Kiekvienam AA susikurti atskirą s-tą, pvz. 24351, 24352 ir pan. S-tų plane pažymėti varnele, kad tai piniginė s-ta, tada leis pirkimuose iš jos apmokėti. Mėnesio gale atsispausdinti apyskaitą.

Gal kas galėtų pasidalint patirtim, kaip suvesti dienpinigius? Su viešbučio s-tom viskas aišku - vedu kaip kodą, apmoku per AA.

Planuoju savanoriškai padirbėti girininkijoje ar miškų urėdijoje. Gal kas girdėjote, kam reikia tokių savanorių. Tiesa, galėčiau dirbti tik nekvalifikuotą darbą - saugoti mišką nuo netvarkos, mašinų ūžimo ir pan. dalykų.

Nedaskaičiau Ačiū, Rolf.

Radau tokį paaiškinimą, kad "Išlaidos, nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į apgyvendinimo paslaugas (maitinimo išlaidos ar kitos asmeninės paslaugos) teikiančių vienetų ar asmenų išrašytus apskaitos dokumentus, negali būti atskaitomos iš pajamų."
Jei viešbučio s-toj įrašyta nakvynės kaina įskaitant pusryčius, bet suma neišskirta, tai ar galima visą viešbučio išlaidų sumą atskaityti iš pajamų ir mokėti 15.60?

Naudojausi F5 mygtuku (valdaspav patarimu), kad pratrinčiau šiukšlytes, bet gamybos modulyje neišeina to padaryti. Gal kas žinot, kur čia šuva pakastas? Rodo, kad dok-as neperkeltas, bet ištrint neduoda

Taip, reikia akcininko sprendimo. O tekstą pati gali sukurpt - tvirtinu ... metų atskaitomybę. Dar pelno paskirtymo projektą suarašyti.

Dėkoju Loretai13ir Rolf.

Gal ir durnai paklausiu Jei akcininkų sprendimu nuostolis perkeliamas į kitus finansinius metus, tai sprendimo priėmimo data daryt įrašą :
D "Pripažintas ankst. metų nuostolis"
K" Pripažintas atask. metų nuostolis"?

O metų gale, jei nenorim, kad ant AA liktų "pakabinta", tai vistiek truputį "pažaist" su kasa reikės, ar ne?

Beskaitydama baigiu išeit "iš krašto" Direktorius išsigrynina iš verslo kortos ir įneša pinigėlius į kasą, išrašom . Mėnesio gale vėl gi tas pats direktorius (nes įmonėje dirba tik 2 personos) pateikia AA ir pagal KIO jam išmokama suma. Klausimas - ar galima išgrynintus pinigus iškart kabint ant direktoriaus kaip ant AA? Čia kaip voverė kažkur rašė "triukšt" ir viskas tvarkoj

Aišku, ačiū abiems.

Gal galite paaiškinti, ką reiškia viršutiniame dešiniajame kampe Pervedimo Nr.

Radau klaidų 2006 m. balanse. Jame buvo rodomas nuostolis, o pasiknaisiojus giliau paaiškėjo, kad buvo nedidukas pelnas. PLN204 deklaracija už 2006 m. visai nebuvo pristatyta VMI. Nuo ko pradėt?

Turiu s-tą už Skype paslaugas (Liuksemburgas). Ten nurodyta 15% VAT. Kaip man su juo elgtis? Suma menka

Labai ačiū.

Ne ten pataikiau

Ačiū už atsakymą. Va dar kokį rebusą sprendžiu Pirkimo dokumentas valiutinis, darbuotojas jį apmokėjo savo asmenine kortele dar kita valiuta. Kaip man paskaičiuoti, kokią sumą jam grąžinti ir, aišku, valiutų įtaką? Kad būtų aiškiau - tarkim s-ta 205 latai. Darbuotojas sumokėjo 2500 kronų ir pateikė savo kortelės banko (užsienyje) išrašą.

Suprantu, kad AA reikia kompensuot. Išmokėsiu jam iš kasos.
Tai nėra sąnaudos, taip man sakė VMI, ir aš sutinku. Reikia kažkaip į nuostolį padėt, bet aš nežinau korespondencijos

Pagelbėkit, kaip sukoresponduot neįvykusią komandiruotę - už bilietus sumokėjo atsk. asmuo ir pateikė s-tą. Įsakymas dėl komadiruotės yra.

Sveiki, gal patarsit, kaip įsivesti nuomą su 15% GPM. Rivilistai patarė daryti pirkimą per kodą su minuso ženklu, bet man kažkaip nelabai patiko.

Ne, ne dėl maklių.
Truputį slaptas

artai 71, ar galiu parašyti Jums e-laišką, nes man kaip naujokei neleidžiama rašyt pž?

Ačiū, artai. Taip paprasta o aš jau susiparinus buvau.

Sveiki, vakar paskaičiau senas žinutes, kaip atsikratyti nulinių šiukšlyčių. Berods, Valdo patarimas buvo. Tai va. Truputį persistengiau ( žioplas daiktas) ir IT modulyje ištryniau keletą operacijų nenunulinus jų. Tai dabar DK įrašai yra, jų ištrinti neleidžia kaip sisteminių, nes kaip suprantu išliko atminty, o kitur nebėra. Rivilistams bijau skambint. Gal kas pagelbėtų, please.