PRAGMA 3.2

šiaip stebūklų tai nebūna.... ... kaip ir viskas normaliai pas mane jau ne pirmi metai. IŠSKYRUS kai būna grąžinimai, o ypač kai jau viskas buvo apmokėta - tingiu terliotis, nedaug tokių yra .... ir būna nesutapimų su svyruojančiom valiutom.....skiriasi ant kurso pasikeitimo.
Gal firmų pavadinimus keitėte....

Pavadinimų nekeičiau, bet tie patys pavadinimai įvesti ir į tiekėjų, ir į pirkėjų sąrašus, nes kitaip negalėjau vesti grąžinimų. Grąžinimus vedu išrenkant sąskaitas pagal kurias grąžinam. Mokėjimus irgi vedu išrenkant sąskaitas...

Čia dėl skolų, kur konfiguracijos langas, lapelyje nutylėjimai pasižiūrėkite ar gerai nurodytos skolų ir apmokėjimo sąskaitos.

Ačiū labai!!!! Iš tiesų buvo klaidinga skolų sąskaita įvesta.

Labas, norėčiau gauti patarimą kaip protingiau ištaisyti klaidą:
2012-01-30 buvo įvesta į pirkimus A pirkėjui 800,
Bet atliekant sklolų suderinimą gruodžio 31 d. paaiškėjo kad ta 800 Lt suma turėjo būti priskirta ne A, o X pirkėjui. Suma iki šiol dar nėra apmokėta.
Kaip man daryti atitaisymą??? Ar sausio mėn. keisti pirkėją ar galiu kaip nors per gruodžio mėn. per "Varmą" programoj taisyti?

Kaip suprasti į pirkimus pirkėjui?
Pirkimų pusėje figūruoja tiekėjai, pardavimų pusėje - pirkėjai.
Vadinasi reikia perpajamuoti pirkimo dokumentą (arba pardavimo jeigu vis dėlto pirkėjo skola)

čia kalba eina apie pirkėjus... pasitarus su labiau išmanančiais žmonėm perpajamvau pardavimo s-tą, viskas dabar jau gerai, atsistatė

Padėkite :(

Kažką tikriausiai prispaudžiau...

Einu į Papildymai- inventorizacija- pasirenku sandėlį ir grupę bet nieko nerodo.
Ieškau galų...
Einu į Sandėliai, pasirenku tą pačią grupę ir sandėlį išmeta prekes. Pabandau per spausdintuvą atsidaryti inventorizacijos aprašą ir nieko...
Meta kartais lentelę, kad esu konfigūracijoje pasirinkusi logotipo spausdinimą, o logotipas neįkeltas. Susiradau kur ta konfigūracija, nuėmiau taškiuką nuo logo spausdinimo.
Metė kelis kartus anglišką lentelę, kad kažkas negerai...
Atsidaro aprašą su žodžiu eror :(
Ka dabar daryt?

Jei norim parduoti jau nudėvėtą IT, pvz.salės baldus. Ar reikia pirma nurašyti, kaip nors vėl jį užpajamuoti, ir paskui rašyti PVM sąskaitą faktūrą užveskit ant kelio na neteko to daryti?

Sveiki, gal kas vedate darbo užmokestį į Šialulių banką? kaip nusistatyti parametrus, niekaip nepavyksta suformuoti failo ankščiau darydavome i ŪB , tai ten per tekstinį
failą prisikabindavo sąrašas. Gal patartumėte ? Ačiū

Kadangi atidarė ūkio banko elektroninę bankininkystę, tai aš pavedimus visus padariau per jį. Nes tas šiaulių bankas užkniso , įkeli pavedimus, o jie kažkokie lyg tai dvigubi viename lape, pataisyti kažką juose ar darašyti info labai sudėtinga. Na, aš tikiuosi, kad įmonė turės ir toliau tą buvusią ūkio banko sąskaitą šalia naujai atidarytos Šiaulių banko sąskaitos. N,a pagyvensim pamatysim Atlyginimų pavedimų aš nedarua, moku grynais

Labas, gal galit kas patarti tokiu reikalu:
sandėlyje yra užpajamuotos 2 prekės: 1) CD viršelis, kurį patys pasigaminome (mokėjome už maketavimo ir spausdinimo darbus) ir 2) CD (buvo pirktas). Iš jų reikia padaryti 1 prekę ir pardavinėti už tam tikrą sumą. Kaip tai padaryti Pragmoje Gal kas yra daręs kažką panašaus

Padarykite tų dviejų prekių nurašymą ir užpajamuokite kaip 1 daiktą su ta pačia savikaina, kaip nurašyta tų 2 daiktų). Viskas

o kaip tai daroma, per ką reikia eiti , aš su ta programa dirbu realiai dar tik 2 mėn.
kokie dokumentai turi buti nurašymui? ir pagal ką reikės vėl užpajamuoti? ar turi būti tam reikalui direktoriaus įsakymas ar galiu pati susigalvojus tai padaryti?

nieko, viską išmoksit.
Nurašymas:
1.darote naują pardavimo dokumentą,
2.Pirkėjas - jūsų įmonė arba kurkite "fiktyvų" pirkėja, pvz.: NURAŠYMAS
3. Data
4. renkate korespondenciją, kurią naudojat nurašymams.
5. Pasižymite, kad pardavimo kaina lygi savikainai.
6. suvedate prekių eilutes (analigiškai kaip pardavimui).
7. Atsispausdinate nuršymo aktą.
PAJAMAVIMAS:
1. Naujas pirkimo dokumentas.
2. Tiekėją renkate savo įmonę, arba analogiškai kaip ir pardavime susikuriate, pvz. pajamavimas.
3. Data
4. standartinė korespondencija - prekių pajamavimas at kažkas panašaus.
5. vedate prekės pavadinimą, kiekį, savikainą.
6. Spausdimnate pajamaviomo aktą.
VISKAS
dar paskui buhalteriškai pasitikrinkit ar sutampa skaičiai

Labai labai didelis ačiū Jums, einu tvarkytis :)

prašau, sėkmės.

Gera diena visiems.

Iškilo maža problema su Pragma 3.2, galbūt būsit susidurę.

Prisijungus prie papildomos darbo vietos, ir nukeliavus į ataskaitinio laikotarpio pabaigą, ir paspaudus likučių fiksavimas išmetama lentėlė, jog neturiu leidimo matyti duomenys.

Gal galite patarti, kaip išspręsti šia problemą.

Ačiū

Fiksuoti galima tik su pagrindine darbo vieta. Jei apsauga yra pas jus su raktu arba USB, tai turit įsidėti pagrindinės darbo vietos raktą.
Jei yra terminalinis valdymas, tada turit išsirinkti parametruose pagrindinę darbo vietą, o tas kas dirbo su pagrindine - pereina į papildimą.
Kito sprendimo negali būti.

Ačiū, turiu dar vieną klausimą dėl gamybos modulio.

Įvesta gaminio technologinė kortelė, viskas daroma pagal nurodymus vadove, bet paspaudus skleisti, neišskaičiuoja kiekių, gal žinot, kur probelma slypi.

Iškart ačiū, už bet kokia pagalbą