Bet ar teisingai kad direktorius atsisako kam jam būtų išmokami dienpinigiai?
Nes jei ir mūsų įmonės direktorius važiuoja atsivežti prekių iį gamyklos lenkijoje ir jis užtrunka ilgiau nei jo darbo val., parsiveža sąskaitą, vistiek kuras būna pitasis tai čia turi skaitytis komandiruotė ir jam privaloma išmokėti dienpinigius?

Pradėt naudoti tai jau iškarto pradėjo, o sąsk. tai D12XX K 27XX (nes mokėjo grynais).

Dabar jau aišku, ačiukas [/quote]

o tada sakykite, tą pirkimo - pardavimo užsipajamuoti kaip sąsk.faktūrą ir dar jei toje sutartyje nėra išskirtas PVM suma tai jau mes negalime užsipajamuoti su PVM?

Sveiki, iškilo toks klausimas dirtektorius nupirko mašiną už 500Lt., iš žmogaus jis surašė pirkimo pardavimo sutartį, tai man dabar tą automobilį reikia užsipajamuoti į gavimus ar kaip?

Labai ačiukas už atsakymą

Austa nežinau už kiek mėnesių ar mėnesio sumą reikia įrašyti į IŠSKAITYMAI - PERIODINIAI ATSKAITYMAI

Su programa pradedu taikiai susibendrauti

Tai dabar jo neskaičiuoja ir neturi skaičiuoti, nesuprantu tai kur jis turi būti?

Tai aš apie garantinio mokėjimas jisai turi būti prie darbu užmokesčio kur PARAMETRAI-NUSTATYMAI-BUHALTERIJA, bet dabat aš nematau tos grafos?

Sveiki, nesuprantu kodėl programa neskaičiuoja GF
Nustatymuose nematau kur įvesti GF sąskaitą, nes po atnaujinimo kažkur nusimetė?

Sutinku su tavimi tai ir padariau ačiukas

Matai Raini sutartyje buvo nurodyta duoda mašiną su pilnu kuro baku ir turime atiduoti, lenkijoje darbuotojas pasipyldė kuro, o kad atiduoti mašiną su pilnu baku turėjome tai pogi piltis kuro. tai net nežinau kaip su tuo likučiu jis man ir kabės visada nors gal mes tos mašinos nesinuomosim daugiau

Gal kas pagelbėtų

Sveiki, turiu tokį klausimėlį įmonė buvo išsinuomojusi automobilį važiuoti į Lenkiją su pilnu kuro baku, lenkijoje pylėsi vėl kuro, sąsk. koresp. dariau į tą pačią sąskaitą kaip ir kitas mašinas, grąžinant automobilį turime su pilnu baku, nežinau ką daryti su išnuomotos mašinos kuro likučiu ar gerai jei nurašyčiau ir viskas?

Direktoriaus darbo valandos nuo 8-13val. Ar teisingai skaičiuoju: 27diena
7-8val.=1val. naktinis (mokėta kelių mokestis)
11val. viršvalandžiai (kuro pylėsi 23,30val. jau lietuvoje)
28 diena,
6-8val. =2val. naktinis (mokėta kelių mokestis)
8val. viršvalandžiai (gryžo 9val. vakare)

o dar turiu klausimą jei darbo valandos prasideda nuo 8.00val., o jis mokėjo už kelių mokestį 6.30val., ryto, tai čia irgi viršvalandžiai nuo 6-8val. ryto

Nagi gal patarsite

Nočiu pasitarti dėl komanrutės, direktoius dirba pas mus iki 14val. užvakar išvažiavo į Lekiją atsivežti prekių iš gamyklos, Kaune buvo 23,00val. vakare išsikrovė sadelį ir vėl 5.00val. ryte išvažiavo į gamyklą atsivežti prekių, Kaune bus apie 21.00val.. Kaip suprantu turiu forminti komadiruotę už 2 dienas
Kelių mokestis mokėtas 6.30val. ir kuras piltas 23.0val.,

Turiu klausimą dėl gautų išankstinių apmokėjimų, pvz.: statybos įmonė ima avansus už medžiagas už juos perkame medžiagas, darbus atliekame bet pagal užsakovo prašymą mes tuos darbus pabaigsime vykdyti kažkada. Ir dabar pas mane jau praėjo metai ir daugiau kaip sąskaitoje 444 (gauti išankstiniai apmokėjimai) stovi tos sumos tai man reikia perkelti į ilgalaikius įsipareigpjimus (bet man tada reikės keisti balansą )

Taip Raini sutinku su tavimi bet dirbant su programa nenurodysi kur rašyti kiekvienai sąskaitai PVM sumą.

Tai va lkad dirbu su rograma centu. Įsivedžiau per OŽ AČIUKAS JUMS LABAI UŽ KANTRYBĘ

Gerai aš mačiau bet jei aš padedu į sąsk. 4484 tai man tada apskaitoje rodo su tais -406Lt. man juos reikia užsipajamuoti ar ką daryti su tais 406Lt.

O jei registruojant menamą PVM kokia turi būti sąskaitų korespondencija
D 2431
K

Jūs gal netaip supratote tas 406LT. tai ne iš ES gautų prekių PVM(tai nesvarbu), o nupirkome prekių už 1934Lt ir padaugint turime iš 21% kad gautume sumą kuri turi įsirašyti į deklaracijos 35eil. tai tie 406lt. gaunasi, o realiai apskaitoje tai to sk. nėra

Sveiki Pirmą kartą susiduriu su sąskaita iš ES. Užsipajamamavau ją be PVM, pradėjau pildyti PVM deklaraciją ir nesuprantu nes man nesuaina PVM likutis,PVZ. pildant deklaraciją PVM, pirkom prekių už 1934Lt, PVM suma -406Lt. + pardavimo PVM 1495Lt - pirkimo PVM 1054Lt. =847 likutis deklaracijoje. Apskaitoje aš korespond. darau:
D 4484 /1495Lt
K 2431 /1495Lt.
O kur reikia rodyti apskaitoje tuos 406Lt. gal kas pagelbėtų

Ačiū už atsakymą, man atrodytų neblogai

Gal pagelbėtumėte

Sveiki, norėčiau paklausti dėl fr6000 pildymo, išrašėme PVM kreditinę sąskaitą 43,83 PVM(9,20) deklaracijos pildymas bus 11lang.43,83, O PVM suma į 26 su minusu

Ir dėl pirkimo iš Lenkijos prekių jie išrašo sumą PLN, kaip užsipajamuoji programoje centas ji rodo išvertus litais, tai kaip reikėtų į fr6000 rašyti PLN sumą ar jau LT