Buhalterinė programa "Debetas"

Nurašymo aktai vedami per gamybos atsargų modulio nurašymo dokumentus, jei buvo užpajamuota į atsargas. Jei įvedate pirkimo dokumentą tiesiai į sąnaudas - pirkimo dokumentų sąraše yra mygtukas "Nurašymo aktas". Ir visai nesvarbu ar nurašyti norite smulkų inventorių, kurą, kanc. prekes ar prekes, skirtas reprezentacijai ;)

Nelabai man kas gaunasi su tuo korteliu skaitytuvu,gaunasi dvigubas irasas.
Pas mus pardavimas atsispindi taip:
Mat.atakaitingas: 1 (direktorius)
Pagam.padal.: 1 (prekybos)
Pirkėjas " uab "xxx" arba pirkėjai be saskaitų(-buh.sask. 241- pirkėjų įsikol.)
PVM-o debit.: 87 mokėtinas pvm
D-241 K-500 išl.str. 82(prekių pardavimas)
D-6000 K-2014 išl.str. 98(prekių savikaina)

Mes kieviena diena is kasos aparato isimame pinigus ir vedame:
KPO:
Mokėtojas: Jonas Jonaitis arba Pirkėjai be saskaitu
D- 272
k-241

Tai kaip tada butu rasomos saskaitos su kortelėmis kaip vedamas bankas, ir kpo?Ačiū

Į dieną vestumėte 3 tipų pardavimo dokumentus:
1) kai atsiskaitoma grynais: pirkėjas "Pirkėjas be sąskaitų" - kaip Jūs ir rašėte
2) kai atsiskaitoma grynais, bet išrašoma sąskaita: pirkėjas UAB "XXXX" - kaip ir rašėte (beje, jei klientas nepasirašo ant KPO - tai ir šiuo atveju reikalingas atskaitingas asmuo, nes kitaip rašant už dienos pardavimus KPO reikės per pažymas sudengt UAB "XXX" su "Pirkėjas be sąskaitų")
3) kai atsiskaitoma banko kortele: pirkėjas "pirkėjas be sąskaitų" arba uab 'XXX": ir dar nepamirškite nurodyti ATSKAITINGO ASMENS "banko kortelė".. Visa kita kaip ir pirmu punktu.
KPO būtų tik tai sumai, kuri buvo sumokėta grynais (nesumaišykite terminų materialiai atsakingas ir atskaitingas asmuo- nėra vienas ir tas pats)
Banke gaunamas pavedimas iš "banko kortelė" : t.y. 3 dokumentų tipas.
Visus pardavimus sudėjus bus bendra dienos apyvarta.

Banko kortelė (pirkėjai banko kortele) gali būti sukurti prie sąskaitos "273- pinigai kelyje" arba galite pasinaudoti ta pačia "241 Pirkėjai", tik sukurkite atskirą mokėtoją ;)

P.S.: dokumento buhalterija nesikeičia ar Jūs vesite dokumentą su atskaitingu asmeniu ar be jo.

aiksu,tai as tada prie pardavimu palieku pirkėja: pirkėjai be saskaitu (buh.sask. 241)
isivedu atskaitinga asmeni: pirkėjai banko kortele (buh.sask- 241)
O tai koki dar kita mokėtoja susikurti?

Kito mokėtojo ir nereik - tas "kitas" ir yra pirkėjai banko kortele ;)

Gal kas gali padeti - ar yra kokia nors instrukcija, kaip naudotis programa DEBETAS. Suprantu, kad programa labai gera , bet kiekviena karta klausti jau geda !

yra, turėtų būti "Debeto" aprašymuose - t.y. jūsų programos instaliaciniame rakte. galų gale, paklauskit konsultantų, kur tokią instrukciją rasti. O klausti niekados neturėtų būti gėda. Nebent klausiate to pačio n kartų

Laba diena, merginos, pagelbėkit. 2013 m pirkom prekes ir tais pačiais metais pardavėm. Šiais metais prekes grąžino, nes nepataisomai sugedo. Savo pirkėjui gamybos atsargų modulyje, pardavimuose rašau kred. sąs., uždedu varnelę,kad kred. sąsk. pažymiu,kad tai raudonas įrašas. Sąskaitą parašo teisingą su sumomis, kiekiais ir minuso ženklu. Tačiau atsargų kortelėje kiekis yra,bet nėra savikainos. Ką neteisingai darau? Ačiū.

Gal šiandien sulauksiu dėmesio? Ačiū.

Laba diena, gal kas dare su sita programa ateinanciu laikotarpiu sanadu pajamavimas ir nurasymas. Dabar susiduriau su draudimu imoku pajamavimo ir pastebejau, kad sena buhaltere paskirstymo tarp metu nedare - visa suma dejo iskart i sanaudos, o as viska noriu padaryti kaip reikia, to labiau supratau, kad programa pati kiekviena menesi nurasynes . Is anksto dekoju uz pagalba.

Laba diena, vedate gamybos atsargų modulyje įprastą pajamavimo dok. tik kitoje pusėje išsirenkat būsimų laikotarpių sąn., o po to ką paprašys programa, tą ir rašysit.

Laba diena,


Pildau tabelį Debeto programa, kaip padaryti, kad žymėtų PV, dabar žymi vaiko priežiūros atostogas KR? Ačiū

Paspaudžiat koreguoti grupę ir išsirenkat naują rodiklį 21 koda PV

O įvedėt atostogų įsakymą vaiko auginimui iki 3 m.?

Laba diena, esu tik pradedanti dirbti su Debeto programa. Darydama darbuotojams avansų pervedimus per banką, padariau tą patį du kartus, kai pasižiūriu darbo užmokesčio lapelį, matau dvigubą sumą. Labai prašau, gal kas galit patartį kaip ištaisyti tai, ar galima kur nors ištrinti?

Dokumentai-> išskaitymų iš atlyginimų pažymos. Tame mėnesyje yra dvi pažymos nr. 802. Vieną iš jų reikia ištrinti ;)

Labai ačiū :)

Laba diena, labai prašau pagelbėkit skaičiuojant darbo užmokestį, žmogus iš viso dirbo 184 val. t. sk.
58 val.naktines, 24 val. viršval. Valandos atlygis 7.04 Lt , Plius 100 priedas už papildomai atliktus darbus. Labai skubiai reikėtų pagalbos. Ačiū.

Laba. Iškilo problema. Norim išmokėti DU už gruodį 12.31. Problema tame, jog gruodžio mėn jau mokėjom už 11 mėn . Turėčiau abiem DU (11 ir 12) taikyti vieną NPD. Kaip tai padaryti techniškai tvarkingai programoje? Ar reikia atidarinėti 11 mėn...kažkaip nedaeina man... Ar neatidarinėti, priskaičiuoti 12 mėn algas, o mokesčius skaičiuojant kažkaip redaguoti ? Padėkit, prašau

Ar tikrai vieną? Per metus turi gautis 12 NPD. Praėjusių metų gruodžio atlyginimą mokėjot 2014 sausį?