Nemokama apskaitos programa

Sveiki,

Buhalteris nėra amatininkas, nes buhalterija nėra amatas.

Taip, aš su buhalterija nedraugauju, man ji paukščių kalba, man reikia tik paaiškinimo paprasta "žmonių" kalba, ką tai reiškia ir ar tai gerai ar blogai.

" balanse su skliausteliais dažniausiai būna tik nepaskirstytas pelnas plius jei sukauptas nuostolis didelis, tai ir suminės kapitalo eilutės."

"Nepaskirstytas pelnas" - aišku
"Plius jei sukauptas nuostolis didelis tai ir suminės kapitalo eilutės" - čia neaišku, nes nuostolių apskritai nėra jokių, įmonė dirba pelningai.

Mano įmonės buhalterija yra ganėtinai paprasta, realiai susitvarkau pati, bet yra tokių neaiškumų kuriuos po truputį bandau išsiaiškinti savarankiškai ir taikių forumiečių pagalba.

Ačiū! Peace!

Sveiki,

Prikabinu tipo "balansą"

Sakykite prašau, kas čia gerai/negerai.

Skolų nėra, skolingų taip pat nėra.

Ačiū! Peace!

Balalaika, geriau ačiū pasakytumėte už pateiktą atsakymą, o ne kabintumėtės prie žodžių. Ne lietuvių kalba užsidirbu duoną, bet taip, žodį panaudojau netinkamą. Buhalterijos forume neišmoksit, geriau kursus baigtumėte. Sėkmės!

Sveiki,

Ne aš pirma pradėjau aiškinti kas ką moka, nemoka ar turi kažkokių specifinių žinių trūkūmą. Tad nereikia įsižeisti, kuomet pačiam parodė, kad buhalterija nėra amatas, nes tai žino ir pirmokas.

AČIŪ aš PARAŠAU po kiekvienu postu. Jei tamsta nepastebėjai, tai maloniai prašau perskaityti žinutes dar kartą.

Ačiū! Peace!

Neskirsiu laiko ginčytis ir neteršiu forumo. Gal man tik vienai atrodo, jog ačiū po kiekvienu post'u mažiau vertas, nei nuoširdi padėka. Neįsižeidžiau O pirmoko, tai pasiklausiu ar žino kas yra amatas, vargu ar šitoje vietoje jūs teisi. Na bet tiek to.
Įprastai atsargos balanse nebūna su minusu. Įsipareigojimai taip pat. Jei nenaudojate vertės sumažėjimo buh. sąskaitų-minuso neturi būti.

Sveiki,

Ačiū labai už paaiškinimą. Bandysiu ieškoti pridarytų kliurkų....

Ačiū. Peace!

Įsipareigojimai su minusu gali atsirasti tada, kai sumokate tiekėjui avansu ir kontuojate per 443 sąskaitą. Balanse sumokėti avansai tiekėjams rodomi 2 klasėje. Metų eigoje taip, turbūt daug kas tokius avansus neperkelia į 2 kl., bet ruošiant balansą šios sumos neturėtų pasilikti 4 klasėje.

Sveiki, esu naujokė, pradėjau dirbti su šia programa. Kol kas atrodo neblogai, tik iškilo klausimas, kur dedate skirtumą pvm, sakykime jei gautoj s/f 105,97, o programoje gaunasi 105,99, kur dėti tuos 2ct, kad išsilygintų suma? Ačiū iš anksto :)

Įvedant sąskaitą yra mygtukas "koreguoti PVM sumą". Tai ten ir įvedate -0,02.

Ačiū, pavyko :)

Sveiki,

Ačiū labai už paaiškinimą.
Pas mane matyt su korespondencinėm sąskaitom kliurkos visokios.

Tiekėjai pas mane 443 sąskaita, kaip programoje nustatyta, taip ir yra.

Realiai jokių avansų tiekėjams nemokame. Perkame prekes žaliavas iš karto.
Parduodame produkcija taip pat tik po apmokėjimo. Todėl nėra jokių skol, nei tiekėjams, nei pirkėjų.

Kažkaip reikės sugalvoti kokias korespondencines sąskaitas pasirinkti.

Ačiū! Peace!

Sveiki, gal kas uzsiimate e-prekyba, klausimas Jums: kaip palengvinti saskaitu fakturu suvedima, kadangi kasdien ju buna nemazai, laiko uzima begale. E-shope yra funkcija spausinti SF, taciau apskaitos programoje ja reikia dubliuoti - pervesti. Gal kas turite kokiu minciu????
SF importo tai nera :(

Sveiki, ar yra galimybė kopijuoti gautų sąskaitų faktūrų pajamavimą? Paslaugų pajamavimas kopijuojasi, o vat kaip su prekėmis, kurios pajamuojasi į konkrečius sandėlius? Kasdien turiu suvesti labai dideles sąskaita, kurios vienodos, užima labai daug laiko, jei kopijuotų, būtų žymiai paprasčiau.

Tokios galimybės su prekėmis - nėra.

Pasidarykit tiesioginę integraciją.
Kainuos kažkur 1000 eur vienkartinis mokestis plius serverio nuoma kažkur 200 eur metams, bet vesti nebereikės...

Gal kas žino kaip skaičiuojant DU įvesti, kad išmokėtas avansas?

darbuotojai-avanso žiniaraštis.

gal kas gali patarti - apskaitą perėmiau nuo 2019-09-01., norėčiau persikelti likučius 2019-01-01, kad man balansą suformuotų už 2018m ir taip pat klausimas - ar galima susivesti likučius 2019-08-31?

na ta prasme du kartus susivesti likučius :)

prekes pajamuoju į du sandėlius, prekes renku pajamavimo saskaitoje per prekių įsigijimo adapterį, ten turiu surasti prekę, ir būtinai išsirinkti į kokį sandėlį pajamuosiu. Tada atsidaro langas "prekių įsigijimo operacija", čia ir vėl turiu suvesti sandėlį, kiekį, kainą... ir kai uždarau langą, gryžtu į pajamuojamą dokumentą, kažkodėl man neįveda kainos. Turiu vėl suvesti kainą iš naujo. Gal galite kas pasakyti ką ne taip darau? Labai ilgas prekių supajamavimo procesas. gal kas žino trumpesnį būdą? Būčiau labai dėkinga už patarimą, nes jau negera darosi nuo to pajamavimo...