Laba diena,

Mano situacija yra tokia:
Žurnalai užpajamuoti atsargose 14 vnt. po 1,65 viso 23,10
Skola tiekėjams už juos ketvirtos klasės sąskaitoje stovi 23,10.
Tiekėjai išrašė sąskaitą kainos patikslinimui
14 žurnalo vnt. sumažino kainą -0,65 EUR.
Dabar kiekis turi išlikti toks pat o vieno žurnalo savikaina 1,00 EUR.
kaip pasidaryti patikslinimą Pragmoje.

Gal jau kam buvo taip. Labai reikia pagalbos

Laba diena,

noriu paklausti, kaip pajamuoti dovanotas prekes? Mums dovanojo knygas, kurias parduosime savo knygyne, knygos įkainotos po 0,50 Lt, už jas niekam pinigų nereiks pervesti. Kaip suprantu D turi būti II klasėje, o kur dėti K ? Gal kam buvo tokia situacija?

Labai labai didelis ačiū Jums, einu tvarkytis :)

o kaip tai daroma, per ką reikia eiti , aš su ta programa dirbu realiai dar tik 2 mėn.
kokie dokumentai turi buti nurašymui? ir pagal ką reikės vėl užpajamuoti? ar turi būti tam reikalui direktoriaus įsakymas ar galiu pati susigalvojus tai padaryti?

Labas, gal galit kas patarti tokiu reikalu:
sandėlyje yra užpajamuotos 2 prekės: 1) CD viršelis, kurį patys pasigaminome (mokėjome už maketavimo ir spausdinimo darbus) ir 2) CD (buvo pirktas). Iš jų reikia padaryti 1 prekę ir pardavinėti už tam tikrą sumą. Kaip tai padaryti Pragmoje Gal kas yra daręs kažką panašaus

čia kalba eina apie pirkėjus... pasitarus su labiau išmanančiais žmonėm perpajamvau pardavimo s-tą, viskas dabar jau gerai, atsistatė

Labas, norėčiau gauti patarimą kaip protingiau ištaisyti klaidą:
2012-01-30 buvo įvesta į pirkimus A pirkėjui 800,
Bet atliekant sklolų suderinimą gruodžio 31 d. paaiškėjo kad ta 800 Lt suma turėjo būti priskirta ne A, o X pirkėjui. Suma iki šiol dar nėra apmokėta.
Kaip man daryti atitaisymą??? Ar sausio mėn. keisti pirkėją ar galiu kaip nors per gruodžio mėn. per "Varmą" programoj taisyti?

Labas, ką tik pradėjau dirbti su pragma 3.2, vis iškyla įvairiausių klausimų, gal kas nors galėtų pakonsultuoti Šiauliuose (aišku ne už dyką) kaip dirbti su programa praktiškai.

1716,25 Lt yra suma už kurą kurio dalis jau sunaudota ir nurašyta, o kita dalis dar likusi.

Viską surašiau, tik gal neaiškiai apibūdinau situaciją. Todėl rašau iš naujo su paaiškinimais.
Ar teisingai atkelti likučiai 2010 m. pradžiai pereinant į VSAFAS.

2009 m. buvo dvi kuro sąskaitos už 1716,25 Lt. ir už 800,00 Lt. Vieną sąskaitą už 800,00 apmokėjome 2009-12-27. O kitą už 1716,25 Lt apmokėjome 2010 -01-15.

Pagal seną
D 200 1716,25 Lt
K 178 1716, 25 Lt
Pagal VSAFAS atkėlėm
D 228 – 1716,25 Lt
K 691 - 1716,25 Lt

Iš sąskaitos, kurios suma 1716,25 2009 m. gruodžio mėn. sunaudojome ir nurašėme kuro už 1357,27 Lt. o 358,98 liko nesunaudota ir nenurašyta.
O iš kitos sąskaitos kurios suma buvo 800, 00 Lt, liko nenurašyto kuro už 405,92 Lt.

2009 metų pabaigoje likusio nenurašyto kuro likutis, senoje apskaitoje rodomas
063 senoje s-toje 764,90 Lt (358,98 + 405,92)
230 senoje s-toje 764,90 Lt

Perkeliant į VSAFAS rodome
201 - 764,90 Lt
42 - Finansavimo sumos atsargoms (gautos) 405,92 Lt, kadangi už kurą jau sumokėta iš deleguotų funkcijų lėšų
41 - finansavimo sumos atsargoms (gautinos) 358,98 Lt, kadangi už kurą nebuvo sumokėta iš savivaldybės biudžeto lėšų.

At teisingai perkėlėme? Negi nei pas vieną nebuvo tokios situacijos?

Iš anksto dėkojame už atsakymą

Pagal naują tai rodėm
D 228 - 1716,25
K 691 - 1716,25

Labas visiems,
Gal kas žinot atsakymą į šitą galvosūkį...

Ar teisingai atkelti likučiai 2010 m. pradžiai pereinant į VSAFAS.
2009 metų pabaigoje liko nenurašyto kuro likutis, iš jo dalis sumokėta 2009 m. dalis liko nesumokėta:
senoje apskaitoje rodėme
063 senoje s-toje 764,90 Lt
230 senoje s-toje 764,90 Lt

Perkeliant į VSAFAS rodome
201 - 764,90 Lt
42 - Finansavimo sumos atsargoms (gautos) 405,92 Lt, kadangi už kurą jau sumokėta iš deleguotų funkcijų lėšų
41 - finansavimo sumos atsargoms (gautinos) 358,98 Lt, kadangi už kurą nebuvo sumokėta iš savivaldybės biudžeto lėšų.

At teisingai perkėlėme?

Iš anksto dėkojame už atsakymą

Buvau seminare 05.11. lektore Laimutę Kazlauskienę, tai ji minėjo, kad 31 s-toje neturi būti nieko jei įstaiga neturi spec. lėšų .

Pradžioje buvo D 31 466988,66 ir K 666 466988,66, parvažiavus iš seminaro iš 31 s-tos viską iškrapštėm ir nukėlėm į D 222.

Visai galvoj viskas susisuko, kaip yra teisingai ištikrųjų.

Laba diena, gal galite kas padėti?

Prieš perkeliant likučius 2009 metų pabaigoje buvo tokie išmokų iš valstybės biudžeto likučiai

D 200 - 466998,66
K 190 - 466998,66

Perkėlus 2010-01-01 likučius gavosi tokie įrašai

D 222 (Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto) – 466998,66
K 666 Mokėtinos išmokos vaikui - 466998,66


Mūsų įstaiga finansuojama iš valstybės biudžeto. Mes nerašome paraiškų dėl pinigų gavimo. Kiekvieno mėnesio 9 d. yra gaunami pinigai pagal iš anksto sudarytą sąmatą tam mėnesiui.

Sausio 9 d. iš valstybės biudžeto mes gavome 532100,00 Lt
D 241 – 532100,00
K 222 – 532100,00

D 4142 – 532100,00
K 4242 – 532100,00

Per sausio 10 – 31d. mėn. išmokėjome pašalpų iš valstybės biudžeto už 469629,76 Lt
D 666 – 469629,76
K 241 – 469629,76


Pripažinome finansavimo pajamų
D 4242 – 469629,76
K 7024 – 469629,76

Sausio 31 d. prisiskaitėme mokėtinų pašalpų 129864,21 Lt.
D 822 – 129864,21
K 666 - 129864,21

D 222 - 129864,21
K ? 129864,21

Ar teisingi tokie įrašai?

O jei mes esame biudžetinė įstaiga, kuri yra ne PVM mokėtoja ir PVM traukiame iškart į išlaidas, tai gal ir į viešųjų pirkimų ataskaitą reikia irgi traukti sumas su PVM ?

Ar tikrai reikia nurodyti tik pirkimų sumas be PVM? Prieš mane buvę darbuotojai pernai rodė su PVM kaip ką tik išsiaiškinau .

O gal dar galite paaiškiti ką reiškia Pirkimai pagal preliminariąsias sutartis, ką čia reikai rodyti?

Sveiki,
su viešaisiais pirkimais pradėjau dirbti tik koks mėnuo, tai visiškai juose nesigaudau, dabar sužinojau kad reikės iki sausio 30 pateikti ataskaitą už metus lygtai AT6
Ką joje reikia rodyti ar suskaičiuoti kiek per 2009-01-01 - 2009-12-31 laikotarpį buvo atlikta viešųjų pirkimų darbų paslaugų ir prekių verčių t.y. suskaičiuoti to laikotarpio sąskaitų sumas. ar reikia tik to laikotarpio sudarytas naujas sutartis suskaičiuoti Padėkit prašau kas galite...

Kyla neaiškumų dėl VSAFAS. Gal galėtumėt paiškinti dėl 24 pinigai ir pinigų ekvivalentai sąskaitos.
Mūsų skyrius iš SADM (valstybės biudžeto) tiesiogiai gauna šalpos išmokas, išmokas vaikams, kitas vienkartines išmokas. Toms išmokoms atskiros sąskaitos banke.
Gavus pinigus, kokius reikėtų daryti įrašus: ar D 2411101 pinigai Lietuvos banko sąskaitose litais (biudžeto asignavimai), ar 2411104 pinigai Lietuvos banko sąskaitose litais (iš kitų šaltinių).
Kaip jus galvojate ką reiktų daryti?

Mes žinome, kad antivirusinė programa tai ilgalaikis nematerialus turtas, tačiau mas pirkome Kaspersky Anti_Virus, kurios galiojimo laikas yra ribotas, tik vieneri metai. Galvojame ar ją pagal VSAFAS reikai pajamuoti i INT ar galima iškart nurašyti į išlaidas. Va kur neaiškumas...

Sveiki, gal kas susidūrėte su tokia situacija - įstaiga nusipirko antivirusinę programą. Ar pagal VSAFAS tai ilgalaikis materialusis turtas?