Jeigu darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu nedirbo ir negavo įmonėje darbo užmokesčio, iš kurio pagal Aprašą turi būti apskaičiuojamas vidutinis dieninis darbo užmokestis ar vidutinis valandinis darbo užmokestis, jis nustatomas iš skaičiuojamuoju laikotarpiu darbuotojui darbo sutartyje arba darbo teisės normose nustatytų darbo užmokesčio dydžių, o asmenims, su kuriais nesudaromos darbo sutartys, – iš įstatymų nustatytų darbo užmokesčio (atlyginimo) dydžių, juos dalijant iš darbo dienų (valandų) skaičiaus pagal darbuotojo darbo (pamainos) grafiką skaičiuojamuoju laikotarpiu.
Pavyzdžiui, darbuotoja iškart po motinystės atostogų prašo suteikti 2 savaičių kasmetines atostogas. Reikia paskaičiuoti atostoginius už 10 d.d. Šiuo atveju negalime apskaičiuoti VDU imdami 3 paskutinių mėnesių, nes motinystės atostogų metu darbuotoja negavo algos. Dėl to pagal aukščiau nurodytą taisyklę turime skaičiuoti VDU dalindami darbo sutartyje nustatytą atlyginimo dydį iš darbo grafike numatyto darbo dienų skaičiaus.

Tai jūs suteikėt ar gavot paskolą?
nes jei suteikėt, tai bus pajamos, ne sąnaudos ir realizacijos kryptis, ne išlaidų straipsnis

Kiekvieną mėnesį išrašysit sąskaitą per Pardavimus su atitinkamomis korespondencijomis pagal Jūsų sąskaitų planą.

žinoma, kad nuo 43

irgi neteko susidurti, bet kartais vienkartinius kokius nestandartinius atvejus, pasiskaičiuoju atskirai ir įsivedu per priemokas

visų pirma, tai etato dydis 0,2 ir prie algos 2775.
o kaip skaičiuoja VDU nevisą laiką dirbančiam, negaliu pasakyti - ar teisingai, ar neteisingai, neteko susidurti,

tai jei tik kitokią vieną sąskaitą norit naudoti, tai įsivedat ir tiek. Faktas, kad viso plano taip nepersidarysit. O susiejimas Saft'ui daromas.

taip

Kreiptis į Registrų centrą
www.vmi.lt/evmi/kaip-suzinoti-savo-turimo...
www.registrucentras.lt/p/776

taip, mokestis mokamas nuo spalio men., t.y. už 3 mėn.
Mokestinė vertė imama proporcingai turimai daliai. NT išraše, punkte Nuosavybė yra nurodyta, kokia dalis jums priklauso, ten visokių proporcijų būna. Bet jei pas jus nurodyta 1/3, tada taip, skaičiuojate pagal šią proporciją.

Ne negali, bet turbūt nenori turėti reikalų su ne PVM mokėtojais, nes jiems atsiranda mišri veikla. Ir nuo to, kad jums rašytų su PVM, jiems vistiek atsiranda mišri veikla. O mišri veikla reiškia, kad priklausomai nuo pajamų santykio(PVM apmokestinamų/ PVM neapmokestinamų) gali neturėti 100% PVM atskaitos. Ir šiaip jiems tada sudėtingėja apskaita.

Taip, čia galima nusistatyti konkrečiai datai.

Taip pat galima ir per Balansas-Ataskaitos-Atsiskaitymų žiniaraštis. Pasirinkti tinkamą sąskaitą ir nusistatyti laikotarpį, matysis likutis periodo pradžiai - apyvarta - likutis periodo pabaigai.

Žiūrint kokiu tikslu. Jei tik pasižiūrėti, galima Balansas-Ataskaitos-Debitorių inventorizacijos aprašas. Suformuos visas gautinas sumas, bet galima įsivesti ir norimą sąskaitą.

Pildant KIT711S priedą apačioje yra laukelis - savivaldybės suteikta lengvata, ten tą sumą ir įrašot.

Jei spausdinsit vieną, tai bus galutinė suma, nebus taip, kad matytųsi atskiros gautinos/mokėtinos sumos. O darant du atskirus aktus, tada ir atskirai matysis tos sumos.

Tai gal pas jus ne metai uždaryti, bet periodai nesuformuoti? Tas darosi Žinynuose.
[/quote]
periodą rodo tik vieną 2020 metus. atsitiko taip, reikia taisyti 2018-2019. kaip man "įlysti" i tuos laikotarpius.
[/quote]
skambinkit jiems, gal padės. Parašykit, ar pagelbės, net įdomu, ar kas pasikeitė.
Šiaip aš koreguojančius įrašus pasidaryčiau 2020 m.

[/quote]
Kaip tuomet suvest ankstesnius metus?nemanau kad tokia nelanksti programa gali būt.kokį sprendimą pasiūlytimėt jūs?dėkoju
[/quote]
Tai gal pas jus ne metai uždaryti, bet periodai nesuformuoti? Tas darosi Žinynuose.

jei metai uždaryti, nepadės ir administratoriai, bent jau taip anksčiau aiškindavo. Gal kas pasikeitė, bandykit skambintis jiems.

taip.

susižiūrit, kiek kiekv. darbuotojas turi nepanaudotų atostogų, susiskaičiuojat VDU iš pask. trijų mėn. už 1 d. ir pasidauginat iš nepanaudotų atost. dienų sk. Gaunat atostogų rezervą, dar pasiskaičiuojate sodrą 1,77%. Ir žiūrit, jei bendras skaičius skaičius didesnis nei kad dabar yra 4 kl, papildomai į sąnaudas įtraukiate skirtumą (gali būti kad atostogų rezervą ir atostogų rezervo sodrą rodo atskirose eilutėse). Jei bendras skirtumas mažesnis - D 4XX K 6XX. O toliau vėl žiūrėti, ar PLN 204 visas rezervo sąnaudas rodydavo kaip neleidžiamus, ar tik sodros.

Keliu labai seną diskusiją, bet gal kas realiai jau per tą laiką esate susidūrę. Kaip turėtų būti su perkeliamomis atostogomis, kai darbuotojas dirba abejose reorganizuojamose įmonėse, ir kai iš dviejų lieka viena įmonė? Ar tas nepanaudotas atostogas ir sukauptą rezervą persiimam ir išmokėsim kažkada, kai bus atleistas iš darbo ar kažkaip supliusuojam su turimomis atostogomis ir leidžiam atostogauti, kaip pvz. dvigubą laikotarpį? Kaip pvz. abejose dirbo vienodomis pareigomis, po 0,5 etato, nepanaudotos abejose sudaro atitinkamai 10 d.d. ir 20 d.d., po reorganizacijos, įmonėje dirbs jau pilnu etatu. Tai kaip su atostogom?

Pateikti RC, nes jei nebus pateiktas VMI kabinėsis (jie juk viską mato)

Nereikia RC teikti, kai gauna likviduojamos statusą. Tik nulinį balansą ir atitinkamo laikotarpio PNA.

VMI kabinsis, kad nepateiktas "nulinis" balansas.

pasižiūrėkit, ten tikriausiai avansiniai už 2020 m., juos reikėjo sumokėti ik 03.15; 06.15 ir 09.15. Jei buvo per 2020 m. pardavimų, tai tiesiog liks mažiau mokėti NT (mokėjimas iki 2021 02 15 atminusavus avansinius mokėjimus) arba gali būti susidariusi ir permoka.

Likviduojamos įmonės statusą turite įregistruoti RC. Tada pateikus paskutinę PLN204 (joje pažymima, kad paskutinis ir data), VMI atsiunčia pranešimą kontaktais, kurie nurodyti VMI, apie tai, ką įmonė turi atlikti (jei dar kažko neatliko). Tada maždaug per mėnesį laiko (labai neskuba), atsiunčia pranešimą, kad pateikė pranešimą JAR apie atsiskaitymą su biudžetais. Jei nesulaukiate, galima pasiskambinti VMI specialistei, kuri būna nurodyta tame rašte (kur dar reikia kažką atlikti) ir pasiklausti, kokia stadija dėl duomenų pateikimo JAR. Kai jau gaunate tą pranešimą, galite tvarkytis su archyvu. Sodrai nieko nereikia pranešinėti.

Aš daryčiau taip:

Įkrito pinigai (atskirai nuo a/s susikuriate valiutinę sąskaitą per žinynus),
Tada Balanso modulis - servisas - valiutos kurso perskaičiavimas. Susidėliojat parametrus kam ką perskaičiuoti, susižiūrit kursą ir viskas. O tada Banko modulyje iš valiutinės į atsiskaitomąją perkeliate jau konvertuotą sumą.

Jei Registrų centre yra įregistruota kiekvieno turto nuosavybė atskirai, tada būtų galima reikalauti, kad rašytų atskiras sąskaitas, nes jūs ir neturit mokėti už kito asmens turtą. Jei to nėra, tai gali ir nieko nepavykti.

prašykit, kad pateiktų sąskaitą su žodeliu KREDITINĖ

PLN 2019 bus neapmokestinamos pajamos, taip pat tos pajamos įtraukiamos į bendras pajamas, o 2020 m. PLN remonto sąnaudos bus neleidžiami atskaitymai.
Ar daryti vertės mažinimus/didinimus sprendžia pati įmonė - gal pagal sumų reikšmingumą, gal pagal įmonės dydį. 12 VAS rašoma, kad turi atsispindėti finansinėse ataskaitose, bet aš spręsčiau pagal sumų dydį.