Laba,
Visi valiutiniai dokumentai apskaitoje privalo būti registruojami pagal tos dienos oficialų užsienio valiutos kursą, kurį skelbia LB. Taigi, visiškai nesvarbu ar Jūs vesite pirkimo, pardavimo ar bankinius dokumentus.
Valiutos kurso pasikeitimo įtaką būtina perskaičiuoti bent vieną kartą į metus (gruodžio 31d. jei finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais), tačiau valiutų kurso pasikeitimo įtaką galite paskaičiuoti pvz ir kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Ar Jūs valiutų kurso pasikeitimą skaičiuosite 1 kartą metuose ar kiekvieną dieną - bendra skirtumų suma bus vistiek ta pati ;)

Laba,
Visi valiutiniai dokumentai apskaitoje privalo būti registruojami pagal tos dienos oficialų užsienio valiutos kursą, kurį skelbia LB. Taigi, visiškai nesvarbu ar Jūs vesite pirkimo, pardavimo ar bankinius dokumentus.
Valiutos kurso pasikeitimo įtaką būtina perskaičiuoti bent vieną kartą į metus (gruodžio 31d. jei finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais), tačiau valiutų kurso pasikeitimo įtaką galite paskaičiuoti pvz ir kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Ar Jūs valiutų kurso pasikeitimą skaičiuosite 1 kartą metuose ar kiekvieną dieną - bendra skirtumų suma bus vistiek ta pati ;)

Gali būti, kad prie priskaitymų rūšies Jūs kažkodėl parinkote išlaidų straipsnį "89......"
jeigu norite, kad visada programa atlyginimą rašytų "darbo užmokestis"- tai prie priskaitymų rūšies kodo neveskite JOKIO išlaidų straipsnio arba išrinkite "1. Darbo užmokestis".
Priskaitymo rūšis galite rasti ir pakoreguoti minėtą informaciją: Darbuotojų uždarbis-> Darbų ir išskaitymų rūšys". Paspauskite "rodyti panaudotus" ir peržiūrėkite visas priskaitymų rūšis ar kartais prie kurios nors iš Jų nėra parinkto Jūsų klaidingo straipsnio.

Atnaujinus programas PNPD nuo 2014 m. bus po 200 už kiekvieną vaiką (po 100 LT jei kiekvienam iš tėvų taikoma lengvata).

Nesupratau kur taip matot. Gal galit tiksliau aprašyt kurį žiniaraštį formuojat (jų ten yra keli) ? Taip neturėtu būti.

Perskaičiuokite 2014 m. sausio mėn. mokesčius. Tada leis (žinoma, jei 2012 m. periodas uždarytas).

Visiškai įtakos neturi ar iš Debeto programos formuojat pavedimų failiuką ar ne- GMP skaičiavimui įtakos turi tik prie priskaitymo įrašytas procentas ir bendros informacijos požymis. Deklaracijos rinkimui (FR0572 ir FR0573) įtaką daro GPM procentas ir mokesčių skaičiavimas- tarpinis ar galinis (jei atlyginimai mokemi per banką- t.y. 811 išskaitymo kodas). Pagal tarpinio mokesčių skaičiavimo datą programa supranta, kad pinigai yra išmokėti, o jei skaičiuojamas galinis mokesčių skaičiavimas- tada programa supranta, kad atlyginimas yra išmokamas iki kito mėnesio 15d.
Į banką suformuoti pavedimų sąrašą yra labai paprasta- tikrai pavyks ;) Be to, galite skambinti į Debetą- tikrai padės.

Čia jau keblesnė situacija. 2012 m. 4 ketvirčio atnaujinimuose yra parašyta apie darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumus per gruodžio mėnesį- t.y. ką daryti, kai dalis atlyginimo išmokama per gruodį, o kita- per sausį.
Trumpai: ta dalis, kuri buvo išmokėta per gruodį, turėjo būti priskaityta su GPM 15 proc., o ta dalis, kuri per sausį- su GPM 10 (tai sutartinis žymėjimas, kuris programai pasako, kad GPM skaičiuotų nuo pirmo lito). Padarius priskaitymą su GPM 15 proc. turėjo būti paskaičiuotas tarpinis mokesčių skaičiavimas (jei pinigai mokami per banką) ar parašytas kasos išlaidų orderis (išmokėjimo rūšis 802). NPD bus taikoma tik tam priskaitymui, kuris padarytas su GPM 15 proc- t.y., kuris turi būti išmokėtas per gruodį. Taip pat atlyginimų žinynai-> bendra informacija-> tęsinys reikia uždėti požymį "Gruodžiui ir sausiui NPD taikyti pagal išmokėjimą" ir 2014 m. 01 mėn. kalendoriuje turite uždėti požymį "12 mėn. prisumuoti". Tuomet programa skaičiuodama sausio mėnesio mokesčius prisidės gruodžio atlyginimo dalį, kuri buvo išmokėta per sausį, ir išskaičiuos bendrą NPD- taip išvengsite 13-to NPD panaudojimo.
Išvada: arba taisyti priskaitymus arba deklaraciją. Jei įvesite rankomis "tarpinęs pažymas"- jų deklaracija nevertins. Tačiau jei deklaraciją taisysit, tai nepamirškit, kad tai turės įtakos ir sekančiais metais renkamai formai, nes nematys tikrųjų sausio išmokėjimų. Beje, jums ir FR0572 turėtų blogai surinkti, jei nenaudojate tarpinių mokesčių skaičiavimų.
Oi, kaip aš čia išsiplėčiau.... Tikiuosi bus aišku ;)

Jei atlyginimas išmokamas per einamąjį mėnesį- reikia skaičiuoti tarpinį mokesčių skaičiavimą, o Jūs tikriausiai to nepadarėte.
Pasiūlymas: Atlyginimų žinynai-> mėnesio pastovūs išskaitymai-> 2013 12 mėn. Tada paspauskite mygtuką "apmokėti visus' ir nurodykite datą, kada 2013 12 mėn. atlyginimai buvo išmokėti ;) TIK DATĄ ĮRAŠYKITE, daugiau nieko išrinkti ar keisti požymių nereikia!!! Ir viskas bus gerai ;)

Pasitikrinkite. Tikrai rašote neteisybę.
Ši ataskaita rodo pagal priskaitymo mėnesius, o ne pagal išmokėjimus. Jei Jums reikia ataskaitos pagal išmokėto atlyginimo datą - tada tokios ataskaitos nėra, nes per banką išmokėjimo programa neseka. Manau, kad nei viena programa neformuos tokios ataskaitos, ypač jei atlyginimai mokami nereguliariai, už kelis mėn iš karto ir t.t.
Ši ataskaita formuojama mėnesiui - t.y. imama visi priskaitymai priklausantys konkrečiam mėnesiui.
PVZ.: jei per 2013 12 priskaitysite į 2013 12 ir 2014 01, o ataskaitą formuosite tik už 2013 12- tai programa dienas ir pinigus parodys tik 2013 12 !

Spec. atlyginimų ataskaitų modulyje yra ataskaita: "Suminė darbo laiko ataskaita". Jei reikia, žinyne galite nurodyti nevertinamus priskaitymų kodus, kad į vidurkį netrauktų PVZ.: atostoginių (301, 306, 319) , biuletenių (312) ir pan.

Spėju, kad pas Jus dar neuždarytas 2012 m. periodas. Pirmiausiai pasidarykite duomenų kopiją ir pasitikrinkite ar viskas gerai 2012 m. (ar analitiniam apskaitos žiniaraštyje nėra raudonų strėlyčių ir ar tikrai uždaryta 5 ir 6 klasės). Tada Žinynų programoje servise yra periodų/metų uždarymas. Kai 2012 m . periodas bus uždarytas, atlyginimų modulyje perskaičiuokite 2014 m. mokesčius (programa nežino ar ten nėra jokių pakeitimų, kol neskaičiuoti mokesčiai) ir jau tada Atlyginimų servise galite eiti atidaryti mėnesį ;)

Asmens kortelėje galima nurodyti, kad darbuotojui netaikytų NPD, jei Jūs taip norite. Tačiau jeigu minėtas požymis "NPD taikyti" (Atlyginimuose, darbuotojų kortelės-> papildoma 1) bus uždėtas, o darbuotojas uždirbs daugiau - NPD nebus taikytas, nes programos viduriuose yra įsiūta NPD skaičiavimo formulė ir maksimali darbo užmokesčio suma prie kurios yra taikomas NPD.
Pats Debeto vartotojas neturi galimybės pakeisti NPD skaičiavimo formulės ir PNPD. Tam, kad GPM skaičiuotų pagal pasikeitusius įstatymus, reikia atnaujinti programas. Jeigu atnaujinimų neimate- tada teks NPD skaičiuotis pačiai ir kiekvieną mėnesį keisti asmens kortelėje. ;)

Nekontroliuoja metinio NPD. Juk ir darbuotojas gali dirbti ne pilnus metus - tada koks jam būtų teisingas MNPD??? Gal jis buvo bedarbis, o jei jis buvo dirbantis - tai kiek jau buvo panaudota MNPD???
Kiek buvo priskaičiuota atlyginimo ir koks NPD bei PNPD buvo panaudoti galima pamatyti susiformavus Darbuotojų korteles: Darbuotojų uždarbis -> Atlyginimų kortelių spausdinimas - galite pasirinkti korteles archyvui, kur visa informacija bus matoma ;)
Ar priskaičiuotas atlyginimas tikrai buvo pervestas į banką (jei pervedama) - to irgi nesukontroliuoja.

Jeigu pirkot paslaugas iš fizinio asmens, tai pirkimo dokumentą (pagal sąskaitą, kvitą, sutartį) galima įvesti ir per gamybos atsargų modulio pirkimo dokumentus (D-150 ir K-443 (448X) ar pan.). Jei pirkote paslaugas ne iš PVM mokėtojo, tai dokumento antraštėje ir neveskite PVM debitoriaus. O ar pirkta grynais ar pavedimu - visiškai neturi įtakos ;)
Įvedus pirkimo dokumentą, paskui (ar prieš tai, jei avansu mokėta), įvedate ir kasos išlaidų orderį.

Sveiki, medžiagas nurašykite į nebaigtą statybą (Pvz.: D- 150) per gamybos atsargų modulį. Ten pat sukaupkite ir visas kitas statybai skirtas išlaidas (už paslaugas ir pan.).
Tuomet per ilgalaikio turto modulyje esančius pajamavimo dokumentus įveskite ilgalaikio turto pasigaminimo PVM sąskaitą faktūrą- t.y. su serija skirta pirkimams, gavėju, bet be tiekėjo ir su PVM debitoriumi ir PVM kreditoriumi (juk reikia priskaičiuoti PVM gautiną ir mokėtiną) ;)

Juk ne Debetas kaltas dėl Jūsų turimų Windows galimybių - čia jau Microsoft'ui reiktų kelti pretenziją :)
O jei rimtai - galima iškelti apskaitos sistemą į serverį ir jame dirbti iš kurio tik norite pasaulio kampelio, jei ten yra internetas. Tačiau nuosavas serveris ir jo aptarnavimas brangiai kainuoja. Tokiu atveju patarčiau nuomotis reikiamas darbo vietas iš tų, kurie verčiasi serverio darbo vietų nuoma ;) Tačiau nuomotis tik vieną serverinę darbo vietą neapsimoka. Geriau turėti bent tris darbo vietas ;) Jei jums reikia ne mažiau trijų darbo vietų - skambinkit į Debetą, gal jie Jums pasiūlys įmonę, kuri nuomoja serverį.

Paskambinkit į Debetą- gali būti, kad Jums reiks atnaujinti atlyginimų programėlę ir viskas tada bus o.k. ;)

Tai kai vedate KPO būna D-272 K-241X suma LT
Tada einat į Balansą-> dokumentai-> perdavimas tarp kreditoriaus/debitoriaus ir D- 241X Lt K-241Y KRONOMIS ir būtinai valiutos kursas - skola susidengs.
Jei atsiras valiutų kursų pasikeitimas (jei sumokėjo ne tą pačią dieną ir perdavimą tarp kreditoriaus/debitoriaus įvesite ne tuo pačiu valiutos kursu- tai nepamirškite Balanse->servisas-> valiutos kurso perskaičiavimas- paskaičiuoti valiutos pasikeitimo įtaką.

Tada tikrai reik turėt tą pačią įmonę ir litais, ir valiuta. O Jūs tikrai parduodate valiuta??? Iš kur pirkėjas žino kiek Jums litų reiks sumokėti??? Jei jis mokės valiuta- turite turėti valiutinę kasą.
Na, jei vesite pardavimą valiuta, o KPO litais- paskui nepamirškite per balanso modulyje esančias barterines pažymas (perdavimas tarp kreditoriaus/debitoriaus) atlikti šių įmonių sudengimą ;)

Sveiki, Technologinė norma gali būti vedama ne būtinai 1 vnt (koeficientas), jei Jūsų turima technologinė norma yra 8.5 l padažui- tai ir veskite ne 1 l, o 8.5... Juk kai kepyklos kepa bulkutes- jos irgi veda ne 1 bulkutės technologinę normą, o PVZ.: 20 vnt, nes 1 kiaušinio tai nepadalins į 20 dalių, kad galėtų suvesti 1 bulkutės technologinę normą ;)

Manau, kad dirbtumėte ir toliau :) O gal ir paskambintumėte Debeto konsultantams (-ėms) ir atsakymą išgirstumėte greičiau ;) Malonu, kad galiu kuom nors padėti.

Kodą reikia susikurti pačiai. Jo numeris turėtu būti virš 725 (PVZ.: jei laisva 726, 727, 728, 729, 731 ir t.t., tačiau negali būti 730).

Galima per atlyginimų modulį padaryti priskaitymą (Įvairios priemokos). Dienpinigiams rekomenduočiau susikurti atskirus kodus (jei nuo jų yra skaičiuojami mokesčiai ir kai mokesčiai neskaičiuojami).
Žinoma, jei dienpinigiai yra neapmokestinami, tai juos priskaityti galima ir per Balanso modulyje esančias pažymas, tačiau jeigu darbuotojas paprašys pažymos apie priskaičiuotas ir išmokėtas pajamas - tai pažymą teks pakoreguoti rankomis, nes balanso pažymų nematys.
Visos kitos išlaidos susijusios su komandiruote (kuras ir kt. sąskaitos) įvedamos per gamybos atsargų modulį (pirkimo dokumentai)- jei teisingai supratau klausimą ;)

Vedate nauja pirkimo dokumentą ir uždedate dešiniajame viršutiniame kampe varnelę "debetinis", o įterpiant eilutę nurodykite iš kurio dokumento vedate gražinimą ir būtinai pasirinkite iš sąrašo eilutę, kurią norite gražinti. Įrašas bus "raudonas". Nurodysite kokį kiekį gražinate, o visa kita programa Jums pati pasiūlys pagal tai, kas buvo nurodyta pirkimo dokumente pagal kurį vedate gražinimą.

Per įvairias priemokas galima darbuotojui priskaityti įvairius priedus. Jei priedas bus pastovus ir mokamas kurį laiką: tai automatinis priedo priskaitymas gali būti atliekamas užpildžius žinyną: Atlyginimų žinynai -> Papildomos priemokos

Kažkaip vis tiek neaišku- ar tai tiesiog pirkimas iš fizinio asmens, kur reik tik 15proc. GPM atskaičiuot.... Bet tas žodis "atlikėjas" kelia įtarimų, kad tai gali būti autorinė sutartis- tokiu atveju reikėtų atskaičiuoti soc.draudimą ir pateikti 13SD.....
Vėl tas 5 proc. GPM- tai tas asmuo yra individualia veikla užsiimantis žmogus??? Turėjo pateikti individualios veiklos pažymėjimo kopiją... Tai tokiu atveju gal tai nėra autorinė sutartis ir per atlyginimų modulį priskaitymo nereikėtų daryti.
Manau, jei tas žmogus yra individualia veikla besiverčiantis asmuo- tai iš jo pirkimą galite įforminti per balanso pažymas (kaip anksčiau aprašiau). Arba per gamybos atsargų modulio pirkimus.

O tikrai čia ne autorinė sutartis? Ar nereikia Jums ir Sodros skaičiuoti?
Šiaip, tai autoriams priskaitymai daromi per atlyginimų modulį per įvairias priemokas su 121 priskaitymo kodu. Nebent mes ne apie tą patį galvojame.
Jei perkate šiaip iš fizinio asmens (pvz.: nuomojatės patalpas) ir reik išskaičiuoti GPM, tuomet toks pirkimo dokumentas gali būti įvestas per gamybos atsargų modulį-> pirkimus, bet tam reikalingi šiokie tokie nustatymai (jei pirmą kartą vedate tokį dokumentą).
Arba tokį pirkimą (jei yra tik sutartis) įforminti per balanso pažymas D-6XXX (ar 20XX) K-448X (žmogus) bendra pirkimo suma ir D-448X (žmogus) K-448Y (GPM 15proc ne su DU). Pirkimams iš gyventojų patariama sąskaitų plane įvesti atskirą buhalterinę sąskaitą ir jų nevesti prie visų tiekėjų. GPM taip pat yra dedamas ne į 4462, kur yra GPM nuo darbo užmokesčio.
Siūlau paskambint į Debetą- jie galės atsiųsti aprašymą apie pirkimus iš gyventojų, kai reik išskaityti GPM, arba jei tai autorinė sutartis- paaiškins kaip padaryti priskaitymą atlyginimų modulyje ir suformuoti 13SD ;)

Dokumento antraštėje neturi būti išrinktas PVM kreditorius- tokiu atveju tikrai spausdina SĄSKAITA FAKTŪRA, o ne PVM SĄSKAITA FAKTŪRA.

Sveiki, tiekėją pasirinkite prie 4431 ir ten kur dokumento antraštėje yra atskaitingas asmuo - pasirinkite direktorių prie 2435. Įveskite pirkimo dokumentą su ūkine operacija D-20XX (arba 6XXX) ir K-4431, o dokumento užbaigimo metu programa automatiškai sudengs tiekėją (4431) su atskaitingu asmeniu (2435). Kai direktoriui sumokėsite iš kasos pinigėlius, rašysite kasos išlaidų orderį D-2435 ir K-272.
Sėkmės