Na, FR572 ir FR572 už 2012 m. tikslinti tikrai nereikia - juk šiose formose deklaruojami išmokėti darbuotojui pinigai - o jie ir buvo išmokėti tuo laikotarpiu !!! Žiniaraščio irgi nemanau, kad taisysit- juk tada ir 2012 m. balansas bei pelno nuostolių ataskaita reiktų tikslint- o 40,00 LT nemanau, kad reikšminga suma norint atlikti tokius pobalansinius įvykius.
Jei darysiste koregavimus- tai jau 2013 m. data

Na, nebūčiau tuo garantuota - įstatymai reikalauja, kad VDU nebūtų mažesnis nei minimalus mėnesinis (valandinis) atlyginimas mėnesio, kuriame atostogaujama, todėl visada reik pasitikrinti ar VDU nėra mažesnis už atostogaujamo mėnesio minimalaus atlyginimo vidurkį... Jei VDU mažesnis- pritraukti iki minimalaus.

Kažkur tikrai turi būti- juk nemokėsite pinigų "už orą" suoliukus pagaminusiai įmonei. Jei dar neišrašė - paprašykite (ar priminkite), kad dar negavote sąskaitos už atliktus darbus. Ir kai gausite sąskaitą prieš parduodant suoliukus kitiems- nurašysite žaliavas.
jeigu pirkėjui sąskaitą išrašote dar nepasigaminę suoliukų, tai turite parduoti paslaugą pavadinę "suoliukas" (kaip tik norit) D-2411 K-500 K-4484
O kai jau pasigaminsite suoliukus, tai juos teks nurašyti per gamybos atsargų nurašymo dokumentus į parduotų prekių savikaina: D-6000 K-2013 (ar ten kur juos turit).

Dar PVM pamiršau pardavime
Ir galiausiai juos parduoti užsakovui:
D-2411 K-500 K-4484 (PVM)
D-6000 K-2013

Kai norite nurašyti suoliukus:
D- 6... (jeigu norite, kad ir D-6000-parduotų prekių savikaina, tik ar bus teisinga..)
K-2011 (jei ten buvo padėtos žaliavos)

Arba nurašote žaliavas į gamybą:
D-6003
K-2011
taip pat, už suteiktas gamybos paslaugas sąskaitą užpajamuojat irgi į:
D-6003
D-2431 (PVM jei toks yra)
K-443 (kas tuos suoliukus gamino)
Tada galite pasigaminti suoliukus per pagamintos produkcijos pajamavimą (gamybos atsargos-> dokumentai-> pagamintos produkcijos pajamavimas)
D-2013 (bendra žaliavų suma ir paslaugų už gamyba suma)
k-6003
Ir galiausiai juos parduoti užsakovui:
D-2411 K-500
D-6000 K-2013

Sėkmės

Nurašymo dokumento data gali būti, kai suoliukai buvo pagaminti.

Įmanoma, parduodant "raudoną" paslaugą ir ją pavadinant "Nuolaida" (nepamirškit išrinkt ūkinės operacijos D-24.. ir K- 5..).
Taip pat, jeigu naudojate realizacines kainas prie vertybių, tuomet įrašius nuolaidos procentą konkrečiam klientui, nuo vertybės realizacinės kainos programa automatiškai paskaičiuoja nuolaidą.
Dar viena galimybė yra apsirašyti nuolaidų matricą- tokiu būdu, vienoms vertybėms gali būti taikoma vienokia nuolaida, kitoms- kitokia, nors pirkėjas ir tas pats. Šiuo atveju prie vertybės taip pat turi būti nurodoma realizacinė kaina ir nuolaidos grupė, prie pirkėjo - nuolaidos grupė, o žinynuose (žinynai-> medžiagų apskaita-> nuolaidos) turi būti aprašoma nuolaidų matrica- t.y. koks nuolaidos procentas bus taikomas prie konkrečių vertybių ir pirkėjų nuolaidų grupių).
Jeigu prie vertybės bus nurodyta minimali realizacinė kaina, tai vedant pardavimo dokumentą, pirkėjui, kuriam turėtų būti taikoma nuolaida, programa kontroliuos, kad pritaikius nuolaidą prekė nebūtu parduodama pigiau nei minimali realizacinė kaina.
Galima konkrečiam pirkėjui nurodyti kitokią prekės pardavimo kainą, nei ji būtų taikoma visiems- t.y. žinynai-> bendri žinynai-> debitoriai-kreditoriai paspaudus mygtuką "kainos" galima pateikti prekių sąrašą su jam taikytinom pardavimo kainom.

Tikrai taip, o jeigu norite matyti kokiam objektui nurašote medžiagas (gal vienu metu statote kelis), tuomet nurašymo akte ant kiekvienos eilutės galima nurodyti "objektą". Jeigu pardavimo sąskaitoje faktūroje nurodote laukelį objektas- tuomet galite matyti kiek patyrėte konkrečiam objektui išlaidų ir kiek iš jo uždirbote pajamų : gamybos atsargos-> ataskaitos -> objektų veiklos žiniaraštis.

Gali- juk Pelno nuostolio ataskaita apvalina kiekvieną eilutę lito tikslumu, o įmonės veiklos žiniaraštis pateikiamas su centais be jokių apvalinimų.

Sveiki,
Pajamoms ir išlaidoms uždaryti yra skirtas Galutinis sąskaitų uždarymas, o Metinis išlaidų žinynas ir Metinis išlaidų sąskaitų uždarymas yra skirtas žemės ūkio įmonėms bendragamybinių išlaidų paskirstymui augalininkystei (pagal kultūras) ir gyvulininkystei, kuris vykdomas metų gale prieš savikainos skaičiavimą.

Jeigu gaunate sąskaitą (invoice), kurioje įsigyjate tiek trumpalaikį turtą, tiek ir ilgalaikį- tokiu atveju sąskaitą - faktūrą vedate per ilgalaikį turtą- tik ta dalis, kuri tenka ilgalaikiam turtui, o kita dalį - per gamybos atsargų modulį.
Sąnaudos patirtos ilgalaikiam turtui (turto vertės didinimas) įvedamos per ilgalaikio turto modulyje esančias pažymas.
Jeigu dalis transporto išlaidų turi atitekti medžiagoms- tai atsargoms tenkanti dalis priskiriama vedant pirkimo dokumentą:
- į laukelį paskirstoma suma transporto paslaugų suma įrašoma medžiagų pirkimo dokumente, jeigu už pervežimą išrašė sąskaitą faktūrą kita įmonė, nei ją pardavusi (arba atsargų pardavėjas transporto paslaugas įformino kita sąskaita faktūra). Transporto paslaugų sąskaita tuomet rašoma be materialiai atsakingo asmens, bet paliekant tą pačią buhalteriją kaip medžiagų pirkimo dokumente- jeigu to nepadarysite, gamybos atsargose išsiskirs sintetika su analitika;
- jeigu transportavimo paslaugos yra išrašytos toje pačioje sąskaitoje kaip ir perkamos vertybės- vedama paskutinė pirkimo dokumento eilutė be sąskaitų korespondencijos. Tokiu atveju užbaigiant dokumentą, programa paskirsto paslaugų sumą ant aukščiau suvestų kortelių proporcingai perkamai jų vertei.

Na, Jeigu jūsų sukurta banko kortelė yra prie buhalterinės sąskaitos, kuri yra "9 grupės"- tai kaip atskatingo asmens jos tikrai neleis naudoti, nes ši grupė yra skirta TIK banko sąskaitoms (kur daromi pavedimai). Tačiau sukūrus banko kortelę prie sąskaitos, kuri yra "10 grupės" (buhalterinė sąskaita gali būti 27XX)- galima naudoti kaip atskaitingą asmenį.
Jeigu Jūsų naudojama banko kortelė yra "9 grupės"- tai atskaitingą asmenį pirkimo dokumentuose nurodote prie 2435 ir per balanso pažymas darote sudengimus su bankine kortele.
Jeigu Jūsų naudojama banko kortelė yra "10 grupės"- tai atskaitingą asmenį pirkimo dokumentuose nurodote banko kortelę. Jeigu nepavyksta- kažką darote blogai.
Skolos likutį patariu tikrintis ne per žinynus, kur matote saldo "+" ar "-", o per Balansas -> Peržiūra -> Balansas su tiekėjais/pirkėjais -> Bendras sąrašas: spausdinkite detalų arba nedetalų suderinimo aktus - bus žymiai aiškiau Taip pat galite pasitikrinti ir spausdindama Atsiskaitymų žiniaraštį (Balansas -> Ataskaitos -> Atsiskaitymų žiniaraštis).

Manau, kad vaiko priežiūros atostogoms (iki ko vaikui sukaks 3m- dažniausiai mamos ima 1 m ar 2 m atostogas) stažą Jūs sukaupsit tokiu atveju, jei eisit į dekretą, bet negausit iš Sodros "dekretinių"- t.y. už nėštumo ir gimdymo atostogas (126 kalendorines dienas) pinigų. Tačiau bent jau neprarasit vaiko auginimo pinigų.
Jeigu Jūs pasiimsit kasmetines atostogas- nežinau ar jos nebus nutrauktos nuo tos dienos kai pagimdysit, o tuomet Jūs stažo tikrai neturėsit.

O tai kaip gali būti kitaip???
Jei prie kortelės debitoriaus/kreditoriaus (atskaitingo ar banko kortelės) prieš pirkimo dokumento įvedimą saldo yra "0"- tai jei mokama ne grynais korespondencija būtų D-20XX arba (6XX), o K-4431- tai jei mokama kortele K- banko kortelė.
Tai ar aš nemoku buhalterijos, ar Jūs nesupratot "nemokamos" konsultacijos (šiaip jie pakankamai gerai atsako užduodamus klausimus)??? Juk atlikus tokią operaciją kortelės likutis ir lieka kredite- t.y. neigiamas!
Jei banko kortelės (27XX) ir sąskaitos banke sąskaitos (2711) numeris yra tas pats- tuomet papildomai parašykite balanse pažymą ir banko kortelę sudenkite su banko sąskaita- nebeliks jokių neigiamų likučių, nes atskaitingas asmuo negali būti sąskaita banke (programa to neleidžia) :D

Įrankiuose yra programa "Raktai" arba "Raktų perkūrimas". Įėjus į raktus viršuje, dešinėje pusėje yra rodiklytė "perkuti raktus".
Perkūrus raktus reiktų eiti į gamybos atsargų modulį ir atsistojus ant užlūžusio dokumento (jei tikrai toks yra), paspausti mygtuką "Operacijos" ir pasirinkti Dok."atlaužimas". Sutvarkytą dokumentą leis Jums redaguoti, užbaigti arba išmesti- tai ko jums reikia.

Sėkmės

Sveiki, aš turiu tokį, manau, neįprastą atvejį: šiuo metu esu vaiko auginimo atostogose, iš buvusios darbovietės (buvo antraeilės pareigos) teismas priteise sumokėti neišmokėtą atlyginimą, delspinigius ir vidutinį darbo užmokestį už pradelstą laikotarpį. Tai aš turiu tokį klausimą: ar nuo to vidutinio darbo užmokesčio, kurį man turėtų sumokėti, įmonė mokės kokius nors mokesčius ir ar Sodrai reikės pranesšti apie šias mano pajamas (už neišmokėtą darbo užmokestį mokesčiai sumokėti jau)???

Ačiū

Sveiki, norėčiau paklausti: jeigu šiuo metu esu vaiko auginimo atostogose ir joms nepasibaigus aš vėl susilauksiu lialiuko- ar man priklausys gimdymo bei vaiko auginimo atostogų pinigėliai už antrąjį vaikutį (kiek žinau tai vaiko auginimo tikrai priklauso, o dėl gimdymo- abejoju); ir pagal ką skaičiuos vidurkį šioms pašalpoms (su pirmuoju vaikučiu gimdymo atostogos prasidėjo 2009.04.01, o auginimo- 2009.08.04; antroji lėlytė turetu gimti 2010 m. liepos pradžioj). Ir dar klausimėlis- norint gauti šias pašalpas ar būtina grįžti dirbti (kiek atsimenu ankščiau tai buvo privaloma), o jeigu ne- tai kokius dokumentus iš darbdavio reiks pateikti Sodrai (juk atostogaudama iš darbdavio negaunu nė centuko). Ačiu

Sveiki, norėčiau paklausti: jeigu šiuo metu esu vaiko auginimo atostogose ir joms nepasibaigus aš vėl susilauksiu lialiuko- ar man priklausys gimdymo bei vaiko auginimo atostogų pinigėliai už antrąjį vaikutį (kiek žinau tai vaiko auginimo tikrai priklauso, o dėl gimdymo- abejoju); ir pagal ką skaičiuos vidurkį šioms pašalpoms (su pirmuoju vaikučiu gimdymo atostogos prasidėjo 2009.04.01, o auginimo- 2009.08.04; antroji lėlytė turetu gimti 2010 m. liepos pradžioj). Ir dar klausimėlis- norint gauti šias pašalpas ar būtina grįžti dirbti (kiek atsimenu ankščiau tai buvo privaloma), o jeigu ne- tai kokius dokumentus iš darbdavio reiks pateikti Sodrai (juk atostogaudama iš darbdavio negaunu nė centuko). Ačiu

Ačiu labai

Sveiki. Gal kam ir kvailokas klausimas pasirodys, bet į jį man nei VMI, nei kelių direkcija neatsakė, o aš pati mažai patirties šiame reikale turiu:
Įmonėje yra du mikriukai skirti krovinių pervežimui (Citroen Jumper-94kw arba 2.8L ir Renault Master-88kw arba 2.464L). Pagal RL susisiekimo ministerijos įsakymą Nr. 405, transporto priemonės yra skirstomos į lengvuosius automobilius, autobusus, bortinius sunkvežimius ir vilkikus, savivarčius, furgonus.
Jeigu skaičiuojant kuro normą aš savo mašinytes laikysiu "lengvosiomis"- tai realus sunaudotas kuras bus kur kas didesnis nei pagal norma, nes pakrautas mikriukas sunaudoja daugiau kuro... :( Jei kas žinot, patarkit kuriai grupei man priskirti jas skaičiuojant kuro normą.

Būsimąsias sąnaudas užpajamuoti galima lygiai taip pat, kaip ir kitas žaliavas: Gamybos atsargos-> dokumentai-> pirkimai. Tik nepamirškit nurodyti nuo kada pradėti nurašymą ir į kokią išlaidų sąskaitą tai reikės atlikt. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos automatiškai gali būti nurašomos per: Gamybos atsargos-> servisas-> būsimųjų sąnaudų nurašymas. O jeigu nenorite, jog automatiškai programa nurašytų būsim.sąnaudas- tai kurkite nurašymo aktą ir nurašykite jas, kaip kitas atsargas.
O dėl valiutų kursų- tai perskaičiuoja nurodytai datai esantį saldo- t.y. likutį.

Manau, jog butu paprasciau paskambinti jiems darbo dienomis nuo 9 iki 17val- tikrai suteiks visa reikiama informacija. O antras pareigas turetumet rasti Personalo apskaitoje, asmens korteleje yra papildoma informacija- ten yra nurodomos antros pareigos.