, bet metus baigem nuostolingai ir metu eigoje virsijome 1 ml., tai reikia teikti deklaracija uz 2012, Jei pasirinksim pagal praejusiu m rezultatus (o tada buvo pelnas) reiks vel moketi, o jei rinktis pagal numatoma rezultata rasyti nuli, ar visgi numatyti kazkoki pelna?

Tame lange kur banko duomenu ekportas (mokejimai), per printeri issirink reikalinga ataskaita

Gal kas susidurete ir zinote kodel is DU modulio i DK dalinai koresponduoja GPM, ty pavyzdziui viso priskaiciuota 1000 lt, o nueina tik 700 Lt. Ziurint per darbuotojo kortele su priskaiciavimais viskas tvarko, o jau lektuveliuose rodo tik dali. Korespondencijos visur lyg ir nurodytos, nes taip darosi antras men. is eiles iki to viskas buvo ok.

Kodel skaiciuojant darbo uzmokesti prisitaiko gerai pvz.430 Lt, o visose pazymose ar ataskaitose rodo, kad pritaiko 470

Mazai dirbu su DU moduliu ir niekaip nerandu kaip suskaiciuoti zmogui kiek priklauso atostogu ar programa neskaiciuoja?

kur pasirenkate, kad spausdinti S/F apacioje reikia varnele uzdeti PVM saskaita faktura, dabar varnele tikriausia uzdeta ant krovinio vaztarascio.

Gal galit padeti atstayti programos langų dydzius, netycia paspaudziau ant standartiniai programos langų dydziai ir jie susimazino.

Ka daryti, kad programa vel pradetu pritaikyti pagrindini 0, nors taikytinas 470.

Balansinės sask D 1220, K - tuscias laukelis, nusid D 6115, K 1227, aisku jei saskaitu plane transporto priemones 1220 saskaitoje.

Aciu tiga istryniau ir skaiciuoja, visa savaite kankinausi beieskodama

Su sia programa vedu 2 imones gal kas zino kur nusistato , ar kodel skaiciuoja savikaina "veiksmai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje" tik vienoje imoneje, o skaiciuojant kitoje ismeta lentele "negalite atlikti sio veiksmo. Savikaina skaiciuojama kitoje darbo vietoje", nors kazkada skaiciavo ir cia.

Perėmiau įmonės buhalteriją ir radau, kad nėra skaičiuotas taršos mokestis už 2009 m., kaip daryti ar deklaruoti kas pusmetį ar galima kaip nors kitaip?

Aciū didelis didelis

Paprotinkit, kaip įvesti į pradinius likučius atskaitingą asmenį, t.y prie sąskaitos 2435 sumos prikabinti pavardę kam skolingi.

Nord, tai kad ne vienus metus jau dirbu ir niekad tokiu ciudu nebuvo

Viskas ten konfiguracijoje lyg ir gerai, nes praeita savaite dariau ir nuejo kuo puikiausiai, o vakar atsirado tokia lentele. ir kompe banko kataloge nuemiau varnele nuo red-only, neina ir viskas.

Sveiki, kai eksportuoju duomenys i banka ismeta lentele
Klaida. Can't update.Database or object is read-only
Gal kas susidurete ir galite padeti?

Tokias s/f turi registruoti Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnale VA11
Cia citata is VMI seminaro medziagos:
GAUNAMŲ PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRAS:
Apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas (pirkėjas), registruoja:
1.visas per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras, kreditines PVM sąskaitas faktūras ir iš pirkėjų gautus debetinius dokumentus, išskyrus PVM sąskaitas faktūras, kurios registruojamos Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnale;
2.už pardavėją surašytas PVM sąskaitas faktūras;
3.trečiojo asmens išrašytas PVM sąskaitas faktūras.

Sveiki,
Gavau saskaita Dvigubo pjovimo mediena ir viskas be jokiu matmenu ir pardavejo israsyta visa suma su PVM, tai mums reikia atimti PVM ar ne?

Sveiki,
Ar reikia sodrai siusti koki pranesima, kad darbuotojas eina atostogu kol vaikui sueis 1 mėnuo?

Aciu

man idomu, kaip fiksuojate mokejima iskarto i sanaudas D-6kl, K-pinigai, ar panasiai kaip DU pirma priskaiciuojat, paskui ismokate

Sveiki, gal kas moka prieda uz kilnojama darbo pobudi? ar mokate kartu su atlyginimu bendroje sumoje ar kaip nors isskiriate? Ir kaip apsaikoje fiksuojate?

[quote:11bdbf640b]Colop 2009-11-04 15:29
Gerai. jeigu lauko sąlygomis nesiskaičiuoja tai sutinku, kad mane su kompu perkeltu dirbti ant stogo. padirbėčiau.... bet kažkodėl ant stogo dirbančių ir lauko sąlygomis neteko matyti.[/quote]
tokiu oru kaip siandien ir ant stogo ir su kompu ir 19.5 uz diena? manau greit fantazija atsoktu ir noretusi kuo greiciau po stogu.