Išrašau sąskaitą
D pirkėjai,
K pajamos
K mok.pvm
Perku atsragas
D atsargos
D pirk.pvm
K tiekėjai
Pagaminta produkcija
D pagaminta produkcija
K atsargos
O pas jus tiekėjai debete,todėl ir balansas nęsamonė

Pas jus balanse į atsargose pagamintos produkcijos suma minusinė, nes ir likučiuose ta suma kredite. Pagaminta produkcija turi būti debetinis likutis. Pirkėjų įsiskolinimai irgi turi būti debete, nebent esat kažkam labai permokėję :). Žodžiu, pagal mane pas jus negerai su sąskaitų korespondencijom

Balanso atskaitoj gi rodo iš kokių sąskaitų ateina sumos. Tai pažiūrėkit, kas pas jus suplaukia į atsargas, kad minusas pasidaro

D 651 -ataskaitinių metų pelno mokestis, K 445- mokėtinas pelno mokestis
Sąskaitų plane sąsk. 651 priskiriu eilutę "Pelno mokestis" ir ši suma man ateina į pelno-nuostolio ataskaitą.

Aš registruoju iki uždarymo

Sąskaitų plane teisingai priskirkit atskaitomybės eilutes ir viskas gerai suvaikščios. Arba atskaitomybės struktūra negera

Suma nenori įsirašyti ir vedant sąskaitas ( įrašau sumą, spaudžiu išsaugot ir vėl išmeta nulius), Ir dar dabar pradėjo strigti likučiai sąskaitų apyvartų žiniaraščiuose. Pvz. 2431 sask. pasirinkus parodo apyvartą su debetiniais likučiais, po to pasirenku 4484 sąskaitą ir man debetiniai likučiai nusinulina tik atsistojus ant jų ir su pele paspaudus. Ar gali būti čia tik mano kompiuterio kaltė, ar su programa kažkas negerai?

Sveiki, nesuprantu kas pasidarė Įrašau sumą (kasos pajamų ordery) ir paspaudus išsaugot vėl atsiranda nuliai ir rašo neįvesta suma bazine valiuta. Viskas būdavo gerai, kas čia dabar galėjo atsitikti ?

Sveiki, gal žinote, kokius nustatymus kompe pakeisti, kad sumuotų iš programos (print preview) exportavus į exselį. Su kopy paste perkėlus lentelę sumuoja, bet reikia visada ištamptyti stulpelius, kad normaliai atrodytų. Savininkui reikia visokių duomenų,prašo atsiųst exselines lenteles, tai norisi rasti patogiausią ir greičiausią variantą, kad butų galima pakoreguot pagal jų poreikius.O tai atspausdinau su debetais ir kreditais mokėjimus, kraipo galvas, kad nieko nesupranta

Ačiū, Niemand, Kaip supratau, kažkas su numeracija negerai. Bandysiu pirmadienį žiūrėti.

Labas, labai reikia pagalbos. Dirbu namuose su apskaita ir negaliu atsidžiaugti, viskas gerai. Bet jau porą mėnesių kaip dirbu kitoje įmonėje ir prisiprašiau, kad suinstaliuotų irgi apskaitą. Tai vat , 2 mėnesius dirbau, o dabar savininkė paprašė pasakyt , koks rezultatas už sausį, o man neformuoja , nei balanso, nei ataskaitos, nei saskaitų apyvartos. Pasikviečiau kompiuteristą, kuris instaliavo tą programą, bet jis nežino, kame čia reikalas. Prašau, pagelbėkit .

Sveiki,
Su Naujais metais visus

Su Apskaita 5 vedu kelias įmones. Nesuprantu, ką reikia paspausti, kad vienoje įmonėje išrašomoj spausdinamoj sąskaitoj nesikartotų 2 kartus direktoriaus pavardė. Pvz. sąskaitos apačioj rašo direktorius XXXXXXXXXX, o po to užrašo dar kartą rašo direktoriaus vardą ir pavardę. Kitoje įmonėje nekartoja. Bandžiau žiūrėti nustatymus įmonės, atrodo, viskas tas pats.

O kodėl gi ne, jeigu pinigus paėmęs asmuo juos neįneša į kasą ar banką. Tik mano supratimu, čia jau būtų kita avansinė, juk nesudėsi į vieną krūvą atskaitingo asmens ir EKA apyvartų ir likučių

PVM5 teisingai, jei tai ne PVM objektas reikia dėti minusiuką, ne 0. i.SAF pataisote ir klaidų nebus.
[/quote]

Ačiū, dabar viskas gerai, ištryniau ISAF 0.

Ir aš dėkoju labai labai Taip pat pravesiu paramą :)

Gaunamų sąskaitų registrus pridaviau, viskas gerai, o išrašomose, kur patalpų nuoma neapmokestinama PVM, įrašiau PVM5, tai visur rodo klaidas,kad netinkamas. Nežinau, kokį tada rodyti tą kodą.

Labas

Sakykit, kokį PVM kodą įrašyti išrašomose PVM sąskaitose faktūrose už patalpų nuomą, kai PVM neskaičiuojamas (fiziniams asmenims). Įrašiau PVM5, visur rodo klaidą.

Programos nustatytuose reikia pažymėti,kad įspėtų. Visada perspėja,jei tokia sąskaita jau įregistruota

Apskaita 5, labai gera programa

Įvesti per gautas sąskaitas, o paskui eiti į avanso apyskaitą ir įkelti tą sąskaitą

Per avansinę vesti EKA pajamas ir minusuoti pagal sąskaitas per daug sudėtinga, nes jau dabar avansinėj, ją išsaugant, man išmeta labai daug įrašų, kad gali būti klaidų, nes nenurodyta PVM schema ties pinigų priėmimo kvitais( o jų yra daug). Tai kad neįtrauktum ko nors su klaida, kiekvienąkart turiu perskaityti.
Man patogiausias variantas EKA pajamų skirtumą įvesti per pardavimo sąskaitas.Tik nežinau, jei nuimsiu varnelę išrašomų sąskaitų registre nuo EKA , ar šitie duomenys nepersiduos VMI? Pildant 0672 registrą, tai užsipildo ir EKA pajamos.

Ateinančio laikotarpio sąnaudos. Pas mane 2024 sąskaita.

Pridurčiau 3. Pirkęjai atsiskaito kortele ;
D 2412 Pirkėjai kortele
K 273 Pinigai EKA

Vedant pajamas ir PVM iš EKA per bendrąjį žurnalą ( reikalinga PVM schema arba taisyti PVM deklaraciją).
Vedant per pardavimo sąskaitas, PVM deklaracija gerai, bet reikia ištrinti iš suformuoto 672 registro.
Per avansinę suvedus, nereiktų taisyti nei PVM deklaracijos, nei registro.
Suku galvą , kaip čia pasidarius geriau.

O kaip VMI pateikiat išrašomų PVM s.f. registrą? Ištrinat tą eilutę, kur pirkėjas "EKA" be PVM kodo ?

Aš tai esu susikūrusi pardavimams per EKA atskirą pajamų sąskaitą ir man lengviau yra įvesti iš EKA gautą skirtumą ( išminusavus PVM sąskaitas). Jei tų sąskaitų daug, tai dvigubas darbas jas suvedinėti per avansinę būtų.

Tuomet , manau, reikia įsivesti atskaitingą asmenį "EKA" ir jo sąskaitą 273, nes , kai vesdavau per bendrąjį žurnalą, tai būdavo D 273 (EKA) K 500 ir 4484.

tai pardavimo sąskaitos ir yra išrašytos PVM sąskaitos
[/quote]

Šitą tai žinau Mano klausimas buvo, kaip geriau suvesti programoje pardavimus ir PVM per EKA (PVM sąskaitų-faktūrų nėra), kad šitos sumos papultų Į PVM deklaraciją. Ačiū

672 formoje visada rodydavau tik išrašytas sąskaitas.

Sveiki, ankščiau pajamas ir pardavimo PVM, gautas per EKA, vesdavau per bendrąjį žurnalą.Dabar ten negaliu nurodyti PVM schemos. Tai įsivedžiau per pardavimo sąskaitas, bet tuomet papuola į 672 formą. Kaip darote jūs?

Jei sumokėta per EKA, tai išminusuot, vedant pajamas iš EKA