Neįsivaizduoju kaip taip padaryti... Ta prekė šiuo metu sandelyje yra,man teks ją va šiandien ją tiesiog įdėti.Tai kaip čia su sąskaitų korespondencija susisukti?Tas ,sakykim,netikras pardavmas įvyko 8 mėn,o tuos traškučius įdėsiu šiandien.Pirkti jie buvo savaitę atgal.
Ačiū,Jums,Loreta.

Ačiū jums labai,padariau copy paste,dabar jau žinosiu.

Na įklimpau tai aš konkrečiai....

Rugpjūčio mėn.pirkti 100 vnt.traškučių.O klientui aš pardaviau 200vnt.tą mėnesį sąskaitas išrašinėjau ekseliu,tad sandėlyje skirtumo net nepamačiau.Įrašiau 200,atitinkamą kainą ir išvežėm.

Šiandien,paskambina pirkėjas ir sako,taip ir taip-trūkumas(tiksliai 960 vnt.tai jau ne juokas).Galvojau išrašysiu kreditinę,bet jam netinka.Sako dokumentai visi priduoti(jie iš kitos ES šalies)ir t.t.mums duokit skirtumą prekių už kurias jau yra apmokėta.

Na mes,žinoma jiems galim tą skirtumą įdėti, bet kaip man reikės tą skirtumą įforminti?

Prekių trūkumas visada neleidžiami atskaitymai,ar yra išimčių?

Ištiesų tai tikslas toks ir yra-reklaminio pobudžio.Tik pati prekė nėra mūsų gamybos.Mes ja perkam,o po to-dovanojam.Ačiū jums,Loreta 13.

Ar aš teisingai supratau jog tas prekes aš galiu tiesiog nurašyti reklamos sąnaudoms?

Sveiki,norėjau paklausti dėl pavyzdinių maisto prekių.Mes iš tiekėjo perkam traškučių po vieną pokelį(kaip pavyzdynį ar kaip,pabandymui,kaip pasiūlymas) ir juos dovanojame pirkėjui.Kaip tai įforminti?Kaip įvardinti nurašymo akte?

Ačiukas:)

Ačiū Jums!Jūs tikras džiaugsmas

Ačiū labai,supratau.O jei nurašome tik pinigine išraiška?

Ačiū atkreipusiai dėmesį:)
2180 pas mane sąsk,plane yra skirtumas dėl gražinimo.
Tiekėjai rašo įvairiai,dažniausiai kredituodamas produktą pinigine išraiška.

O kaip jūs kontuojat tokią situaciją?

Sveiki,labai norėčiau paklausti ar niekur man nesidvigubina?

Perku maisto produktus :
D 2140
D 2431
K 4431
Tiekėjas išrašo kreditinę už pasibaigusius galiojimus:
D 2180(skirtumas dėl gražinimo)
K4431(su minusu)
K2431
Ir aš dar juos nurašau:
D6005(prekių sumažėjimas)
K2140

Būsiu labai dėkinga

Na tikrai taip...Ačiū jums labai,taip ir padarau.Gero savaitgalio

Kaipgi 17 eilutėje pasidarys iš 1000 Lt 900 Lt, jei į ją neįrašysite tų 100 Lt su minusu?
Ta prasme,kur "į ją"?

Tai 17 eilutėje turi būti suma išvežtų prekių suma-kreditinės sąskaitos?

O 16 eilutėje nieko-tuščia?

Hmmm,tai dabar jau visiškai susivėliau.Nesulaukus atsakymo per tą laiką pasiskambinau į VMI,tai atsakymas į mano klausimą buvo jog taip,16 eilutėj su minusu,17 eilutėj 900.Ką dabar daryti,gal ten manęs nesuprato?

Sveiki,norėjau paklausti:Tiekėm prekes į ES su 0 tarifu už pavz 1000 lt.
Tai į 17 eilutę rašau 1000 Lt

Bet per tą patį mėnesį klientui iš ES išrašiau kreditinę su tuo pačiu 0 tarifu už 100 Lt.

16 eilutėje -100 Lt.

Kas atsitinkas tada su 17 eilute.Suma išlieka 1000 Lt ar vis tik jau 900?

Ačiukas

Gal tada tuos važtaraščius geriau su prekėmis pateiksime jam ir tegul turi Na jei vadovui dėl tų kainų neramu,šitaip bus patenkintos abi pusės(gal ?)

Ačiū

Ne,jis ne įmonės darbuotojas,jis to sandelio,kurį mes nuomojamės sandelininkas.

Va todėl aš ir galvoju,kad jam kokio važtaraščio su kiekiais turėtų užtenkti,ar ne taip?

Ačiū Jums labai labai.Čia dėl to ir eina kalba apie "noru nuplauti informaciją".Ir į VMI pasisakmbinau,tikrai reikia šitą formą pristatyti,net nežinojau.Ačiū ačiū ačiū

Na tai ve,man irgi vadovas čia pavedė išsiaiškinti,kodėl jis jų reikalauja.Sako ar būtina?O tas sandėlio savininkas tipo ir sako,o kokius aš dokumentus pateiksiu jei atvažiuos iš mokečių inspekcijos?Aš sakau,gal kokį važtaraštį išrašyt su kiekiu prekių kai tiekėjai atveža?

Sveiki.Norėjau paklausti ar:
išsinuomavus sandėlio dalį,kuriame dirba pats sandelio savininkas,ir ten laikant savo produktus,ar būtina jam palikti originalias,ar kopijuotas sąskaitas faktūras?Na jis to reikalauja kaip"kas bus jei kas ateis ir patikrins?"

Labai dėkinga atsakiusiems.

Ačiū,aš dirbu su Finvalda,ji kitaip neleidžia daryti,tik su minusu.Na aš pasitikrinau,svarbu rezultatas tas pats,nes pirmiau(kur su 509) tikrai blogai dariau.Ačiū Jums labai

O tai kokia bus korespondencija jei aš gaunu kreditinę sąskaitą už nekokybiškas prekes(jų neatsiimu)?

D609(-100LT) Nuolaidos gražinimai
K443(-100LT)

Būsiu labai dėkinga:)

Taip taip,supratau,kad minuso korespondencijoje nebūna Ačiū Jums labai ,IlonaD!

Tiesa,bet minusas tai išlieka,taip?

K 2411 (-100)
D 509(-100)

Taip?

K - 2411
D - 5094 (nuolaidos, nukainojimai)

Jūs gi mažinate savo pajamas.[/quote]

Labai ačiū

Sveiki,norėjau paklausti jei aš pirkėjui išrašau kreditinę sąskaitą už prekes,kurių galiojimas buvo pasibaigęs.Prekių aš atgal neatsiimu,bet noriu jiems išrašyti skolą mažinančią sąskaitą.Rašau kreditinę su minuso ženklu K 2411 D 609(Nuolaidos gražinimai)?

Būčiau labai dėkinga

Oi kaip gera ant širdies paliko...Manau,jums taip pat(kad pagelbėjot) Ačiū Jums labai

Super,bet kaip čia tai įforminti?Įsivedu kaip pirkimą,kaip dokumentą įsegu buhalterinę pažymą?O kas joje turėtų būti parašyta,kad vadovaujantis skolų suderinimo aktu....(kaip čia tą skolą "įforminti"?)

Ačiukas

Sveiki,norėjau paklausti kaip reikėtų pasielgti jei keičiantis buhalterėm ir praėjus 6 mėn išaiškėjo skola,kuri likučiuose man palikta nebuvo.

Aš visus likučius persikėliau į savo programą.Popierinius duomenis turiu tik už 2008 metus.
1 atveju radau blogai užpajamuotą sąskaitą.Kaip dabar atlikti taisymą(kurioj vietoj?)
2 atveju skolos likutis 2008-01-01 padengtas,bet pagal suderinimo aktą jau 2008 -iems turėjo likti didesnis(kalba eina apie 18 litų,bet vistiek...)

Ačiū