Ačiū tau, IrenaR už tavo mintis... bandysiu fantazuot, gal dar su viena buhaltere pasikonsultuosiu...

Tai gal ji grąžins tą avansą per kasą tik ant popieriaus (mažiau darbo:tada tik kasą ir avansinius reikės ištaisyti), o sausio mėn. aš jai atgal pagal KIO išmokėčiau...

Va, jau cia gera mintis...
Pas mane jau padaryta tokia operacija:
D6117 K2436 240.00 Lt Komandiruotės dienpinigiai, pagal įsakyma Nr.X
D2436 K271 240,00 Atsiskaitymo suma
Likutis 0
Ar normalu bus, jei su tokiu likučiu aš sausio mėn. padarysiu išmoką 240,00 ir likutis bus -240,00 Lt?

iš viso netaikom, nes tai jos papildomas darbas.
O ir SODRA gi reikia priskaičiuoti ir sumokėti?

IrenaR kur dingai? tu mano vienintelė viltis

Ne, nustatyta alga DS yra 275 Lt.

Aišku mokesčius reikės sumokėti, bet kad tik darbuotojai nereikėtų grąžinti pinigų. Gal įmanomas variantas jai paskirti premiją...
Lauksiu jūsų pasiūlymų...

Padėkite išsisukti šioje situacijoje, taip nesinori viską taisyti, jau depresuoju... gal kas pasiūlytų kokią išeitį?

O gal man kas nors pades?

Wolf'ai ir kiti, gal galėtumet man padėti mano situacijoje:
Padariau klaidą 2005 m. gruodžio mėn., ataskaitos visos priduotos, bet dėl klaidos reikės viską perskaičiuoti - tikslinti... ir viskas dėl tos komandiruotės.
Situacija: gruodžio mėn. darbuotojai buvo priskaičiuotas atlyginimas 151,25 Lt. netaikom. Ji buvo komandiruotėje Estijoje 4 d. - norma 100 Lt už vieną dieną. bet mes jai išmokėjoms už visą komandiruotę 240 Lt. (po 60,00 Lt už dieną). Tai reiškia, kad: prie algos 151,25 Lt reikės pridėti 164,37 Lt (240-(151,25 : 2)), tai turėjo būti išmokėta jai daugiau, negu buvo. Plius ji gavo 240 Lt dienpinigių.
Tai kaip tada: 1. jos atlyginimas į rankas nepasikeis ir reikės tik mokesčius sumokėti arba 2. atlyginimas į rankas padidės pridėjus apmokestinamą dienpinigių sumą? Turbūt, kad 2 variantas.
Išvada: rekės primokėti mokesčius, o tai ką ji gavo - taip ir liks ir nieko grąžinti nereikės? Visai susimaišiau...
Ir dar: kokį įrašą padaryti DS dėl dienpinigių mažinimo?
Iš anksto didelis ačiū

O Dieve, nu kodėl negalima nekuo pasitikėti? kodėl VMI pridaro tiek klaidų? kodėl jie tada mus paskui taip baudžia, trūksta žodžių...
Ir nejaugi jie negali kažkaip tai perspėti buhalterius, jei neteisingas įmokos kodas, ar netaip užpildyta deklaracija...tik paskui po kelių metų pamatai, kad galai visai nesueina...
Labai mėgstu tikslumo, nesu dar tokia patyrusi, bet stengiuosi krupščiai viską daryti.
Ir va, po to, kai vėl mums pareiškė, kad pas mūs nepriemoka GPM, aš pasiėmiau suderinimo aktą ir peržiūrėjau visus tris paskutinius metus ir pamačiau tiek klaidų (ir iš įmonės pusės, ir iš VMI), kad net baisu, o aš pradėjau dirbti tik nuo 2005 metų. Ir eik dabar įrodinėk, dar bandyk priversti juos visgi peržiūrėti visa tai, o ne atidėti mūsų popierius į vieną kažkokią didelę krūvą...
Atsiprašau už klaidas ir už nuotaiką, tai buvo sielos šauksmas...

Nu va, užburtas ratas...
Tada niekur nepabėgsi - reikės apmokestinti GPM ir SODRA

Reklamos paslaugos apmokestinamoji vertė traukiama į deklaracijos FR0600 21 laukelį...

tai mano situacijoje gal galima tiesiog sumažinti dienpinigius iki GPM neapmokestinamosios sumos? Pvz. aš tam darbuotojam sumokėsiu ne 300 Lt, o 135?

Ehh... komandiruotės tai mano silpniausia vieta (tai yra matoma ir pagal šios temos kurėją )
Galite man liaudiškai pasakyti:
Darbuotojo alga 275 Lt, buvo komandiruotėje, gavo dienpinigių 300 Lt, kaip tada? Ačiū, atleiskite už tokius galbūt kvailus klausimus...

Ar tikrai?
Ar aš taip mąstau: sudarom su Estijos piliečiu autorinę sutartį lietuvių kalba (verčiam jam į rusų), sumokam jam autorinį atlyginimą atėmus 15 proc. ir tuos 15 proc. sumokam VMI. Pildom 0572, kaip ir su lietuviais-autoriais?
Žinok, palengvėjo.

Klausimukas
Jeigu sudaryta autorinė sutartis su estu (ES šalis), kaip su pajamomis ir mokesčiais?

Sveiki. Yra sąskaita už viešbūtį ir joje išskirtos sumos už telefono pokalbius iš viešbūčio telefono įmonės reikalais. Ar čia leidžiami atskaitymai? ar tiesiog galima dienpinigiais padengti?

Sveiki, jei komandiruotė prasidėjo vasario 19 (vėlai vakare) ir baigiasi vasario 21 (ryte), tai už kiek skaitosi dienų reikia mokėti dienpinigius? 3 ?

Please HELP.. nejaugi niekam neteko susidurt?
Mane jau nemiga kankina... direktorė važiuos į Estiją ir klausia, ką iš ten reikia atvežti...

Sveiki, kokias pažymas reikia paimti žmogui, norint susigrąžinti GPM: pažymą apie DU ir GPM, iš Sodros, kas dar?

Prašau patarimo vėl dėl Estijos:
1. Dėl subrangovų (žiūrėti auksčiau).
2. Projektui Estijoje mes pirksim Estijoje vertėjo paslaugas ir teisines paslaugas. Vertėjo darbas turi būti įformintas tik sąskaita-faktūra? ar dar reikia sutarties? Ką daryti su PVM ir sąnaudomis? Ačiū...

GPM ... O permoka gaunasi pastoviai dėl VMI neatidumo... jie patys tai pripažįsta, bet juos pastoviai reikia "spausti", prašyti... tada jau jie teisingai pradeda skaičiuoti...
Ir jei pas mane kabo permoka, tai gal kitą kartą neprisikabins..

jaučiu, kad gal geriau palikti, nes paskui kai reikės pažymos vėl sakys, kad reikia 2 litus primokėti...

Pas mane irgi buvo tokių nesamonių. Reikėjo pažymos apie tai, kad mes neskolingi, o jie sako, kad reikia dar primokėti tiek ir ties, nors pagal mano duomenis (100 kartų perskaičiuota), jokios nerpiemokos nebuvo...nu ką padarysi, sumokėjau, o dabar pas mane kabo ta permoka. Paprašiau suderinimo aktą, ir pagal juos irgi parodyta mūsų permoka. Ir kaip elgtis dabar? tegu taip ir kabo?

Iš įmonės lėšų nereikia nurodyti.
O kaip tu pildei 0572 už 12 mėn.?

Gerai, bandysiu gauti smulkesnę info

Supranti, visa tai aš skaičiau, taip ir dariau, visada atskaitau 75 proc. PVM. Bet vakar man viena buhalterė pasakė, kad jos pažystama buhalterė pasakė, kad pas ją buvo patikrinimas ir mokesčiai pasakė, kad negalima PVM traukti į atskaitą, žodžiu buvo "viskas netaip"... todėl aš ir klausiu, kad galbūt yra kokių sąlygų, kad galėčiau traukti į atskaitą...

Sveiki. Ar galima 75 proc. PVM reprezentacinių sąnaudų traukti į atskaitą, jeigu įmonė neturėjo pelno? Iš vis kokios sąlygos turi būti, kad galėčiau atskaityti PVM? Labai laukiu atsakymo, labai labai svarbu

Gal visgi kas žino?