Likutis debete rodo, kad centukus permokėjote. Kitą mėn. priskaičius atlyginimą, viskas "atsistos į savo vietas".[/quote]

Ačiū už atsakymą, tai kaip supratau palikti su minusu, nes aš atsispausdinu DŽ knygą kas mėnesį. O kap minėjote kad permokėjau aš moku mokesčius apvalindama iki 0,50ct. mažesnę pusę o virš 50ct. į didesnę, nes man aiškino taip mokesčiai.

labas, iškilo klausimėlis, jei didžiojoje knygoje likučiuose atsiranda skaičius su minuso ženklu, tai jau negerai aš kaip suprantu, bet man taip gaunasi: išskaičiuotas pajamų mokestis D4461 K4462 -184,58lt.
išmokėta pajamų kokestis D4462 K271 - 185,00. ką patartumėte daryti?

Aiškiau ir negali būti. Ačiū

Labai ačiū už pagalbą . . Susidėliojau su centais ir lieka tie likučiai kurie nebuvo sumokėti sodrai ir VMI ir iš 6118 iškėliau į 6114, dabar žinosiu kad likučiai turės persikelti į balansą, kursuose to neminėjo. O dar paklausiu kad įsitikinčiau BŽ spausdiname kas mėnesį o Dž.K metų pabaigoje?

Ačiū už atsakymą renatab , bet vistiek likučiai lieka: GPM-0,35, mokėt.soc.draudimo įmokos-19,89, ir garantinis fondas-0,33.

Padėkite nesuprantu ką darau ne taip su DU, GPM, GF, socialinis draudimas, kodėl lieka likučiai. Nesusigaudau su priskaičiuotas DU ir išmokėtas darbo užmokestis, kaip sudėlioti korespondensiją bendrajame žurnale.

1. Mokėtinas ar išmokėtas?? Jei mokėtinas-koresp. D6114 K4461

Ačiū už atsakymus, bet šis neduoda ramybės. Tigi atlyginimo į apskaitą vedi kai jau būni išmokėjus atlyginimus, nes dabar man reikėjo atlyginimus mokėti iš kasos tai aš bent galvoju kad taip: D6114 K272.

O jei iš sąskaitos pervedėm atlyginimą tai D6114 K271, nes prodyti turi iš ko moki ( kasa ar sąskaita)ar aš ne taip galvoju?

Laba diena, reikia jūsų pagalbos, iškilo toksai klausimas ar geras korespondencijas darau:
1. Mokėtinas DU D4461 K271 suklydaus dabar taip turėtų būti.
2. Mūsų pirktos prekės grynais D2017 K272
D2431 K272
3. Grąžinome prekes, ir gavome sąskaitą: D2017 K-272
D2431 K272
4. Nurašymas medžiagų su atliktų darbų aktu: D6118 K2017
5. Avansas gautas už medžiagas (grynais pinigais) D272 K444

6. Ir dar kitas klausimas kai iš įmonės sąskaitos išimi pinigus per bankomatą tai kokia bus korespondencija?
Pasmane sąsk. pane 2017 subsąskaita pirkėjams skirtos prekės. Ačiū

Laba diena, reikia jūsų pagalbos, iškilo toksai klausimas ar geras korespondencijas darau:
1. Mokėtinas DU D271 K4461
2. Mūsų pirktos prekės grynais D2017 K272
D2431 K272
3. Grąžinome prekes, ir gavome sąskaitą: D2017 K-272

Niemand iš mano pusės labai pagirtina kad tokį padariai didelį darbą , bet aš kaip nelabai susigaudau kurimo programose, tai nelabai galiu ką paaiškinti, bet dirbau su keletą programų tai jose galėdavai rašyti po kableliu daugiau skaitmenų, ir kiek matydavau kad afvalindavo iki 5sk. į mažesnę, o virš 5 tai į didesnę. Nes dabar turiu sąskaitą kurioje negaliu išgauti galutinės sumos.
Turiu kitą klausimėlį 1.dėl darbo užmokesčio susivedžiau darbuotojus, pradžiai nustatymus viskas tiko, bet kaip noriu pradėti skaičiuoti darbo užmokestį neduoda niekur pasirinkti darbuotojų, kas ne taip?
2. kur darbuotojų kortelė, leidžia pasirinkti darbuotoją, bet daugiau nieko neleidžia daryti, gal kažko trūksta?
3. Kitos išmokos gyventojams kam jis reikaligas, nes irgi nieko neleidžia įvesti. kas negerai?

Niemand aš kaip galvoju, jei po kableliu viršija 5sk. tai į didesnę, o jei neviršyja 5 tai į mažesnę.

Ačiū jums labai susivedžiau bet dar turiu klausimą dėl programos kai minėjau: vedi sąskaitą ir kur yra vieneto kaina ar negali būti po kableliu 4sk. nes pas mane sąskaitos iš senukų pagrinde ir reikalinga po kableliu daugiau sk. nes nesigauna galutinė suma. Ačiū

Labai ačiū Niemand už tokį išsamų atsakymą lyg ir viskas gerai bet užstrigau su darbo santykių nustatymai: 1)mokesčių tarifai kaip visus suvedu mokesčius ir dvi paskutinės eilutės neaiškios ko iš manęs nori GPM ne darbo santykių ir DU kodas - nesuprantu. 2) DU tarifai pas mus nėra nustatyta nei viršvalandžių nei savaitgalių tarifų, tai vedu 0, tiktai minimalus atlyginimas įvestas 800lt. 3) apsk.sąskaitos susivedė. 4) Šventės tai irgi nieko neliečiu. Ir po tokių suvedimų man nenri įrašyti į programą. Ką ne taip darau?

Ir dar turiu pastebėjimų dėl programos kai nori suvesti sąskaitą vieneto kainą negali įrašyti 4sk. po kableliu, nes nesigauna su dvejais sk. suma galutinė. ką daryti?

Niemad ir kitų labai prašau pagalbos susivedant duomenis, nebūkite godūs kurie susivedėti, plyz... Pvz. gal kas galite atsiūsti failiuką kaip susivedėte bendrajį žurnalą.

Ar niekas nenori padėti plyz....

Sveikutės, reikėtų pagalbos: susivedžiau - sąsk.f. nustatymus visus ir paspaudžiu taikyti meta klaidą neįvestos visos sąskaitos. nemoku padodyti (įdėti failo) padėkite

Sveikutės, kaip galvojete, kasos knygoje būtina nurodyti datą ar ne? Nes buvau vakar biurio prekėse ir buvo atvežta naujų kasos knygų lygiai tokia pati ir komp.variantas šiame forumo puslapyje, beje ir aš ją pildau, ir dabar taip netikėtai pagalvojau ar gerai taip?

O dar gyvate aš jau praitais metais , KIO ir anasinę išrašiau po vieną kartą, tai tavo atsakymas vistiek galioja. Ačiū

Labai Ačiū

Gyvate turiu klausimėlį, jei mūsų įmonė pradėjo dirbti nuo 07.12.10 tai kaip bus su tomis numeracijomis nes visi nr. turėtų prasidėti nuo 1 ir didėti pvz.:
PVM s.f. LV 000001
LV 1
KIO 1 (serijos numerio nerašau)
Avansinę išvis rašau be numerio tiktai datą.
(LV-serijos nr. 1-skaičius)
Neaišku kaip taisiklingai pradėti tą visą numeraciją nuo pradžių.Nes pradėjome tiktai dirbti ir neturiu jokios programos užtat viską reikia pradėti ranka vesti. Ačiū

Sveikos buhalterės, norėčiau paklausti jei pas mane įmonėje per metus atliekama mažai operacijų bet gan didelės sumos (statybos įmonė) ar kasos knygą kom. galiu atspausdinti vieną kartą per metus.Ačiū

Sveikutės su artėjančiais Naujaisiais Metais! Iškilo klausimėlis: mūsų direktorius pirko įrankių už 1974,72lt. iš savo asmeninių pinigų, nes su mūsų sąskaita kažkas buvo netvarkoje, tai vat ir po to jis nuėjo į banką ir jau iš firmo sąskaitos nusiėmė 1975.00lt. skirtumas (28ct.). Banke jam išdavė čekių knygelę. Mūsų įmonė neturi kasos aparato, mes esame UAB. Kur man juos laikyti tuos 28ct.?
Ar man reikia išsirašyti ?
Ir kalbėjau su VMI dėl kasos knygos privaloma ji mūsų įmonėje, bet gal galėtumėte įdėti kompiuterinį variantą. Lauksiu atsakymo nes dabar nesuprantu ką daryti.

Štai jums ir atsakymas, kaip reikia rašyti: Jeigu visur bus minima pavardė, reikėtų vartoti moteriškosios giminės formą (direktorė), o jeigu kalbama apibendrintai (neminimas vardas ir pavardė), vartojami vyriškosios giminės daiktavardžiai. Atsakymas iš VLKK konsultantų.

Tai dabar ištikro kaip reikia rašyti, o gal nėra jokio skirtumo.

Pabandysime pratęsti ir toliau mot. giminę. Ačiū volgadon

Sveiki, pasakykite man pas mane įmonėje keičiasi direktorius ir ateina direktorė, ir dabar nežinau ar visuose dokumentuose reikia rašyti direktorius.... ar direktorė....

Sveiki, norėčiau paklausi jei buhalteris dirba per dieną 1 val. ir augina vieną vaiką iki 18 metų tai jo sk. 336 ar kaip?

Labai ačiū.

Sveiki, sakykite mano buhalteris dirba į dieną 1val. tai šį gruodį jis dirba 19d.d ir 19darbo val. sk.ar teisingai ar ne?
Ir kitas klausimėlis ar buhalteriui reikia rašyti įsakymą kuriom jis valandom privalo ateiti į darbą jei jis dirba per dieną 1 val. lauksiu atsakymo o tai visai pasimečiau.

labai ačiū.