Perėmiau buhalteriją,o ten dokumentai susegti į vieną archyvinę įsegėlę taip: sąskaitos krūvoje, tada sutartys, tada avanso apskaitos, tada pvm deklaracijos ir t.t. Visad maniau, kad sekasi nuo viršaus žemyn visi dokumentai pagal datą. Dabar pasimečiau. Lyg keitėsi raštvedyba,archyvavimas. Gal nebeliko kažkokių reikalavimų ir galima segti kaip patogiau?

Tai jeigu ten tokios eilutės yra, tai ir reikia skirstyti.. kodėl kyla tokie klausimai?

Kad kiek pamenu iš seminarų, tai jeigu neuždirbęs pilnos dienos, tai eilinių kasmetinių atostogų einant ir negauna jos. Niekas neapvalinama. Kad ir būtų 0,99, nėra pilnos dienos nėra atostogų dienos. Ar (kada) pasikeitė ta nuostata?

Kaip ir visiems.
Gal išlyga bus tik ta, kad jam dirbant tik pas jus ir negaunant minimumo nereiks sodros mokėt nuo minimumo ir tai gal daugiau čia dėl amžiaus, jei studentas "pabuvęs", tai nebus ir tos išlygos. Šitoj vietoj pasigilinčiau.

Leidžiant atostogų -26. Atleidžiant 26.982.

Teisingai. Rodosi tik pajamos ir sąnaudos patirtos tas pajamas uždirbant. Procento nepamenu. Įstatyme pažiūrėkit.

Pabandžiau iš naujo (uždariau failą, atsidariau), kaip ir viskas gerai. Ačiū.

prašom

šitą jau bandžiau, ir kitokius formatavimus.. į valiutą, apskaitos.. niekas nepadeda.. sumavime 0,00

Pabandžiau pakeisti tašką į kablelį tik stulpelyje su "rasti" "keisti", tai gražiai pasikeitė, bet nesumuoja, matyt nemano, kad tai skaičiai

Pirmas variantas netinka, nes ten daug taškų. Yra ne vien skaičiai su taškais.
Antras variantas jau bandytas. Veikia tik naujiems skaičiams.

Užsikraunu excel būna 3.88
Skaičius prilipęs prie kairės pusės. Sakykim stulpelyje 10 sumų, tai apėmus stulpelį rodo 10. Jeigu parašau sumos ženklą ir apimu ką sumuoti rašo 0.00 . Jeigu rašau =suma+suma+suma ir t.t. normaliai susumuoja, bet čia rankinis žaidimas irgi..

cvs failą pavertus į normaliai skaitomą excelyje skaičiukus man duoda su tašku ir jų nesumuoja. Bandžiau keisti regiono nustatymus faile, tai jie suveikia tik naujiems skaičiams, o jau užkrautų neatpažįsta. Bandžiau keitinėti formatus, nepadeda. Ar galima kažkaip greitai ir paprastai padaryti, kad užkrautus skaičiukus sumuotų ar visiems vienu kartu pakeistų formatą, kurį skaičiuotų.. dabar norint sumuoti reikia kiekvieną skaičių ranka perrašyti.. darbas greitas, bet yra klaidos rizika..

Jeigu su NMA jau viskas sutvarkyta (projektas įvykdytas,ataskaitos priduotos)o jūs tvarkot tik apskaitą tai kur ten kas kokiam projekte parašyta nesigilinčiau. Turtą rodyčiau apskaitoje trumpalaikiu, nes toks jis ir yra. Jeigu projektas dar vykdomas tada kontaktuočiau su nma.

Tai kaip tik klaida. Aš skambinčiau ir klausčiau. Gal leistų pataisyti.

Kiek buvo projektų su NVA nei karto nebuvo tokių dalykų. Reikėdavo patiems surašyti kur sąnaudos kur IT. Buvo projektas kur turto vertė buvo gal apie 5000 eurų, bet buvo visuomeninės paskirties objektas. Tiesiog visuomenė naudosis, nekūrė jis ekonominės naudos ir dėjom viską į sąnaudas ir viskas tiko. Prie tokios mažos sumos tai koks jau čia baisiai ilgalaikis turtas? Kiek teko bendrauti ten malonios moteriškės dirba - pasiskambinkit ar parašykit ir pasiklauskit kodėl taip parašyta. Mažu kokia klaida.

Viskas kas su sąskaita faktūra yra pajamos. Kas be faktūros tik sutartis - finansavimas. Ten dar pažiūrėkit bus parašyta kieno lėšos (valstybės ar savivaldybės biudžeto) pagal tai irgi korespondencijos skirsis..

Savivaldybės dalis - tikslinis finansavimas. Pačių - pajamos.
Aš taip sakyčiau.

nesu aš labai asė, bet ne pvm objektas, tai gal kas kita.. čia kai pvm mokėtojas rašo pvm sąskaitą faktūrą ir prekė/paslauga nėra pvm objektas, o ne jūsų dabartinis variantas..

Gal nuo programos priklauso, nes man suvedant ne pvm sf neprašo jokio kodo. Gal kažkur varnelė ne ten pas jus uždėta, kad iš ne pvm mokėtojo prašo tokio kodo..

Tai, kad duomenys privalo būti įrašyti tik kai asmuo pageidauja. Asmens tapatybei yra tik viena eilutė "Sumokėjau". Jeigu jis nenori būti identifikuotas, tai ir viskas. Svarbu jūsų duomenys visi tvarkingai surašyti.. VMI nesvarbu kas nupirko smėlį. Svarbu, kad jūsų parodot, kad jis nupirktas, kad surašot dokumentą.. neslepiamos pajamos.
Ribojimas, jei gerai pamenu, yra tik jeigu perkama virš 5000 Eur.

Ar labai didelis nusikaltimas būtų, jeigu pvz kovo 30 d. išrašytus PPK įtraukčiau į balandžio mėnesį.
Tvarka yra tokia, kad atsiskaitoma paskutinę darbo dieną. Paskutinė darbo diena yra šiandien. Na ji paskutinė buhalteriui (man). Viena darbuotoja dirbs rytoj ir jai teks išrašyti pora kvitų. Paprastai darbuotojai tokiu atveju kvitą rašo sekančios darbo dienos data (balandžio 2), bet aš nesugalvoju kodėl yra blogai tuos kelis kvitus pridėti prie balandžio mėnesio ir nedaryti tokių nesąmonių, kad kvito data, sakykim klastojama... Mes ne pvm mokėtojai (gal būtų koks skirtumas), pajamos kurį mėnesį uždirbtos, kai neperlipama per metus lyg ir neturi reikšmės.. sumos čia paprastai būna iki 100 eurų..

O kodėl norit sutaupyti savo pora valandų kitų sąskaita? :)

Tai bent jau kažkokį variantą parašykit.. kaip darysit, jei niekas neatsakys..

Apačioje lango kur yra korespondencijos paspaudus ant pliuso prideda papildomas operacijas, jeigu klausimas apie B1.

Ačiū. I-saft man ją rodyti kaip Estijos, bet su PVM1?

Gal kas galit papasakoti paprastai kas čia yra ir kaip veikia.
Viena mano įmonė ėmė naudoti. Sako pinigų surinkimo platforma. Prisijungus ir parsisiuntus cvs failą užrovus į buh.programą man kelia sumas į kreditą. Aš bandau vesti kaip banką (271x). Gal čia kažkas kito?

Atostogų skaičiavimas nesiskiria. 4 savaitės jam priklauso už išdirbtus metus.
Atostoginiai tik skaičiuojant reikia žiūrėti kiek per atostogaujamą laikotarpį bus darbo valandų.

MB PVM mokėtoja. Gaunu sąskaitą iš Bolt Operations OU Estonia. Adresas Talinas. PVM kodas lietuviškas (LT100012477214). Sąskaita už transporto paslaugas ir verslo aptarnavimo mokestis. Sąskaita su 21proc. pvm Ar čia teisingai? Kiek gaunu sąskaitų iš užsienio visos be pvm.

Mano vadovas (dirba vienas) pasakė, kad jokių inventorizacijų. Aš tvarkau apskaitą pagal sutartį. Manau, kad čia jo atsakomybė.