Sveiki, gal man kas padės susigaudyti su nepanaudotom atostogom.
Kur reikia įrašyti nepanaudotas atostogas, kai pradedi dirbti su Centu?
Darbuotojo kortelėje DU3 skiltyje buvau susirašius, bet matau "pievos" gaunasi, ten įsivedus.

Ačiū, netaisysiu.

Ačiū, o PLN204 už 2015 ir 2016 reikia taisyti?

Sveiki, gavau 2015 ir 2016m. sąskaitas be PVM už paslaugas, sumos nereikšmingos, tai kaip suprantu, įsivedu š.m. data tik į D6** neleidžiamas sąnaudas?

Sveiki, reikia patarimo del €. Reikia sutvarkyti 3metu VŠĮ, veiklos apimčių dar nežinau tik žinoma kad šokių studija, VŠĮ irgi neturejus teks viskuom domėtis, ar verta užsiimti ir kokia suma įvardinti?
Ar labai skiriasi nuo UAB?
Dėkui atsakiusiems .

Ačiū, manau galiu.

Apskaitoje gavote Kad 390 sąskaitoje liko 1530, tai rašot K390 1530 ir D341 1530. Apskaičiuojate PLN204 kad gavote PM rašote K4450 298 ir D341 298.
[/quote]

Ačiū, o kaip dėl kito klausymo, ar galiu skirti dividendus?

Gal atsiliepsit kas nors, labai reikia patarimo. :(

Sveiki, pirmą kartą turiu nuostolį ir suabejojau ar gerai pasirašiau korespondencijas.
2016m. (1530 nuostolis), bet dėl neleidžiamų atskaitymų turiu ir pelno mokestį 298, tai viso grynasis pelnas (nuostolis) (1828) ir korespondencija: K390 D341 1828 ir D390 K4450 298 ?
Ir kitas klausimukas, kadangi praeitus laikotarpius visada buvo pelnas, tai perkeliant nuostolius K341 D342, turim paskirstytojo pelno, kurį galiu skirstyti dividendams?

Sveiki, noriu pasitikslinti. 2012 - 2015 turėjom pelną, 2016m. nuostolį, tačiau jis nedidelis ir lieka paskirstytino pelno eilutėje, nepaskirstytas pelnas, ar galiu jį skirstyti ir mokėti dividendus?

Sveiki, kaip programoje skaičiuojate atostogų kaupimus?
Nes radau tik suformuoja nepanaudotų atostogų likutį, o korespondencijas kur nustatyti - neradau.
Ar per OŽ viską darot?

Aciu, taip padariau ir viskas ok dabar.

Taip, nurodžiau mėn. nusidevėjimo sumą.
Man čia kažkas negerai su sukauptu nusidevėjimu, nes programa būtent pirma mėn, ir įtraukia į nusidevėjimą, sukaupto nusidevėjimo sumas, nežinau galvoju gal aplamai nerodyti to sukaupto nusidevėjimo, o vietoj įsigijimo sumos nurodyti likutinę vertę.
Gal kas dar kokių minčių?

Sveiki, reikia pagalbos su IT. Susivedžiau analitines IT korteles, IT - Operacijos - Pirkimas užpildžiau ir Sukauptas nusidevėjimas užpildžiau.
Dabar kai noriu pasidaryti amortizacija už 01 mėn. man programa visur paskaičiuoja/įkelia sukaupto nusidevėjimo sumas, o ne to IT vieno mėn. nusidevėjimo sumą.
Kažką negerai darau, vodovas susigaudyti nepadeda. Kaip teisingai susivesti?

Ačiū ir aš taip maniau, taip ir darysiu.

Geros dienos jums

Sveiki, reikia patarimo kaip elgis, neatitinka IT kortelių likutinė vertė su IT sąskaita 2,55 eur., numanau, kad dėl 2014m. nurašyto turto, dabar keliuosi likučius į naują programą ir atradau klaidą, nes pagal sąskaitą IT D 501,45 eur., o pagal korteles turėtų būti 504 eur., gal kas patars kaip išsisukti, kad nereiktų 2014m. taisyti?

Pirmiausiai susikurkit dar vieną banko sąskaitą ir gale sąskaitos nr. turi būti GB. valiutos pirkimą darau per Mokėjimai - pavedimai - valiutos pirkimas, tada eur. sąskaita - kaip mokėtojas, GB sąskaita - kaip gavėjas, įrašot buh. kursą ir komercinį kursą.

Ačiū, ją mačiau, dėjau ir vėl nuiminėjau ir niekas nesikeitė, bet paskui kažkaip stebuklingai programa persiskaičiavo ir susitvarkė.

Sveiki, ar kas gali šiuo klausymu patart?

Labas vakaras, kur nustatymuose pataisyti, kad programa skaičiuodama atostoginius, juos lygintu su einamojo mėnesio atlyginimu, nes dabar gaunasi ženkliai mažiau negu pagal DS nustatyta MMA.
Ačiū

Kai komplektacija ištrinu, sukomplektuotos (išlaiduotos) prekės negrįžta atgal į sandėlį. Jau taip dariau tai teko atstatinėti rezervą. O gal per kitur trinti reikia? Tryniau Peržiūra - Vidinės sandėlio operacijos - Komplektavimas -Ištrinti -Eilutę.

Tas vartotojo vadovas, skersai išilgai visas dienas naršau, labai jau nekoks, sunku man su juo, tas kas aktualu ir nėra.
Tarkim, iš kelių prekių sukomplektavau 1 prekę, ja pardaviau ir dabar norint pataisyt, tarkim reikia į komplektavimą dar dalių pridėt, koks būtų taisymo eiliškumas?
Per Peržiūras išrašytą sąskaitą ištrinti ir perkelti prie atidėtų, o kaip komplektavimą atstatyti? Peržiūra- vidinės sandėlio operacijos - yra iškomplektavimas, bet jame nieko nėra, o komplektavime galima tik ištrinti sukomplektuota prekę.
Kaip sukatės iš tokių padėčių, kai reikia ką nors pataisyti?

Bent jau vienos ataskaitos praplatėjo Parametrai - Spausdinimas Eil.plotis. :)

Gal dar pasufleruosit mergaitės kaip pasiplatint kai kurių ataskaitų stulpelių plotį, skaičiai palenda po kitais stulpeliais, ieškojau Centas-Formos, kur sudėtos excel įvairios lentelės, bet ten neradau konkrečiai šiuo metu ieškojau "Sandėlio pajamų orderio (pirkimo kainomis)", bet ir kitų ataskaitų stulpelius reiktų praplatinti.

Girele jus čia senai su šia programa dirbat, gal jūs galit patart kaip teisingai su valiutos kurso įtaką susitvarkyt su šia programa. Koks būtų darbų eiliškumas?

Ačiū taip ir einu daryti,taip vargau su valiutos įtaka, kol viska pati išsiaiškinau, Edlonta nepakomentuoja šiuo klausimu, nuo vieno vadybininko ant kito siunčia, vėl reikės iš naujo prisimint ką primakliavau kol gavosi teisinga neigiama valiutos kurso įtaka.

Taip pradžia ir padariau, tik iš OŽ ištryniau visai.

Rezerva turiu 20d. jai kas. O taisiau, nes ankstesnėje programoje su kuria dirbau buvo galima zlotine sąskaitą atsiskaityti eurais ir avanso apyskaitoje matydavosi, kad sumokėjo atskaitingas eur., o čia pas atskaitinga avansinėje sumokėta suma zlotais, nukeliavo į nnnntuosius metus laikotarpio pradžioje, galvojau atstatysiu viską ir sąskaita vesiu per K4430, o per gautus mokėjimo dokumentus pasidengiu.
Nežinau kaip reikės suktis, sąskaitos ir KPO zlotais, o direktorius sumoka eurais ir nieko pakeisti šioje vietoje negaliu.

Sveiki, žodžiu prisidirbau , norėjau pakeisti sąskaitą iš gavimo į D2435, padaryti gauta per D4431, bet kadangi tos sąskaitos prekės buvo parduotos, reikėjo atstatyti ir pardavimą. Taigi anuliavau pardavimo sąskaitą, o pardavimo sąskaitos prekė buvo sukomplektuota, anuliavau ir komplektavimą, programa perspėjo kad nepamirščiau ištrinti ir iš BŽ, taip ir padariau ir dabar kai per Peržiūras noriu pašalinti gavimo sąskaitą, man rašo negalima pašalinti sąskaitos sandelyje trūksta prekių. Visokias diagnostikas jau dariau nieko nepadeda, viliuosi gal jūs kokia mintį duosit kur čia dar kas pakibę.

Kaip dariau valiutos pirkimo operacija, taip ir dariau, tuomet programa paskaiciuoja valiutos konvertavimo sanaudas. Cia viska gerai ir teisingai paskaiciuoja, bet kai jau reikia apmoketi saskaitas, skirtumas tarp saskaitos datos buhalterinio kurso ir apmokejimo datos buhalterinio kurso, gaunasi teigiama arba neigiama valiutos kurso pasikeitimu itaka, va tada ir gaunasi nesamones.