Gal man kas atsakytų ar programą Apskaita5 galima sujungti su kasos aparatu? Na kad parduodant prekę, ją nurašius, programa galėtų pasiųsti čekį į fiskalinį kasos aparatą.

gal kas gali paaiškinti kaip naudotis inventorizacijos aktu? Nerandu aprašymo apie tai. Ten matau yra laukelis "Kiekio pokytis", bet jis tik prideda prie esamo kiekio. Su minusu, norint mažinti, man neįsiveda. Reikalas tas, kad kas mėnesį pagal inventorizaciją turiu nurašyti labai daug atsargų. Gal yra galimybė suvesti faktą į inventorizacijos aktą, ir kad pokytį iš karto nurašytų?

DU žiniaraštyje man atrodo galima ranka įsirašyti VDU, jei norisi, kad būtų paskaičiuota pagal dienas

ar vadovas yra MB narys? Jei taip, tai jis tik ima kiek nori, o paskui tik pats metų gale susimoka GPM, reikia jam tik priskaityti ir sumokėti paskutinę mėn dieną PSD ir VSD. Aš per bendrą žurnalą susivedu tas priskaitytas sumas.

tiesiog reikia eiti i darbuotojo darbo sutartį, paspausti keisti... ir leidžia įvesti atleidimo datą

programa nepanaudotas atostogas (ir šiaip kasmetines atostogas) skaičiuoja kalendorinėm dienom. Nors naujas darbo kodeksas jau darbo dienomis atostogas skaičiuoja. Aišku 28 padauginus iš 0,7 koeficiento, gaunasi tas pats, bet vis tiek gal kas gali atsakyti ar taip galima?

Aš susivedu visas išrašytas sąskaitas, o darant įrašą, kuriuo priskaitau kasos aparato pajamas, iš pajamų sumos minusuoju pardavimo sąskaitų sumą, t.y. užpajamuoju kasos aparato pajamas mažesnes.
[/quote]

Galvojau ir aš taip daryti, bet pardavimų darbuotojos dažnai privelia klaidų kasos aparate, todėl nusprendžiau vienu buhalteriniu įrašu, per bendrą žurnalą susivesti dienos pardavimus, kad būtų galima lengviau klaidas sužiūtėt. O išrašytoms saskaitoms darau reversinį įraša. Tai ir pagalvojau, jei saskaitose kur per aparata parduota būtų galima nekontuoti, tai ir reverso vesti nereikėtų :)

per buh pažymą ir reversinau, tiesiog galvojau gal yra kitas būdas. Ačiū

gal kas gali patarti kaip išrašyti PVM sąskaitą faktūrą, kurios sumų nekontuotų. Reikalas tas, kad prekės parduotos grynais, kasos aparato apyvarta jau suvesta.

Bet sandėlio default nevedžiau, nes kaip jau minėjau prekės pajamuojamos per du sandėlius.

Sandėlys default nesuvestas

prekes pajamuoju į du sandėlius, prekes renku pajamavimo saskaitoje per prekių įsigijimo adapterį, ten turiu surasti prekę, ir būtinai išsirinkti į kokį sandėlį pajamuosiu. Tada atsidaro langas "prekių įsigijimo operacija", čia ir vėl turiu suvesti sandėlį, kiekį, kainą... ir kai uždarau langą, gryžtu į pajamuojamą dokumentą, kažkodėl man neįveda kainos. Turiu vėl suvesti kainą iš naujo. Gal galite kas pasakyti ką ne taip darau? Labai ilgas prekių supajamavimo procesas. gal kas žino trumpesnį būdą? Būčiau labai dėkinga už patarimą, nes jau negera darosi nuo to pajamavimo...

na ta prasme du kartus susivesti likučius :)

gal kas gali patarti - apskaitą perėmiau nuo 2019-09-01., norėčiau persikelti likučius 2019-01-01, kad man balansą suformuotų už 2018m ir taip pat klausimas - ar galima susivesti likučius 2019-08-31?

Gal kas žino kaip skaičiuojant DU įvesti, kad išmokėtas avansas?

Sveiki, ar yra galimybė kopijuoti gautų sąskaitų faktūrų pajamavimą? Paslaugų pajamavimas kopijuojasi, o vat kaip su prekėmis, kurios pajamuojasi į konkrečius sandėlius? Kasdien turiu suvesti labai dideles sąskaita, kurios vienodos, užima labai daug laiko, jei kopijuotų, būtų žymiai paprasčiau.