liuxyte, man atrodo, kad jūs sakėt, kad su sąskaitų planu tvarkytis labai paprasta. Aš dabar užsimetus pavyzdinį bandau pakeist kai kurias sąskaitas (prisitaikau prie savo sąskaitų plano), įterpimas, ištrynimas labai paprastas, bet nesuprantu kaip pataisyti jau esantį, pvz pas mane 2011 ne Žaliavos ir komplektavimo gaminiai, o paprasčiausiai Atsargos, paklickinu ant tos sąskaitos, pasirenku 'taisyti', atsiranda duomenys viršuj ir užrašas "Taisoma sąskaita"; viršuje vietoj pavadinimo parašau savo, nurodau atskaitomybės eilutę ir spaudžiu 'įvesti'. man meta "klaida.sąskaita su tokiu numeriu jau yra".
Ir dar klausimukas prie to paties: pavyzdiniam sąskaitų plane atskaitomybės eilutėje atsargos ir išankstiniai apmokėjimai yra kaip atskiros eilutės, o vedant naujus duomenis jos sujungtos į vieną

Aš ir deduosi paskutinį įdėtą update. Seku temą emeilu, tad vos įdedat kažką matau ir siunčiuosi. Ar turėčiau dabar ištrinti esantį "Apskaita_1.1_beta_min_Setup.exe" ir parsisiųsti vėlesnį?

Ar čia tas pats atnaujinimas?
Nes kai bandau parsisiųsti, tai man rašo, kad tokiu vardu jau yra, o nuoroda ne visai vienoda...

niekaip nerandu iš kur parsisiųsti nemokamą programikės versiją, kad atverstų pdf formatą, angliškai nei bum bum

Jūsų korespondencija D 443 K271
Jų - D 271 K 24

Manot, kad užkoncervavimo procedūra labai paprasta?

jeigu prašyme parašyta: prašau išleisti mane atostogų nuo 02.11 iki 02.20 įskaitytinai, tai jis atostogauja 7 d.d. (9 kal.d.) ir jokių pratęsimų...

kai skaičiuoji atostogas (neatleidi dar), tai nereikia dauginti iš koeficiento, tiesiog paskaičiuoji kiek darbo dienų atostogų metu darbuotojui išeitų dirbti pagal grafiką ir už tas dienas apmoki, o kai jau atleidi, tai nėra jokio ateities grafiko, tad daugini iš koeficiento. jei dirba 5 d./sav, tai koeficientas 0,7.


aš programa galit pasitikėt tikrai nežinau....

Reikia skaičiuoti ne kiek mėnesių jis pradirbo, o kiek dienų pradirbo, tad 2.33 netinka, o koeficientas 0,7 imamas kai skaičiuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas (atleidžiant žmogų) ir nebūtinai bus 0,7, gali būt ir kitas skaičius, priklausomai kaip tas žmogus dirbo.

Pagaliau , dėkui, Wyshniux

Kažkaip įtariu, kad nemoku paaiškint kas man negerai, nes vis nesigauna, pafotkinau:

asp.net išmečiau, nuo "Enable offline files" varną nuėmiau, nesuprantu kaip svečią išjungt.. o kompas ne tinkle.

Neįsivaizduoju
Man kompą perinstaliavo, ne pati tai padariau. Dabar bandau prisitaikyt prie savo poreikių

O tai manot, kad jis stovėdamas nesidėvi? Manau, kad nusidėvėjimas visvien skaičiuojamas, tik traukiamas į neleidžiamus atskaitymus.

Aš skaidyčiau sumą ir nurodyčiau duomenis pagal dokumentus kaip buvo 2007-12-31 dienai. Gal aš ir perdaug pedantiška, bet tas pasakymas "tikėtasi" man su buhalterija nebais derinas. Jei jau buvo tikėtasi, tai kam sudarinėt sutartis 2 metams? Reiškia visgi buvo neaiškumų, o jūs pildot kaip popieriukai rodo, o ne pagal fantazijas...

O čia įdomiai. Paprastai sąskaitas gaunam už praėjusį laikotarpį. Bet jei jau... Kiek aš įsivaizduoju, tai apmokėjimai su dėjimu į sąnaudas nėra susiję... Būsimųjų laikotarpių sąnaudos būtų tada, jei jūs gautumėt sąskaitą (ne išankstinę, o normalią), kurioje būtų nurodytas priskaitymas už paslaugas daugiau nei vienam mėnesiui į priekį.. tada to mėnesio sumą dedat į sąnaudas, o kitų į būsimųjų laikotarpių sąnaudas ir kas mėnesį perkeliat... o jei jūs iš tikro tik pervedat paprasčiausią avansą, tai jis ir stovi avansuose

kakaduJV, pirma korespondencija turi būti D išankstiniai apmokėjimai, K sąsk.banke 525Lt. Kai gaunat sąskaitą tada žiūrit kas ten yra, o į tą išankstinio apmokėjimo galit nekreipt dėmesio. Kai jau gaunat, kadangi nesat pvm mokėtojai, tai visą sąskaitos (kadangi metų vidurys, jei nedarot tarpinių balansų) sumą dedat į sąnaudas (debetas), o kredituojat 412 (pagal jus) + D 412 K išankstinius apmokėjimus sąskaitos suma... ta suma viršaus kur pervesta liks išankstiniuose apmokėjimuose, kai kitą kartą gaunat sąskaitą tada ją ir uždarysit...

XP

supratau, kad su prosu jau taip nusprendėt
man dabar gi meta lentelę su slaptažodžiu, o reikia, kad jokios nemestų.. prisijungtų be jokių lentukių..

tai ką padarysi, kad jau prismakalavau
o kaip pasitaisyt?

Turbūt kažką ne taip darau. Dabar pas mane jau iššoka nebe tas kvadračiukas, o prašo slaptažodžio, tik paspaudus enter ir nieko neįvedus normaliai toliau kraunasi...

ten kur "Guest" žemiau dabar yra "Guest account is on"; paspaudus "Change the way users log on or off" meta lentelę: "Fast User Switching cannot be used Offline Files is currently enabled. To make changes to Offline Files settings, click OK" Jei paspaudžiu "ok" išmeta lentutę "Offline Files Settings", joje varnelės ant 1,3,4. Jei paspaudžiu "cencel" lieku tam pačiam lange, ten nei ant vieno nėra varnelės, bet apatinis neaktyvus.

Tai ko aš čia pridirbus būsiu?

Man kai perinstaliavo kompą jis iki galo neužsikrauna, dar reikia paspausti ant kvadratėlio su mano vadu (žydram fone).. tada baigia krautis. Gal supratot kas apie ką aš čia? Gal žinot kaip nuimt?

Pas mane irgi buvo MYSOL serveris 6,0 perinstaliavau į tinkamą versiją ir leidžia jau naudotis, tik niekad nedirbus su jokiom buh.programom, tai dar teks pavargti kol suprasiu kas ir kaip

Atrodė, kad viskas tvarkingai susiinstaliavo, bandžiau įsivesti įmonės pradinius duomenis ir meta:

Jei Būsena "Atlikta", tai ko turėtų netikt?

O jis neišsiskleidžia į sąrašą?

Ar klausiat apie konkretaus pavedimo atspausdinimą?
Mokėjimų archyvas-->spaudžiat ant kurio norit ir spausdinti pdf formate

Ne. Jei pasirašys, tai atrodys, kad alga išmokėta 2 kartus.

Jau supratau.
Ir teisingai daro , nes tokia tema jau yra, kaip tik ir norėjau įdėt nuorodas į kitas tokias pat temas.
Gal pagaliau liausis čia buvęs sąvartynas