Raudonas nurašymo aktas toms vertybėms: nurodote nurašytą kiekį ir sumą. Tada ir sunkumų nebus įvesti kreditinę sąskaitą faktūrą ir iš ankstesnio nurašymo akto neišsikraipys sumos.

Gamybos atsargose įveskite pirkimą. Nepamirškite nurodyti gavėjo (mat.atsakingo asmens).

Ši klaida būna, kai nėra TIEKĖJO PVM kodo arba PVM kodo (pagal klasifikatorių) nėra dokumento eilutėje.
* Jei Tiekėjui nenurodytas PVM kodas- tuomet yra ataskaita "PVM mokėtojai su netvarkingais Nr". Jei šiame sąraše bus nors vienas netvarkingas įrašas, gautų PVM sąskaitų faktūrų registro nepavyks surinkt. Jei perkate ne iš PVM mokėtojo- nenurodykite pirkimo dokumento antraštėje PVM debitoriaus.
* Gal trūksta PVM kodo iš klasifikatoriaus, kuris nurodomas dokumento eilutėse? Visų PVM sąskaitų faktūrų eilutėse nuo 2016-10-01 privalo būti PVM kodai (iš klasifikatoriaus). Jei dokumentas yra iš kelių eilučių - visose eilutėse turi būti parinkti PVM kodai. Jei nors viena eilutė jo neturės- dokumentas nepaklius į registrą.

Pirkimo dokumentas raudonas:
D- 609 (nuolaidos, diskontai)
D- 2431 (PVM)
K- 4431
Tik nepamirškite atžymėti "gauta kreditinė s.f."- dėl registrų rinkimo.

Užstatinė tara yra ne PVM objektas. PVM 5 kodas netinka, net jis naudojamas PVM neapmokestinamiems tiekimas (ne PVM objektas ir PVM neapmokestinama- tai skirtingos sąvokos, nors ir vienu ir kitu atveju PVM suma yra "0"). Šiuo atveju tinka PVM 100.

Sveiki, per pardavimus tinka, tik toks dokumentas neturi turėti serijos. Įveskite dokumento numerį į lauką "numeris", o ne į "serija ir numeris" ir jo netrauks registras.
Į registrus patenka tik tie dokumentai, kurių antraštėje yra serija, numeris ir PVM debitorius/kreditorius.

SAF-t koreguot negalima. O Jūsų seną sąskaitų planą galima papildyti, jei yra poreikis. Jei kažką kardinalaus norite keisti- tuomet galima konvertuoti esamą sąskaitų planą į tokį, kokį Jūs norite, bet ši paslauga kainuoja. Manau, kad geriausiai pakonsultuot gali Debeto darbuotojai įvertinę Jūsų naudojamą sąskaitų planą ir tai, ką jame norite keisti.

Dažniausiai instaliuodami palieka papkę pavadinimu "Dokumentacija". Ten yra visi aprašymai. Jei nerandate šio aplanko - paskambinkit į Debetą ir jie prisijungę papildomai įrašys arba atsiųs el.paštu ;)

Atlyginimų žinynai-> Pastovūs išskaitymai. Įterpkite su 807 arba 812 kodu išskaitymą. Jei tai tik vienkartinis išskaitymas turi būti, galima įvesti išskaitymo pažymą su minėtais kodais.

Sveiki, priskaitymą būtinai turite daryti į du mėnesius (birželį ir liepą). Jeigu nuo liepos mėn. kils minimumas - tai paskui paaiškėjus šioms aplinkybėms (kai žinosite vyriausybės priimtą nutarimą) šiai darbuotojai per įvairias priemokas padarysite atostoginių skirtumo priskaitymą (pinigų) ir papildomai pervesite pinigus.

Atlyginimai-> atlyginimų žinynai-> darbų ir išskaitymų rūšys. Virš 726 susikuriate kodą dienpinigiams. Apmokestinimo lentelė * pirma (skaičiuos GPM) ir pažymite, kad apskaičiuotų ir išskaičiuotų soc. draudimą.
Su naujai sukurtu kodu (pvz.: 727) per įvairias priemokas padarote priskaitymą. Taip pat, galite dienpinigiams sukurti kodą, nuo kurio nesiskaičiuoja mokesčiai (nedėtumėt požymių soc. draudimui ir apmokestinimo lentelė * neapmok).

Gal balansinė pažyma padės arba perdavimas tarp debitoriaus kreditoriaus D- tiekėjas (Avanso-užstato gavėjas) K- Atskaitingas asmuo.

Personao žinynuose turi būti sukurta du nemokamų atostogų tipai - t.y. toms iki 14 k.d. (kur įskaitomos į stažą) ir toms, kurios nutraukia stažą. Pasipildykite žinyną, nes 5 kodu įvestos nemokamos atostogos kaupia kasmetines atostogas (t.y. tos kur iki 14 k.d.).

Sveiki, ten tas terminas reikalingas dėl NPD skaičiavimo.
O jei reikia, kad minėtu laikotarpiu atostogų skaičiuotų 35 k.d., o ne 28 k.d. tuomet reikia asmens kortelėje "Atost pr." įrašyti 2014-12-31 35 k.d. ir nurodyti etatą (1- jei dirba tik pagal vieną darbo sutartį) ir paskui dar šalia įterpti 2015-12-31 28 k.d. ir etatas.

O datų tikrai nesuklydot? Atostogų laikotarpis 2015.11.20 - 2015.03.04?????????
Atostogų nutraukimo diena- tai paskutinė atostogų diena. Todėl ir užsiskaito kaip panaudota (11.20). Manau, kad šiuo atveju iš programos reikėtų tiesiog pašalinti atostogų įsakymą ir tiek. ;)

Jei darbuotojas atostogų metu suserga- tai atostogų įsakyme įveskite nutraukimo datą. Jeigu po biuletenio darbuotojas nenori tęsti atostogų, tai jokio papildomo įsakymo nevedate, o jeigu atostogos tęsiamos- įvedate naują atostogų įsakymą.

Tranzitas yra reikalingas, kai D-65XX, o K- 2XXX, 4XXX ir pan.- t.y. kai reik priskaityti išlaidas į gamybą.

O kodėl nusprendėte, kad ši programa mano (mūsų)??? Nes žinau vieną ar kitą atsakymą į užduodamus klausimus??? Juk ir Jūs kitiems padedate. Forumas tam ir skirtas, kad pasidalintumėm žiniomis su kitais ;)

???
Nejau jie "kandžiojasi"?
Sutinku, galima skaityti jų paliktą dokumentaciją arba ją parsisiųsti iš jų puslapio ( www.debetas.lt/content/demo-versijos ). Tik, kad jos nesinori skaityti ir gaišti laiko. Kai kyla klausimai, į kuriuos nerandama dokumentacijoje atsakymo, programoje galima ir "prisigrybauti". Dėl nežinojimo galima pridaryti nemažai klaidų arba visiems skelbti, kad programa nemoka kažko skaičiuoti ir pan.
Sutinku su tuo, kad tobulų nei žmonių, nei programų nėra... Visi turim trūkumų ;)

Sveiki, nebijokit paskambint į Debetą- paprašykit pagalbos ir padės nemokamai.
Pirmiausiai Balanso modulyje Servisas-> metinis išlaidų žinynas. Reikia užpildyti kaip paskirstomos aptarnavimo transporto (657XX), augalininkystės bendragamybinės (650XX), gyvulininkystės bendragamybinės (651XX) išlaidos ir atlikti šių išlaidų uždarymą. PVZ.: bendragamybinės išlaidos gali būti paskirstomos proporcingai koeficientams ir į koeficientą įrašomas pasėlių plotas. Gali būti šios išlaidos paskirstomos proporcingai pasirinktiem išlaidų straipsniams- darbo užmokestis ir pan.
Po šių išlaidų paskirstymo analitiniam apskaitos žiniaraštyje likučiai turi likti tik prie nebaigtos gamybos (sekančių metų pasėlis, rudeninis arimas ir pan.) ir per šiuos metus gaminamos produkcijos dėl planinės ir faktinės savikainų skirtumas.
Tada reik eit į savikainos modulį ir ten įterpi dokumentą (Debete yra tam dokumentacija, kurią paprašius atsiunčia el.paštu)- tikrai nesudėtinga. Programa suskaičiuos ir padarys atitinkamus įrašus kiek reik koreguot likučio savikainą, kiek parduotos produkcijos.
Po savikainos suskaičiavimo galima uždaryti 5 ir 6 klases į veiklos rezultatus. Tam Balanse skirtas galutinis sąskaitų žinynas (Balansas-> Servisas> Galutinis sąskaitų žinynas ir galutinis sąskaitų uždarymas).
Gal nelabai aiškiai aprašiau. Bet veiksmų seka turi būti tokia: bendragamybinių išlaidų paskirstymas gamybai-> savikainos skaičiavimas-> pajamų ir sąnaudų iškėlimas į finansinius rezultatus.

Gal ir teisingai sakote, bet seminarais ir jų lektoriais aš aklai nepasitikiu. Visada bandau išsiaiškinti jų sakomas "tiesas".
Klausimas pamąstymui: kokią naudą turi rezervas nuo kiekvienų metų atskirai??? Tai juk ne nuostoliai, kuriems taikomas 5 m. saldavimo terminas pelno mokesčio apskaičiavimui. Gal dar patarsite atostoginių apmokėjimą skaičiuoti ir iš tų darbo metų už kuriuos einama atostogaut?
PVZ.: 2013 m. darbuotojas dirbo pilnu etatu ir gavo minimumą. 2016 m. darbuotojas taip pat gavo minimumą, bet jis juk jau didesnis. Tai kai 2016 m. darbuotojas atostogaus už 2013 m., tai atostogų rezervas už 2013 m. taps neigiamu. Kada ir kaip jį dengsite??? Gal tame seminare paaiškino? Aš jame nebuvau- tai tikrai negirdėjau logiškų ir svarių argumentų.
O dėl "gavimosi" Atlyginimų modulyje - reikia tik teisingai įvest informaciją (atostogų įsakymus) į Personalo modulį ir atostoginius skaičiuoti iš DU kaupinių ;)

Klausimas: jei darbuotojai atostogavo kai yra suformuotas atostogų rezervas, kodėl atostoginius skaičiuojate ne iš rezervo, o dedate į sąnaudas? Kada ketinate šį rezervą panaudoti? Kodėl einamųjų metų TEISINGAI apskaičiuotas DU (atostoginių) rezervas yra neleidžiami atskaitymai???
Dabar dėl automatinio skaičiavimo rezervo su debeto programa- tam reikalingas Personalo modulis. Atostogų įsakymai turi būti įvedami į apskaitą. Jei Personalo modulyje matote teisingą nepanaudotų atostogų likutį, tai programa paskaičiuos teisingą ir rezervo sumą DU ir VSD - čia ta ataskaita, kur atlyginimuose yra. Paskambinkit į Debetą ir paprašykite dokumentacijos, yra atskiras aprašymas kaip programoje skaičiuoti atostogų rezervą.

Balansas-> dokumentai-> pažyma. Padarykite atostogų ir Sodros rezervo priskaitymus bendrom sumom (D-6 klasė K- 446X DU kaupiniai ir D-6 klasė K- 446Y VSD kaupiniai), o žiniaraščius, pagal kuriuos apsiskaičiavot kiekvieno darbuotojo kaupinius - atsispausdinkite, kad galėtumėte pagrįsti skaičius.
O kam išskirti kaupinius pagal metus??? Neužtenka turėti bendrą nepanaudotų atostogų dienų likutį 2015-12-31 ???

Gamybos atsargos-. dokumentai-> pajamavimas.
Įvedate raudoną pirkimo dokumentą, jei jie Jums išrašė kreditinę sąskaitą.

Taip, tik tuo atveju, jei jis už įprastas valandas gauna po 1.97. Jei jo valandinis įkainis ne 1.97 - tai skriaudžiate darbuotoją skaičiuodama nuo minimumo. Jei darbuotojas gavo priedus - ir tai turite įvertinti.

Sveiki, nebijokit paskambinti į Debetą (8-37 201946 arba 204812) darbo dienomis nuo 9 iki 17.30- trumpos konsultacijos telefonu yra nemokamos ;)

O kortelėje esantis prekių likutis yra tik tų prekių, kurioms taikomas nukainojimas?
*Jei toje pačioje kortelėje yra įvairių prekių, tai nukainoti prekes galima per perkainojimo dokumentus (reikalaus 2 ūk.operacijų: pvz.: D-6kl K_2014 sena vertybė ir antra ūk.op. D-2014 nauja vertybė K-2014 sena vertybė), o perkainojimo skirtumą (sąnaudas) padengti įvedus kreditinį dokumentą (raudonas pirkimas D-6kl D-2431 K-4431). Tačiau nebūtinai ta 6kl sutaps, nes vedant perkainojimo dokumentus jis kainų skirtumą paims FIFO metodu- t.y. pirmiau įsigytas prekės bus nukainotos.
*Antras metodas: įvesti prekių grąžinimą pagal konkretų pirkimo dokumentą (taip iš kortelių bus išimtos konkrečios prekės su jų savikaina) ir įvesti nukainotų prekių pajamavimą į kitą kortelę.

Jei tabelyje žymėjote, kad dirbo 22 d. ir 173 val (kaip supratau)- tai ir atlyginimuose apmokate už 22 d.: t.y. 167 val. viengubu tarifu ir už 4 val- dvigubai.
Prie kiekvieno darbuotojo galima nurodyti individualiai ar jam atlyginimas skaičiuojamas pagal dienas ar valandas- kadangi darbuotojas išdirbo ne visą dieną ir Jūs norite apmokėti tik už 4 val.- tai skaičiuojant atlyginimą, nurodykite, kad jam skaičiuosite pagal valandas. Vėliau galėsite atkeisti, kad atlyginimas skaičiuojamas pagal dienas ;)
Jei tabelyje rodėte 21 d. - tai ir apmokate už 21 d.
Kokį d.d. skaičių nurodysite skaičiuojant atlyginimus- tokį matys ir darbuotojas darbo užmokesčio lapelyje, pažymoje ir t.t.

Jiems galit pasiūlyti alternatyvą: gauti normalius pinigus - t.y. kiek jie nori, tačiau deklaruoti pajamas ir susimokėti GPM. Taip pat pamėginkit paaiškinti, kad jau jie 12 NPD išnaudojo ir arba jie gaus DU sausį su pritaikytu NPD, arba Gruodį- bet mažesnį. Šiaip ar taip, jie vis tiek susimokės už per daug panaudotą NPD. Juk jei sudėjus 11 ir 12 mėn. DU- tai gal jiems išvis NPD nepriklausytų (gal), o Jūs jau panaudojot lapkričio NPD... pagal lapkričio pajamas.
Norint, kad darbuotojui netektų deklaruot pajamų ir susimokėt GPM, Jūs rankiniu būdu galit išsiskaičiuoti koks metinis NPD turėjo priklausyti darbuotojui, kiek GPM turėjot atskaičiuot- ir padaryti korekcinius įrašus per išskaitymų iš atlyginimų pažymas.
Priešingu atveju, netaikyti gruodžiui jokio NPD ir įspėt darbuotojus, kad gali tekti dar ir susimokėti VMI, nes per metus gavo 13 atlyginimų....
Šiaip ar taip, darbuotojai mažai apsidžiaugs, nors ir atlyginimus gaus šiais metais...

Dokumentai-> išskaitymų iš atlyginimų pažymos. Tame mėnesyje yra dvi pažymos nr. 802. Vieną iš jų reikia ištrinti ;)