Proforma pridedam prie invoice ir nereikia prašyti viešbūčio kad jie perrašytu faktūra ?
ir 244 EUR užskaitom kaip komandirotės išlaidos (pragyvenimas viešbūtyje).

Proformoje jie rašie :

Type of service Date from-toPax Rate Amount
------------------------------------- ----------- --- --------- --------------
GRAND HOTEL PARK - DUBROVNIK
----------------------------
Double room, BED/BREAKFAST 10/10-14/10 1 60.00 240.00 EUR
Tax for adult 10/10-14/10 1 1.00 4.00 EUR
------------------------------------------------------------------------------

Amount for payment 244.00 EUR



Proforma invoice is valid without stamp and signature.



Faktūroje:

Vrsta usluge Datum od-do Kol Cijena Iznos
------------------------------------- ----------- --- --------- --------------
GRAND HOTEL PARK - DUBROVNIK
----------------------------
1/2 soba, BED/BREAKFAST 10/10-14/10 1 60.00 240.00 EUR
Turistička pristojba - odrasli 10/10-14/10 1 1.00 4.00 EUR
------------------------------------------------------------------------------
Ukupan iznos: 244.00 EUR
Faktura 244.00 EUR

PLACENO PO RACUNIMA ZA PREDUJAM
2012-100-2732/1: 237.29 EUR
ZA PLATITI: 6.71 EUR
=====================

Osnovica PDV 25%: 0.00 KN
PDV 25%: 0.00 KN
Osnovica PDV 10%: 1,640.73 KN
PDV 10%: 164.07 KN
Neoporezivo: 30.08 KN
Ukupan iznos: 1,834.88 KN (7.520000)


Kod plaćanja u polje poziv na broj upišite (broj računa).
Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku i zateznu kamatu.
Boravišna pristojba ne podliježe oporezivanju temeljem čl.8 st. 1
zakona o PDV-u

Račun je izdan na računalu u skladu sa čl. 4 zakona o računovodstvu
i pravovaljan je bez potpisa i pečata

Labas diena,
darbuotojai buvo komandiruotėje Kroatijoje spalio mėn. Rugpjūčio mėn. pagal 2 proformas invoice (išrašytos anglų kalba) apmokėjome už viešbūčio rezervaciją. Šiandien kroatai atsiunte invoisus ir tie invoisai kroatu kalba.
Kaip pasielgti ? Gal paprašyti kad perrašytu ?

Supratau.
Labai ačiu Jums.
o gal pvz. turite ?

Ačiu labai.
Prie čekių reikia ka nors pridėti papildomai ? (Pvz. paskaiciavimą)

Vadinasi, jei jis išskrido spalio 10 d., tai pagal spalio 10d. valiutos kursą ir skaičiuoti šitus čekius ir nesvarbu kada patirtos išlaidos, kuria data ?

Laba diena,
direktorius atneše čekius už taksi (transporto išlaidos komandiruotės metų Kroatijoje). Vienas čekis išrašytas spalio 13 diena (60 HRK), kitas spalio 14 diena.(560 HRK). Pagal kokios dienos kursą direktoriui išmokėti pg. pristatytus čekius ? Pagal čekių išrašymo data ?

Na, taip.žinoma supras.
Aš parašiau tik lietuviškai :
PVMĮ str. 13str. 2dalis Direktyvos 2006/112/EB 44str.

Ačiu Jums labai.

ačiu už patisymą. ištikrųjų PVM S/F rašomos valstybinė kalba. Aš per breukšn. rašau ir anglu kalba, kad jiems butu suprantama. Ar nieko tokio ?

Ačiu labai už atsakymą
Ar šito prierašo užteks - PVM str. 13str. 2dalis Direktyvos 2006/112/EB 44str., ar reiktu papildomai dar parašiti ir angliškai ?

Aš labai atsiprašau, ar šito užteks PVM str. 13str. 2dalį Direktyvos 2006/112/EB 44str., ar reiktu versi į anglu kalba dar papildomai ?

Didelis Jums Ačiu imoske.
Labai Jums dėkinga už pagalba.

Reiškia rašau faktūroje pagal PVM str. 13str. 2dalį Direktyvos 2006/112/EB 44str. ???

Padekit prašau.
Reikia išrašyti PVM S/F, ir abejoju kokį str. taikyti .

Labas rytas,
yra tokia situacija. Musu įmonė PVM moketoja suteikia vertimo paslaugas Belgijos įmonei. Pagal kokį str. mes išrašom PVM S/F be PVM ?

Kai iš ES gaunam invoice, tai jie nurodo Dir 2008//EC Art 44 reverse charge .
O mums pagal 13 str. ?

Kai iš ES gaunam invoice, tai jie nurodo Dir 2008//EC Art 44 reverse charge .
O mums pagal 13 str. ?

Labas rytas,
yra tokia situacija. Musu įmonė PVM moketoja suteikia vertimo paslaugas Belgijos įmonei. Pagal kokį str. mes išrašom PVM S/F be PVM ?

Tai man geriau išrašyti važtaraštį su nulinė kaina, ar priėmimo-perdavimo aktą ?
[/quote]
Jei patys transportuojate, tai geriau važtaraštį
[/quote]


Šiuo atveju įmonė kuriai reikėjo perduoti prekės randasi netolese ir atidavėm į rankas.
Tai kaip geriau, priėmimo-perdavimo aktą ?

[/quote]
Gal tai įmonė, galinti gauti paramą? - tada suforminkit atitinkamai.
Jei ne parama, tai atidavimui dykai galite rašyti perdavimo-priėmimo aktą.
Paskaitykite PVM įstatymo 5 str. Prekių suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti. Gal prisitaikysite sau tinkamas išlygas. Jei ne - prekių savikaina neleidžiami atskaitymai ir išsirašote PVM SF sau, sumokate pardavimo PVM.
Jei ne, tai

Nelabai supratau, kodel prekių savikaina neleidžiami atskaitymai ? Ir kam rašyti PVM s/f sau ?
[/quote]

Tai man geriau išrašyti važtaraštį su nulinė kaina, ar priėmimo-perdavimo aktą ?

Laba diena,
turiu toki klausymą, išrašiau įmonei PVM sąskaita faktūrą ir įtraukiau paslaugas (prekės) su nulinę kainą. Įmonė prašo, kad mes perrašytumem sąskaitą. Jie ne nori priimti faktūras su nulinė kaina. Siūlo padaryti tas paslaugas (prekės) kaip dovanojimą.
Kaip dokumentaliai apiforminti šį opercija (dovanojimą), gal paslaugų (prekių) priėmimo aktu ?
Ir atitinkamai padaryti nurašymą šioms paslaug. (prekėms) ?

Sveiki,
gaunant prekės pagal važtaraštį jie nėra pajamuojami, reikalinga prie važtaraščio būtinai sąskaitą faktūra .
O be PVM Sąskaitos faktūros gali būti gautas važtaraštis kartu su prekemis su nulinė kainą (pvz. kaip dovana) ???

Laba diena,
turiu toki klausymą, išrašiau įmonei PVM sąskaita faktūrą ir įtraukiau paslaugas su nulinę kainą. Įmonė prašo, kad mes perrašytumem sąskaitą. Jie ne nori priimti faktūras su nulinė kaina. Siūlo padaryti tas paslaugas kaip dovanojimas .
Kaip pasielgti šiuo atveju ?
Kaip mums apiforminti šias paslaugas, kad galetumem sudengti su gavimu ?

Laba diena,
turiu toki klausymą, išrašiau įmonei PVM sąskaita faktūrą ir įtraukiau paslaugas su nulinę kainą. Įmonė prašo, kad mes perrašytumem sąskaitą. Jie ne nori priimti faktūras su nulinė kaina. Siūlo padaryti tas paslaugas kaip dovanojimas .
Kaip pasielgti šiuo atveju ?
Surašyti jiems perdavimo-priėmimo aktą, ar vaštaraštį ?
Kaip mums apiforminti šias paslaugas, kad galetumem sudengti su gavimu ?

Sveiki,
Gal kas turi pvz. dovanojimo starties ?
Ačiu.

Ačiu.

Laba diena, ar PVM kodas yra privalomas rekvizitas ? Kaš kur skaičiau, kad nuo 2012-05-01 dienos, tai nėra privalomas rekvizitas, bet nerandu kur kai prireikia.

Sveiki,
nežinau ar šioje temoje rašau.
Musų įmonė organozavo renginį (kongresą, tam samdėm tam tikra firma. Po renginio jie mums paskaičiavo pelną. Ar išrašant sąskaitą faktūrą turečiau nurodyti viena suma, ar reiktų išskaidyti už ka ta sumą ???

aš pildydavau lentelės ir konvertuodavau su aiškinamuoju raštu PDF formatu ir "prikabindavau" registru centrui ...... vadinasi blogai dariau. O kodėl pildyti nereikia lentelės ?

P.S. priSEGU lentelės kurios pildydavau.. ..

O aš lentelės atskirai pateikinejau su trumpu aiškinamuoju raštu, o reikia kartu su tekstu kaip pvz. ?