Buhalterinė programa "Centas"

Programa kiekvieną mėnesį skaičiuoja automatiškai. Tik reikia nurodyti ko nori. Garantinis_fondas.doc

Labai ačiukas už atsakymą

o kodel jus dedat garantini fonda i 6121, o ne i 6114?

Ar jums taip nėra buvę, išrašinėju SF, po to spaudžiu ir teisingas numeris tadum buna
Užkniso toks žaidimas.

Todėl, kad toks patvirtintas SP

Žmogus eina atostogauti nuo 05.31 iki 06.23. Programa viską paskaičiavo teisingai.
Bet per išmokėjimus ji tą sumą dalina. Gaunasi, kad gegužės mėn. mes sumokame už 1 dieną, o kitus jį gauna tik 6 mėn. Bet mokesčiai yra sumokami 5 mėn. Ir Sodros ataskaitose tadum kitos sumos.

Ką daryti?

Tess, truputuką negerai mąstai. Tik GPM mokamas pagal išmokėjimo datą. O atostoginiai į SAM ataskaitas turi patekti sekančiu principu - už gegužės vieną dieną patenka į gegužės SAM'ą, o likusieji pinigėliai - į birželio SAM'ą.
O kodėl rašai, kad "kitus jį gauna tik 6 mėn"? DU priskaičiavime paspaudi išmokėti atostoginius ir visgas gerai ir gražiai "suvaikščioja".

O GPM 2 kartus skaičiuoja
Matai ne aš prie programos sedžiu, aš tik čia rašau.

Tai GPM skaičiuoja atskirai nuo gegužės mėn. DU + 1 dienos dienos atostoginių. Ir atskirai nuo birželio mėn atostoginių. Paprastai, kai atostoginiai per 2 mėnesius, tai antrą mėnesį skaičiuoju netaikant .

Finval, o galėtum pamigtukiniai paaiškinti kaip tu ir ką darai. Duočiau direktorei
O ir GPM moki 2 kartus, ania?

Pamygtukiniai labai paprasta
1. Susiskaičiuoji atostoginius (čia jau padarei). Prie to pačio jau ir alga už gegužę bus paskaičiuota.
2. Eini į birželio mėnesio DU, pasirenki darbuotoją ir dešiniu pelės klavišu pasirenki - skaičiuoti tik atostoginius netaikant . Usio.

Atostoginių išmokėjimas:
1. Pasirenki darbuotoją (gegužės arba birželio mėn žiniaraštyje).
2. Dešiniu pelės klavišu - Atostoginių išmokėjimas. Atsidaro langutis, kuriame matysi ne tik gegužės, bet ir birželio atostogų skaičiavimus. Čia kartu bus ir gegužės mėn atlyginimas.
3. Spaudi išmokėti ir formuoji bankinį pavedimą arba KIO.
4. Dėl visa ko pasitikrini mokėjimo dokumentą (ar gerai ten subėgo priskaičiavimai ir GPM).

Skaičiuojant DU po atostogų beliks pasirinkti komandą - Skaičiuoti likusį DU po atostogų.

Šiaip tai kai eina atostogų, tai GPM mokėjimai nebūtinai būna 2. Tik darbuotojo tas mėnesio GPM prasiskirsto - vieną mėnesį (kai pradeda atostogauti) jo būna daugiau, o kitą tik likutis.

O kodėl įvedant prekes, tos pačios prekės atsiranda atskirai. Na turiu omeny, kodėl tiesiog ne didinamas jų skaičius. Kainas ta pati. Gal kažką ne taip darau. Nepatogu po to sandėlyje jų ieškoti.

A kaip atsirinksi jei ką ne taip padarysi?

Aaaaaaa, aišku

Kartais rašau išankstines sąskaitas. Ar galima kaip nors ją paversti SF?
Nes tadum aš atspausdinu išankstinę ir pagal ją rašau SF.

Neteko tuo užsiimti, bet pabandyk - šalinti išankstinę, atidėti, vėl užkrauti ir tik pakeisti dokumento rūšį - iš išankstinės į sąskaitą faktūrą.
Babandyk, jei gausis gerai - pranešk

Iš karto išankstinė yra pašalinama.

Sveiki tik pradėjau dirbti su Centu- labai ji man sunki, po Rivilės.
Sakykite, ar turi programa galimybe , pvz kancilerinės prekes , nurašyti iškarto per pirkimo dokumentą? Ir kaip pajamuoti visas steigimo išlaidos, kurie yra neliedžami atsiskaitymai- galima jos iškarto dedi į sąnaudas?

Pasidarote prekinę kortelę, pažymite "paslauga", įrašote reikiamas korespondencijas - ir nurašinėkite į sveikatą...