Ne, jei nebus sudaroma nuomos ar panaudos sutartis.

Gal gerai.

Tai skirtingiems procentams yra atskiros eilutės, tada VMI ir neklausia, aišku, kad nesueis. Bet jei tik 18 proc, tai tada kartais stebisi, kodėl 26 daugiau PVM.

PVM parodėte gerai. Įsigytų paslaugų vertė niekur FR0600 nerašoma. Tik VMI kartais klausia (kol pripranta), kodėl 11 laukelis ir 26 "nesueina".

Vadinasi, buvo laikoma, kad atlikti remonto darbai pagerino patalpų savybės. Pagal priėmimo - perdavimo aktą tuos darbus perdavėte patalpų savininkui. Jokio nusidėvėjimo skaičiuoti jūsų įmonė negali, o tik nurašyti į sąnaudas tos sistemos įsigijimo vertę.
Taip pat negalite atsiskaityti vertės iš nuomos. Jei sutarėte atskaityti - tada pardavėte, rašykite PVM s/f.

Nebereikės. Pranešate tik paskolintas - grąžintas einamaisiais metais.

Išsiunčiau, bet gal jums reikia ne protokolo (steigiamojo susirinkimo), o pačios steigimo sutarties?

įtraukti. Jei pervedate per banką, perveskite. Taip pat gali pasiimti atlyginimą artimieji pagal įgaliojimą. Jei neišmokėsite, deponuokite, pasiims pasveikęs.

Neskubėkite pati nieko daryti. Viską derinkite su vadovais, suma nemaža. Dar kartą išsiaiškinkite su jais situaciją, gal buvo kokių nors pakeitimų, gal kas atsirado, paaiškinkite vadovams, kokios procedūros turi būti atliekamos, kokie nuostoliai gresia.

Kurį mėnesį išmokėjote, už tą mėnesį ir pildote bei teikiate. Jei išmokėjote lapkričio mėnesį, tai turite pildyti deklaraciją 11 mėnesio ir pateikti ją iki gruodžio 15 dienos.

Turiu, bet niekaip nepavyksta prikabinti. Gal parašyk savo emailą, atsiųsiu ten.

Jei paslaugos ne PVM objektas Lietuvoje, tai rašykite į 21 laukelį.

Jūs nuomojamose patalpose įrengėte kondicionavimo sistemą ir perduodate ją nuomotojui. Grynų pinigų už tai neimsite, o palaipsniui atskaitysite iš nuomos mokesčio.
Praktiškai tai yra pardavimas, reikia išrašyti PVM s/f. Pirkėjų skolą sudengsite su nuompinigiais.
Kitas variantas (bet daug sudėtingesnis), laikyti, kad įrengta kondicionavimo sistema pagerino nuomojamų patalpų savybes, o pagerinimą perduodate nuomotojui.

Ir už baudas PVM nebūtų skaičiavę, tai ne PVM objektas...
Galima traukti į prekių įsigijimo savikainą, jei galite teisingai priskirti toms prekėms. Jei ne, tai tiesiog sąnaudos.

Pardavimas galimas bet kam, svarbu, kad būtų parduodama už rinkos vertę. Su PVM gerai.

Jei tikrai nerandate klaidos apskaitoje, teks registruoti pajamas:
D Mokėtinas PVM
K Kitos veiklos pajamos.

O kas per prekės, ar galite taikyti natūralią netektį?
O dėl PVM atstatymo galima naudoti įrašą:
D Neatskaitomo PVM sąnaudos (neleidžiami atskaitymai)
K Mokėtinas PVM.
Taip pat galima išsireikalauti iš kaltininko, tai yra:
D Kitos gautinos sumos 708 Lt
K Prekių įsigijimo savikaina 600 Lt
K Mokėtinas PVM 108 Lt.

Visokių sutarčių yra tiek šiame portale "Blankai", tiek portale "Buhalteris".

Rolf, teoriškai Jūs teisi, bet praktiškai naudoti tiekėjų sąskaitą yra labai patogu.

Šią korespondenciją naikinkite atvirkščiais įrašais.

[quote=krise]o jei sita reikalą traktuoju kaip prizą už geriausius pardavimo rezultatus, 2
Prizai dalijami varžybų, konkursų metu. Kaip jau ten pavyks jums tuos dalykus apiforminti?

Tiesi
Tikrai! Pats būčiau nedasiprotėjęs. Laimė, kad su autorinėm ir individualia veikla nieko bendro neturiu.

Kam vargti su dviem variantasi? Man atrodo, kad sąskaitos ir siunčiamos, ir pasiliekamos, turi būti vienodos. Būna priešpatikrinimai ir su užsienio įmonėmis, kaip atrodys skirtingos sąskaitos?

Tegu rašo sąskaitas su PVM. Kiek keista jas rašyti savo darbovietei, bet galima. Pvz. taip:
Už autorinę sutartį 1000 Lt
PVM 18 % 180 Lt
Viso 1180 Lt.
Įmonė pagal tokią sąskaitą apmoka autoriui 850 Lt + 180 Lt, viso 1030 Lt, o 150 GPM perveda į biudžetą.
Autorius perveda į biudžetą 180 Lt PVM.
A klasės pajamos, autoriui jų deklaruoti nereikia. Faktiškai į rankas jis gavo 850 Lt, kaip ir priklauso.
Tikiuosi, apskaitos kaip UAB'e žurnalistas neveda? Nes kaip tokias sumas paskirstyti po sąskaitas, tai neįsivaizduoju.

Loreta, bet taip liepė MIC konsultantai? Tai jie liepė tikslinti visas FR0600 nuo 2007 metų.
Puiku, kad Jūs pastebėjote jų klaidą.
O be to, neaišku, kaip ta žioplių įmonė tas kreditines (kokiomis datomis) rašo. Aš iš susirašinėjimo supratau, kad jie ten n sąskaitų siunčia.

Jei prekes vežtumėte į Andorą, būtų nulinis PVM tarifas, nes tai yra eksportas, ir importo PVM priskaičiuotų muitinė, kurį turėtų sumokėti Andoros įmonė (kartu galėtų jį traukti į atskaitą, taip kad išeitų, jog ji taip pat nemoka). Kai Andora vežtų prekes į Prancūziją, taip pat būtų priskaičiuojamas importo PVM (Andorai būtų nulinis tarifas). Ir galų gale tą PVM sumokėtų Prancūzijos pirkėjas, ne PVM mokėtojas.
Tuo tarpu kada prekės patenka tiesiai į Prancūziją, importo PVM nemoka niekas, o PVM mokėti reikia. Todėl jūs ir turite išrašyti sąskaitą su PVM, kurį faktiškai apmokės jums Prancūzijos pilietis (per Andoros įmonę), o jūs pervesite į biudžetą.
Jūs negalite taikyti nulinio tarifo pagal PVM įstatymo 41 str. 1 dalį, nes neturite įrodymų, kad prekės išgabentos į trečiąją valstybę. Jūs negalite taikyti PVMĮ 49 str. 1 dalies, nes prekes faktiškai gabenate ES valstybės ne PVM mokėtojui, nors sąskaita išrašoma Andoros juridiniam asmeniui (jis apmoka tiekimą). Todėl ir turite išrašyti sąskaitą su 18 proc. PVM tarifu.
Bent jau mano protelis taip rodo.
O neskambinote 1882? Gal jie ką geresnio žino?

Jūs išrašysite sąskaitą Andorai? Tik iškrovimo vieta Prancūzija, neužsukant į Andorą? Tai kaip suprantu, nepereis per jokią muitinę ir importo PVM niekas nepriskaičiuos? Nelabai gerai dėl tokio maršruto, neaišku, kokį PVM straipsnį pritaikyti.
Kadangi PVM kažkam turi būti priskaičiuotas ir sumokėtas, bijau, kad tokiu atveju bus nuotolinė prekyba, ir teks rašyti sąskaitą su PVM. Gal dar tiesiog pasitikslinkite maršrutą.

Kai gavote sąskaitą už administravimo mokestį:
D Kitos sąnaudos 59 Lt
K Skolos teikėjams arba kitos mokėtinos sumos 59 Lt
Kai grąžino pinigus už šį mokestį:
D Pinigai 59 Lt
K Kitos sąnaudos 59 Lt.

Esu iš atskaitingo asmens, grįžusio iš komandiruotės, gavęs popierėlius už alų, barščius... Kai išaiškinau savais žodžiais, kur tuos kvitelius jis turi dėti, kitą mėnesį atnešė kvitelį už mokamą tualetą...
Taip pat įmonė yra pirkusi knygą "Kaip dirbti su idiotu". Nurašiau į sąnaudas. Jei kartais VMI kiltų klausimų, išaiškinčiau, kad šiais laikais tai viena reikalingiausių knygų...