Man gaunasi mokėtinas atlyginimas debete, o sausį susidengia. Aš irgi su atlyginimais nesenai dirbu, tai irgi geresnių ir aiškesnių variantų norėčiau sužinot :)

Už gruodį atostoginai 12 mėn., už sausį -sausio mėn. žiniaraštis. Išmokėjimas pagal abu žiniaraščius gali būti 12.23d. Tuomet gerai sumos patenka ir į GPM deklaraciją ir sodrai. Aš taip darau. Būtų gerai, kad dar kas pasidalintų :).

Atostoginiai už sausį negali papulti į 2025m.gruodį ir mažinti 2025m.pelno. Aš kokio mėnesio atostoginius skaičiuoju, tokią žiniaraščio datą ir įsivedu. Išmoku prieš atostogas ir išmokėjimo datą įvedu.

Domina taip pat.Gal kas galėtų pasidalint, kaip tai sutvarkyti. Ačiū

Sveiki, sakykit, kaip jūs darot su tais apvalinimais. Pardavimo sąskaitose, kur apvalinimas su minusu, reikia ISAFe taisyt, nors rodau PVM kodą 100. Ar pas jus tas pats, ar čia man reikia kažkur pasitaisyt?

Taip, su VMI kalbėta. Klaidas reikia taisyt ir tiek,nes neleidžia pateikt. Programoje failą suformuoja, jokių klaidų nerodo. Kas galėtų padėt susitvarkyt, kur kreiptis? Čia gal jau reikalingas IT specialistas. Idomu, ar niekam, dirbančiam su šia programa dar neteko teikt iSAF-T? Toje sistemoje, ko gero, negali tų klaidų pataisyt.

Sveiki, vėl vargstu su iSAF-T. Apskaitoj failą suformavau, įkėliau, bet rodo virš 100 klaidų.Dėl to neleidža pateikt. Pagrinde visur rašo " Į pagrindinės duomenų bylos pirkėjų dalį (MasterFile/Customers) neįtrauktas pirkėjas (CustomerID) '50', kuris yra nurodytas didžiosios knygos įrašų dalyje (GeneralLedgerEntries) pateiktoje ūkinėje operacijoje (Transaction) '12680'."
Ši operacija yra nurašyti banko procentai ir ties sąnaudų sąskaita nėra kontrahento. Ar čia ir yra problema? Reikia grįžt į 2022,2023 metus ir visur suvest kontrahentus, ar yra kitas būdas, kaip taisyt tas klaidas.
Atsiliepkit, kas turit nors kokį patarimą.Ačiū

Sveiki, suformavau iSAF-T su Apskaita 5, tačiau pateikt neišeina, nes išmetė apie 100 klaidų, tokių kaip pvz.: "Į pagrindinės duomenų bylos pirkėjų dalį (MasterFile/Customers) neįtrauktas pirkėjas (CustomerID) '50', kuris yra nurodytas didžiosios knygos įrašų dalyje (GeneralLedgerEntries) pateiktoje ūkinėje operacijoje (Transaction) '12680'."
Ši operacija yra banko nurašyti procentai 5,00 eur. Programoje banko operacijoje yra kontrahentas nurodytas Luminor bankas, o prie sąnaudų sąskaitos (banko procentai) kontrahento nėra. Ar čia ir yra ši klaida? Ar įmanoma šias klaidas pataisyti tiesiogiai iSAF-T, ar reikia viską taisyti programoje ir iš naujo formuoti failus?
Patarkite, prašau

Sveiki, dirbu su Apskaita 5. Suformavau I-SAF-T kompe 2022.01.01-2024.04.30 failą xml. Įkėlus į VMI failas pasidaro xml.gz ir rašo pateikimui netinkamas. Kaip man viską sutvarkyt? Padėkit, prašau.

Ačiū dar kartą. Kažkoks košmaras, kai eilinis buhalteris turi tokius dalykus suprast, gaudamas pusę minimumo. Dar reikia įgaliojimus sutvarkyt, nes dabar net negaliu į tą posistemį net prisijungt. Nu visada būna pirmas kartas, kuris sukelia daug streso. Ir ne dėl to, kad bus tikrinami dokumentai, tavo darbas, bet dėl jų pateikimo. O jeigu būtų dirbama be programos, kaip tada? Juk yra ir tokių, kurie excelyje tvarko buhalteriją, kurios yra nedidelės.

Sveiki, vėl aš tuo pačiu klausimu. Suformavau SAF-T v.2.01, uždėjau varnelę " patikrinti duomenis". Kaip man dabar tą failą patikrinti, ar ten viskas gerai?

Ačiū, Kristiana. Bandysiu tvarkytis

Sveiki,
VMI paprašė pateikt duomenis ISAF-T sistemoje, prieš tai patikrinti XSD schemai ir įvertinti i.SAF-T vertinimo aplinkoje.
Dirbu su Apskaita 5, bet su tais teikimais nesusidūrus.
Gal kas galėtų pagelbėti, kaip tai padaryti? Atsilyginčiau.

Sveiki, lyg tai buvo čia forume parašyta, kaip panaikint spausdinamoje sąskaitoje juodą brūkšnį, bet dabar nerandu. Gal galite patart.

D pirkėjai, i K pajamos ir K mokėtinas Pvm. O jei buvo pajamos priskairytos su pvm, tai mažinčiau pajamas

Sveiki, gavau ir aš kompensavimo už elektrą sąskaitą minusinę. Pirma mintis buvo traukti kaip kreditinę, bet ten be PVM. Tai galvoju D 443 skolas tiekėjams ir K 6kl-mažinti elektros sąnaudas. Į ISAF šita sąskaita netraukiama, nes ne PVM. Ar teisingai mąstau?

Sveiki,
Kreditinę vedu per pirkimo sąskaitas, pasirenkant "kreditinė" ir su minuso ženklu.

Sveiki,
UAB esantis Lietuvoje įstegė įmonę Vokietijoje ir įnešė įstatinį kapitalą. Kokia butų sąskaitų korespondencija?
Ačiū atsakiusiems.

Sveiki,
Pasidalinkite prašau, kaip susivedate tiekėjus, kad butų aiškiau susigaudyt skolose ir apmokėjimuose, kai LT įmonė turi filialų ES su tos šalies PVM kodais. Tvarkiau pagal kiekvieną filialą atsikrai, bet gavau skolų suderinimo aktą iš LT bendrovės , kur sutraukti visi filialai. Tai tiesiog reikėjo išsirinkt filialus ir su mašinyte susumuot. Įdomu, kaip jūs tai tvarkote, pasidalinkite prašau.

Ar yra galimybė paremti šią programą, skiriant 1,2 proc. nuo GPM?

Labas, pasidalinkit prašau, kaip vedate į programą gautą sąskaitą užsienio valiuta. Pvz. išrašyta Lenkijos sąskaitą zlotais , bet yra galutinė mokėtina suma nurodyta ir eurais. Susivedžiau sąskaitą zlotais, bet programoje gavus valiutos kursą sąskaitos datai, man mokėtina suma eurais neatitinka su nurodyta sąskaitoje, Ar čia reikia dar papildomą operaciją valiutos pasiketimo registruot?

Ačiū

Taip, į depozitinę

Labas, kaip deklaruoti išmokėtą sumą, kai buvo nupirktas pastatas iš varžytinių. Pinigai pravesti antstolei, o turtas tai fizinio asmens. Patarkit, kokį kodą reikia rodyt deklaracijoj ir gavėją ką rodyt?

Sveiki, gal galit pasidalint, kaip vedate apskaitą, kai įmonėjė yra keli atskaitingi darbuotojai ir jiems yra priskirtos banko kortelės atsiskaitymams. Sąskaitų yra daug, tai nebežinau, kaip viską tvarkyt, kad aiškiau ir lengviau būtų su programa. Dabar vedant banką, tiesiog tos kortelės panaudotus pinigus iš kart keliu prie atskaitingo asmens. Po to gautas sąskaitas suvedu ir paskui tas sąskaitas sukeliu į avansinę apyskaitą to darbuotojo. Gal yra kaip paprasčiau viską vest?
Ačiū

Sveiki, o sakykit dabar buvo koks atnaijinimas? Man rodo, kad programa yra naujausios versijos, o atnaujinimo jokio jau senokai nedariau.(dirbu be serverio)

Vedu tik tas, kur taikomas arvirkštinis PVM.

Sveiki, vėl problemos su programa
Gal kam yra taip buvę, nes nežinau kaip atitaisyti.
Įsivedžiau sąskaitų plane papildomą sąskaitą 42140 (norėjau detalizuot 4214 sąskaitą). Poto apsigalvojau, kad galiu pasimest visai, tai norėjau ištrint. O ištrint nebeduoda, rašo, kad ta sąskaita buvo visur naudojama( nuo pat 2015m.01 mėn.) Pradėjus žiūrėt, pasirodo, kur nebuvo jokia įvesta sąskaita, ten sukėlė tą 42140. Kaip man ją ištrint iš sąskaitų plano? Ačiū patarusiems.

Sveiki kolegos, padėkit prašau suvesti į programą tą prakeiktą draudimo tikslinimą, kad gerai gautusi skola draudėjui ir draudimo sąnaudos atsistatytų.

Tai gal ir išėjo todėl, kad nebesutiko už tiek dirbt, juk kai pradedi dirbt pagal darbą įvertini, o po to greit darbo padvigubėja, o atlyginimas ne.