Neleisiu jam pasireikšti.

Atgaivinu temą. Tikiuosi niekas nesupyks.
Turiu keletą klausimų apie "vežėjų" apskaitos plonybes.
Vienas iš tų klausimų :
Kaip elgiatės su didžiule krūva kasos kvitų, čekių ir net vinječių šaknelėmis , kurias jums grįžę po reiso vairuotojai parveža. Susegus juos kiekvieną kartą į segtuvą kaip normalius dokumentus, nelabai kas gaunasi. Nepatogu naudoti. Kaip juos saugote ?
Antras :
Ar atidarote vairuotojams sąskaitas banke, į kurias vedate avansus komandiruotės išlaidoms ? Iš tos sąskaitos vairuotojas moka visus reikalingus mokesčius reiso eigoje.
Ir jei atidarote, tai kaip ją apskaitoje rodote tą sąskaitą ? Kaip dar vieną įmonės banko sąskaitą ? Šioje vietoje susimakalavau.
Ačiū.

Ačiū Elvusia. Tą trumpąją buvau radusi. Bet pagalvojau kad yra kur nors kita tokia pat jei ši tokia trumpa. Turbūt reikia ją pratęsti.

O taip tikėjausi kad jau tu tai tkrai man pagelbėsi.
Tingi ieškoti. Viskas su tavim aišku. Išverčiau visą "Apskaita ir auditas" temų sąrašą bet neradau. Gal dar kur gali būti ? Teks pasiknisti.

Įplaukia narių įmokos, bei registravimosi kažkokio raenginio dalyviu mokestis, parama. Viskas plaukia į vieną sąskaitą. Visi pinigai.

Tinka mudviem čia viskas. O yra žmonių kurie šios temos baidosi... O jei tik jie žinos atsakymą...

Atskiros sąskaitos kur būtų surenkamas toks finansavimas nėra. Įplaukia pinigai ir jie naudojami bendroms reikmėms. Pvz. sumokėti už ryšių paslaugas, prizų pirkimui ir t.t. .
Na kai turėsiu konkrečius skaičius rankose tada man bus lengv iau diskutuoti. Dbar gi, aš neturiu iš kur surankioti pradinius sąskaitų likučius. Turiu tikrus tik piniginių sąskaitų likučius. Iš to ką man papildomai dar atnešė (pirminiai dokumentai) jokios naudos. Jokių suvestinių duomenų.

Nieko neaišku. Nieko konkretaus. Tiesiog yra bendradarbiavimo sutartis, ir į sąskaitą kartas nuo karto įėplaukia pinigai.

Ačiū Elste. Netinka. Man reikia kad kalba būtų apie apskaitą. Šitą ir aš buvau radusi. Nenoriu teršti forumo ir temos apie kitką.

Colop,
Tu forume viską žinai geriau nei namuose. Pasakyk man kur galiu padiskutuoti apie transporto (vežėjų) įmoniųn apskaitos ypatumus. Nieko nerandu tinkamo. Ačiū.

Tai tame ir reikalas kad nieko nežinau. Kadangi dabar tvarkysiu jų apskaitą atgaline data, tai aš tą finansavimą - išlaidų kompensavimą randu tik banko išraše. Jei būtų buvusi tvarka, kiekvienam tokiam išlaidų kompensavimui būtų ir sąmatos, ir ataskaitos apie panaudojimą.... O dabar...

Laba diena.
Nerašomos kiekvieną kartą sutartys. Yra viena bendra sutartis, kurioje viena eilute įrašytas patronuojančios asociacijos įsipareigojimas teikti paramą dukterinei asociacijai. Suma nėra fiksuota.

Ačiū Gita1. Supratau.

Skaitau dabar. O kodėl keistai ? Kad neparašiau 644 ?
Tiesą sakant, man ta visa 64 sąskaita neaiški. Matau kas parašyta. Bet kyla klausimas : o kaip finansinėje atskaitomybėje ši sąskaita ? Kur ją reikėtų priskirti ? Šičia man visiškai....

Sutartis yra "na veki večnyje" . Atsiskaityti nereikalauja. Sąmatų nėra.
O aš irgi dar galvoju : jei tie pinigai gaunami kaip kompensacija, tai gal juos dėti iškart į K- šešta klasė. ? K64 ?
Matysiu kai pasiknaisiosiu giliau. Gal tada kas paaiškės.

Tai ir nedarote programoje nieko. Čia ne ta programa kurioje galėtumėte prekes išsidėlioti į kelias lentynas. Mėnesio gale, kai žinosite ką išrašyti, tik tada ir nurašysite iš sandėlio. O iki tol jums ir yra tas perdavimo aktas, kaip prekių perleidimo faktą patvirtinantis dokumentas.
Būtų gerai jei būtų įmanoma įsivesti subsąskaitą 2014 sąskaitai ir ten tokias perleistas prekes susikelti. Galite bandyti. Bet nežinau. Nebandžiau.

Čia kaip tik toks variantas.
Po žingsniuką renku informaciją. Nesupykite labai. Noriu jus dar pakamantinėti.
Situacija : Patronuojanti asociacija, savo "vaikui"- asociacijai perveda pinigus pagal sutartį kurioje toks finansavimas skamba taip : "... skirti fiksuotą finansavimą kompensuoti visas ar dalį sąnaudų..." . Suprantu kaip daryčiau UABe. O kaip padėti šiuos pinigus asociacijoje ? Ačiū. K342 ? - 3421 ? 3422 ? 3424 ?
Man čia panašu į dotaciją (subsidiją) .

Žinoma kad neaiškiai. O ta parduotuvė jūsų ?
Eikit per nurašymą. Pasidėkite tas prekes kur jums reikia. Ir viskas.

O akip šis dalykas atrodo buhalteriškai ? Kaip tas prekes perdavėte, kokiu pagrindu- atlygintinai, neatlygintinai, svetimam, savam... Ir t.t. . Rašykite konkrečią o ne abstrakčią situaciją. Tik tada bus įmanoma patarti.

O per "pagalbą" programoje nebandėte žiūrėti ? Apskaita/Pagalba/Pagalba/Turto modulis/Prekių (atsargų ) operacijos.

Ačiū Gita1.
Paprašiau visko ką jie turi. Įregistruoti 1997 m. ....

Samajana- fantastika !

Maudaisi dėmesio jūroje... Ar neprižurbuliuosi ...

Labas rytas.
Nežinau iš kur jie gauti. Asociacija įsteigta seniai. Tik apskaitos niekas kažkodėl nevedė. Pabandysiu paprašyti ankstesnių metų banko išrašų. Gal pavyks ką išpešti ? O jei nepavyks ? Prezidentas (!) atostogauja. Rugsėjo mėn. ateina auditas...
Radau vieną skolų suderinimo aktą 2009-12-31 . Gal dar ką nors turi >>>> Ir velnias mane ten nešė

Labas vakaras.
Asociacija.
Gavau dokumentus už 2010m. .
Vieninteliai likučiai kuriuos matau tai pinigai kasoje ir banke.
Taigi D231 250,00 LT ir D232 15772,12 LT . Turto jokio asociacioja neturi. Įsipareigojimų ar dar ko nors taip pat nematau. Jokios apskaitos vienu žodžiu ...
Ką daryt ? Iš kur gauti Kredito likučius ? Ačiū.

Negalima datos vesti ranka. Ją reikia pasirinkti iš datos laukelio. Tada neatšoks.

Labas rytas. Taip.

[quote:c6e4357fcf]Gal kas žinot kaip išlipt iš tokios situacijos? [/quote]
Ir pas mane visi tokie patys. Beveik visi. Didžioji dauguma . 99% . Padėtis be išeities. Nori išlipti iš situacijos: arba keiti darbą arba nekreipi dėmesio į tuos verslinykus ir darai savo darbą tol kol kantrybė laiko. Be abejo, savęs gaila...
o iš tikrųjų, čia mūsų valstybės galvų ir pusgalvių klaida. Klaida norėjime visus padaryti verslininkais. Norėjime kepti smulkiąsias įmones be atvangos... Kažin kaip toli mes taip nužygiuosime...

Laba diena.
Jūs juokaujate ?

Juk parašyta kad įvedamas į eksploataciją 05.31, naudojamas. O jei nepaskaičiavo amortizacijos, tai jūsų varnelė nebuvo uždėta ant to turto- šalia laukelyje, kad skaičiuotų amortizaciją. Reikia pažymėti kuriam skaičiuoti.