Buhalterinė programa "Debetas"

Sveiki,gal galit padėti.Sudarėme subrangos sutartį, pagal sutarti mes teikėme medžiagas,jie mums pagamino suoliukus.Kaip nurašyti tas teiktas medžiagas?

Ar įmanoma,"debeto" programoje parduodant prekes padaryti nuolaidą?

Įmanoma

Per medžiagų nurašymą

Jeigu rimtai, tai toje pačioje PVM sąskaitoje darote dar vieną įrašą, raudoną, pasirenkate ne vertybes, o paslaugas ir įrašote nuolaidos sumą.

Tai čia per gamybos atsargos-dokumentai-nurašymas?

Tikrai taip, o jeigu norite matyti kokiam objektui nurašote medžiagas (gal vienu metu statote kelis), tuomet nurašymo akte ant kiekvienos eilutės galima nurodyti "objektą". Jeigu pardavimo sąskaitoje faktūroje nurodote laukelį objektas- tuomet galite matyti kiek patyrėte konkrečiam objektui išlaidų ir kiek iš jo uždirbote pajamų : gamybos atsargos-> ataskaitos -> objektų veiklos žiniaraštis.

Įmanoma, parduodant "raudoną" paslaugą ir ją pavadinant "Nuolaida" (nepamirškit išrinkt ūkinės operacijos D-24.. ir K- 5..).
Taip pat, jeigu naudojate realizacines kainas prie vertybių, tuomet įrašius nuolaidos procentą konkrečiam klientui, nuo vertybės realizacinės kainos programa automatiškai paskaičiuoja nuolaidą.
Dar viena galimybė yra apsirašyti nuolaidų matricą- tokiu būdu, vienoms vertybėms gali būti taikoma vienokia nuolaida, kitoms- kitokia, nors pirkėjas ir tas pats. Šiuo atveju prie vertybės taip pat turi būti nurodoma realizacinė kaina ir nuolaidos grupė, prie pirkėjo - nuolaidos grupė, o žinynuose (žinynai-> medžiagų apskaita-> nuolaidos) turi būti aprašoma nuolaidų matrica- t.y. koks nuolaidos procentas bus taikomas prie konkrečių vertybių ir pirkėjų nuolaidų grupių).
Jeigu prie vertybės bus nurodyta minimali realizacinė kaina, tai vedant pardavimo dokumentą, pirkėjui, kuriam turėtų būti taikoma nuolaida, programa kontroliuos, kad pritaikius nuolaidą prekė nebūtu parduodama pigiau nei minimali realizacinė kaina.
Galima konkrečiam pirkėjui nurodyti kitokią prekės pardavimo kainą, nei ji būtų taikoma visiems- t.y. žinynai-> bendri žinynai-> debitoriai-kreditoriai paspaudus mygtuką "kainos" galima pateikti prekių sąrašą su jam taikytinom pardavimo kainom.

O tai kokia čia dada būtų ūkinė operacija nurašant tas medžiagas(nes buvo mums pagaminti suoliukai ir pavėsinė-mes tuos gaminius pardavėm)

Nurašymo dokumento data gali būti, kai suoliukai buvo pagaminti.

Bet kad mes net neturim sąskaitos tų suoliukų kai jie buvo pagaminti,turiu tik prekių sąrašą:)nelabai suprantu,išėjo buhalterė tai paliko nesutvarkytų darbų

O tai ką tada debetuoti ir kredituoti?

Kai norite nurašyti suoliukus:
D- 6... (jeigu norite, kad ir D-6000-parduotų prekių savikaina, tik ar bus teisinga..)
K-2011 (jei ten buvo padėtos žaliavos)

Arba nurašote žaliavas į gamybą:
D-6003
K-2011
taip pat, už suteiktas gamybos paslaugas sąskaitą užpajamuojat irgi į:
D-6003
D-2431 (PVM jei toks yra)
K-443 (kas tuos suoliukus gamino)
Tada galite pasigaminti suoliukus per pagamintos produkcijos pajamavimą (gamybos atsargos-> dokumentai-> pagamintos produkcijos pajamavimas)
D-2013 (bendra žaliavų suma ir paslaugų už gamyba suma)
k-6003
Ir galiausiai juos parduoti užsakovui:
D-2411 K-500
D-6000 K-2013

Sėkmės

Dar PVM pamiršau pardavime
Ir galiausiai juos parduoti užsakovui:
D-2411 K-500 K-4484 (PVM)
D-6000 K-2013

Kažkur tikrai turi būti- juk nemokėsite pinigų "už orą" suoliukus pagaminusiai įmonei. Jei dar neišrašė - paprašykite (ar priminkite), kad dar negavote sąskaitos už atliktus darbus. Ir kai gausite sąskaitą prieš parduodant suoliukus kitiems- nurašysite žaliavas.
jeigu pirkėjui sąskaitą išrašote dar nepasigaminę suoliukų, tai turite parduoti paslaugą pavadinę "suoliukas" (kaip tik norit) D-2411 K-500 K-4484
O kai jau pasigaminsite suoliukus, tai juos teks nurašyti per gamybos atsargų nurašymo dokumentus į parduotų prekių savikaina: D-6000 K-2013 (ar ten kur juos turit).

Sveiki, tik pradėjau naudotis šia programa. Esu dar "žalia". Stengiuosi pati viską Išskaityti iš debeto paaiškinimų,susivedžiau likučius ir pradėjau vestis pirkimus .Susidūriau su neaiškumais. Tarkim medžiagas perka atskaitingas asmuo (direktorius) ,iš savo pinigų . Kaip teisingai šioje programoje užregistruoti ? Gamybos modulyje darau pirkimą , pasirenku kreditorių tą įmonę K4431, o kaip toliau, kur registruoti D4431 ir K2435 ? Kai iš kasos bus grąžinti tie pinigėliai ,suprantu,jog per kasos moduli /kasos išlaidų orderius darysiu D2435 K272, bet štai tą operaciją,kad su tiekėju atsiskaityta iš karto atskaitingo asmens pinigėliais? Padėkit,prašau.

Gal ten apačioje kur atskaitingas asmuo reikia įvesti pirkimo lange? Tiesiog noriu,jog viskas suvaikščiotų tvarkingai. Atsiliepkit kas galit

Sveiki, tiekėją pasirinkite prie 4431 ir ten kur dokumento antraštėje yra atskaitingas asmuo - pasirinkite direktorių prie 2435. Įveskite pirkimo dokumentą su ūkine operacija D-20XX (arba 6XXX) ir K-4431, o dokumento užbaigimo metu programa automatiškai sudengs tiekėją (4431) su atskaitingu asmeniu (2435). Kai direktoriui sumokėsite iš kasos pinigėlius, rašysite kasos išlaidų orderį D-2435 ir K-272.
Sėkmės

Dėkoju Jums jjurgita labai,jog atsiliepėte. Taip,aš jau supratau ir susitvarkiau. Tačiau dar tiek neaiškumų ! Tačiau žingsnelis po žingsnelė stumiuosi į priekį. Nepykit labai, jei kartais paprašysiu dar pagalbos Dar kartą AČIŪ.

įmonė yra ne PVM mokėtoja, rašant pardavimo dokumentus meta dokumento pavadinimą - PVM sąskaitą faktūrą. Kaip šioje programoje padaryti, kad visada mestų sąskaitą faktūrą, be to PVM?