Ačiu labai.
O gale metu niekur neturėsim balanse rodyti, tiesiog pinigai "kabės" 2 kl. ???

Laba diena,
paskolinom kitai įmonei 15000 lt vieneriems metams .

D kitos gautinos skolos 2434
K sąskaitos bankuose 2711

Ar taisinga butu korespondencija ?

Sveiki,
esame UAB, skolinam pinigus kitam UABui. Kiek mes sutartyje turetumem nurodyti palūkanos procentais ?
Sutarties pvz. yra 10 punktas :

10.Už kiekvieną mėnesį iki visos paskolos sutarties grąžinimo Paskolos gavėjui skaičiuojamos 0,5% dydžio palūkanos. Visa priskaičiuotų palūkanų suma sumokama Paskolos davėjui suėjus paskolos sumos grąžinimo terminui.

kokia dabar norma palūkanu ?

šitas sutarties pvz., kuri radau forume ar tinka kai UABas skolina pinigus UABui ???

Padekite prašau, labai reikia ....
Ačiu.

koks dabar procentas už paskola ? kur yra normos ?
Kiek proc. turetumem nurodyti sutartyje ?
Ačiu.

Ne, tai ne vyksta tuo pačiu metu, musu UAB skolina kitam UAB metams 10000 lt.

[quote=Mamba]


Širdingai dėkoju Rolf


/quote]


Laba diena,
radau forume Jusu panašia situacija.
Mes, UAB,ruošiames skolinti 10000 lt kitam UAB.
Patarkyt prašau ka daretė šioje situacijoje ?
Ar skaičiavote palūkanas ? Ar buvo beprocentinė sutartis ?
Ir ar reikia pranešti VMI ?

Ir ar reikia VMI pranešti apie šį sąndorį ?

Be palūkanų negalima skolinti ?
Ar negalima sudaryti beprocentinės sutarties įmonei ?

Laba diena,
mes esame UAB. Pagal įstatus mes galime skolinti ponigus. Mes nuo 2012-04-01 dienos norime skolinti 10.000 Lt kitam UAB-ui.
Kas tam reikia tureti ? Sutartį terminuota. Ir padaryti tam tikra pavedimu suma. Kokia koresondencija turetu būti ? Kaip buhalteriškai parodyti paskolintus pinigus ?

na dar reiks paskambinti.

Ačiu Jums labai už rūpestį, 2 kartus skambinau, viena karta kalbėjau su vyriškiu, antra su moterimi. Lėktuvo bilietai apmokestinami 0 proc. PVM tarifu.
Pirmas man pasakė, kad jei būtu perpardavimas, tai būtu 45str. ir 19 eil. Deklaracijoje.
Mes pirkom iš tūrizmo agentūros lėktūvo bilietus ir jie mums pardavė pg. VI sk. 52str., ir mes pardavėm Europos šalies įmonei bilietus pg. VI sk 52 str. o tai gal nėra taisingai, gal mes ne ta str. parduodant nurodėm....

Antra konsultantė man pasakė, kad reikia pg. 13str.2 d. ir 20 eilutėje deklaruoti.

VMI konsultantė.
Dabar skaitau ta str. ir abejoju. Pirmai, konsultantas sakė 13 eilutėje rašyti ir VI sk 52str., arba 19 eilutėje ir 45str. ...... susibalamutinau .... ir nebežinau kaip ištikruju

[quote=Loreta]
Laurina, aš galvočiau, kad tavo atveju taikomas PVMĮ 45 str.:

Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamas keleivių vežimas tarptautiniais maršrutais, taip pat šių keleivių bagažo vežimas, nepaisant transporto priemonių rūšies. Taikant šią nuostatą, tarptautiniu maršrutu laikomas vežimas, kuris prasideda šalies teritorijoje ir baigiasi už jos ribų, vežimas, kuris prasideda už šalies teritorijos ribų ir baigiasi šalies teritorijoje, taip pat vežimas, kuris prasideda ir baigiasi už šalies teritorijos ribų.

Vis tik tai 0 tarifas.
Ir deklaruoti reikėtų FR0600 19 eilutėje.


/quote]


Dėkui Jums labai.
pagal 13 str. 2d. reikia pasirodo pildyti 20 eilutėje.
Ačiu už atsakymą.

Bilietai buvo parduoti be PVM.

Tai yra lėktuvo biletai, jie Lietuvoje pas mus neapmokestinami.

Tai biletu pardavimas. Suomijos Respublikai buvo išrašyta faktūrą už bilietus.

Laba diena,
į kurį laukelį rašyti neapmokestinamos pajamos (buvo pardavimas sausio mėn. su 0 proc. PVM tarifu)? Ar į ta pati 11 laukelį , ar į 13 laukelį : "PVM neapmokestinami sandoriai" ?

Vadinasi drąsiai galiu 75 procentus PVM "deti" į atskaita, o 25 procentus į sąnaudas.

Ačiu Jums labai.

Na taip, tie sviečiai musu pagrindiniai tiekėjai, ir jie ir buvo pakviesti, kad pagerinti esamus verslo santykius.

Laba diena,
turejome svečiu ir mes apgyvendinome juos viešbūtyje. Išstate mums sąskaitą ir toje sąskaitoje išdestyta :
sales nuoma; restoranas maistas; apgyvendinimas.
Galime šią sąskaitą "dėti" į reprezentacinės sąnaudas ?

Ačiu Jums už atsakymą !!! :)
Ir atleiskit, jei ka netaisiklingai parašiau.

Taip ir nežinau kaip man pasielgti ???? .....

Po visu diskusiju paskambinau į VMI ir man patvirtino, kad biletu pardavimas (perpardavimas) su 0 tarifu.

Taip, pašto ženklai neapmokestinami PVM, taip pat kaip ir bilietai. Mums išstate už bilietus PVM sąskaitą-faktūra be PVM, o jau mes turime išrašyti su PVM ?

man irgi tenka tik išskirinėti PVM, dėl to ir klausymą užduodu, nes abejoju ....
Pvz. aš tai PVM sąskaita faktūra už lėktuvo biletus gavau be išskirto PVM.
PAŠTAS ne išskirinėja PVM už pašto ženklus ...

o kodėl be PVM ?
Juk rašote PVM sąskaitą faktūrą.

PVM išskirti privalote.
O jo jau koks ten procentas bus - tai jau čia pagal situaciją... 0 , 5 , 15 , 21 proc.... ir pan....



O kodel su PVM ? Juk sąskaita yra už lėktuvo bilietus . Mums sąskaita išrašyta buvo be PVM. O mums dabar reikia išskirti PVM 21 PROCENTĄ ?
[/quote]

[/quote]


Kokį procentą Jums reikia išskirti tikrai nežinau, nes lėktuvo bilietų niekada neperpardavinėjau / nepardavinėjau.

Tačiau pagal mane, tai dokumento pavadinimas yra PVM SĄSKAITA FAKTŪRA. ( o ne SĄSKAITA FAKTŪRA) ....
NES sąskaitas faktūras išrašinėja tik NEPVM mokėtojai....


[/quote]

Taip, mes esam PVM mokėtojai ir rašom PVM sąskaitas faktūras. Bet juk ir rašo PVM sąskaitas faktūras tie kurie pg.PVM įst.tam tikrus str. ne išskirineja PVM.

Taiir mano klausimas: mums tiekėjai apmoka už 2 lėktuvo bilietus kaip pasielgti šitoje vietoje ? Išrašyti su PVM ar be ?

Tai vadinasi jei rašau lietuviškai tai ir nereikia per brukšneli rodyti kad tai yra "ticket" pavadinime?

Lėktuvo biletas/ticket (Vilnius-Helsinki-Vilnius)

Taip, aš irgi iš Latviu buvau gavusi visam gražume tik viskas angliškai .... buhalteriam dar anglu rekia mokintis :)

O kaip su PVM ? Aš rašau sąskaita be PVM ? o pastaba reikia kodėl be PVM ?