Nors ir nedirbau, nedirbu ir tikiuosi, kad neteks dirbti biudžetinėje, bet žinau kas tas yr, nes mano viena asociacija pagal projektus gauna lėšas iš biudžeto, tad ataskaitas irgi teikiam tokias kaip biudžetinės


Beja gal kas vasario antroj pusėj kovo pradžioj planuoja priimti buhalterį padėjėją pilnai darbo dienai? (Vilniuje)

Ne.

Tai negi sunku vienu punktu žemiau paskaityt, jei jau matot, kad čia NT nuoma? 24 bus

O 1 klausimas tinka ne tik biudžetinėms?
Ir argi 2 klausimas skirtas apskaitininkei - buhalterei? ar čia ne ekonomika tas pelningumas?

ten labai aiškiai tie kodai surašyti
61 autoriniams ir 23 nuomai

Kažin ar turi kokią reikšmę kaip jūs juos surašysit. Svarbu, kad jie būtų surašyti. Nors aš paprastai surašau juos galan.

Wida, tie 10Lt atskirai nesirodo, jie bus prie kodo 01 parodomi, bendrai su visais pinigais.

Reikia

blankas pas mane toks

Taigi PPK registravimo žurnale parašot kokius įsigijot, tai tų kurių neįsigijot ir negalėjot panaudot.

Sausio 2 pateikiau deklaraciją ir niekaip negaunu patvirtinimo. Ar kas nors jau gavot?

taigi galit ką norit pradeklaruot, jie gi nežino kada iš kiek kam išmokėjot

Sąskaitų planas yra pavyzdinis, tad priklausomai nuo poreikio galima jį koreguotis. Jums juk nesurašė tikslių sąskaitų numerių, tad nematau problemos. Ir jau atsakiau aš jum asociacijų temoj, nebėgiokit su tuo pačiu klausimu per kelias temas

Aš dedu į 2118.
Ir nepamirškit kompensuoti sąnaudų

Ar čia ir tais atvejais, kai seno kodo visai nebelieka ir atsiranda naujas? Mes asociacijoj gavom raštą iš statistikos, kad kodas jau kitas mum priskirtas (aišku su ataskaitų sąrašu jau šitiems metams). Mes patys jo gi nekeitėm, tai gal iki VMI ta info nuėjo? O jei aš nė nežiūrėjau į tą naują klasifikatorių ir dar nežinau ar uab'o tie kodai irgi keitėsi

Jei kuras buvo nurašytas į sąnaudas, tai turit kompensuoti sąnaudas
D 34xx K64x
Kas slepiasi po x priklausys nuo to iš kokių lėšų buvo pirktas tas kuras.

Kai sąskaitą pateikia rašau
D 1250
D 2431
K 4431
ir sudengiu
D 4431
K 2021
man tada per tiekėjus praeina korespondencija, tai taip patogiau

O aš dabar truputėlį pasimečiau. Kai būna daugiau darbuotojų, tai nuo vieno nuimu kelis centus, kitam užmetu ir suapvalinimai normaliai gaunasi.. dabar gi yra vienas darbuotojas, 0572 deklaruota 21+81+62=164Lt; išlaikyta buvo 20,53+81+61,84=163,37Lt.
Jei Fr0573 pildau pagal normalų priskaitymą, tai turiu rašyt 163lt, tai ant 1 lt man netinka... šiaip ištikro, tai permoka jau yra beveik 2Lt, nes dėl tam tikrų priežasčių mokėta buvo su centais, o kai reikėjo pžymų iš vmi, kad neskolingi, tai jie vis matė nepriemokas ir liepdavo susimokėt... o būtų labai neteisingai padaryta, jei tą deklaraciją kur 62lt patikslinčiau ir parašyčiau 61lt?

0711C
30.8. C6 laukelyje turi būti įrašomas fizinio asmens mokesčių mokėtojo kodas Lietuvos Mokesčių mokėtojų registre. Tais atvejais, kai fizinis asmuo nėra įsiregistravęs Lietuvos Mokesčių mokėtojų registre, šis laukelis gali būti nepildomas.

nelabai suprantu kas čia per įsiregistravimas... paskola imta iš paprasto žmogaus

ji gi jau rado tą klaidą, kiek užims patikslint? kokias 5 minutes...ir ramybė, viskas tvarkinga - gražu.

Net minties nebūtų netikslint

užpildykit teisingai 0572 ir išsiųskit

Na nemažai :)
Tų kur grynais atsiskaito, tai nederinčiau. O ir visiems siųsti gi nebūtina, jei ten koks vienas kitas pirkimas darytas, tai nelabai yra kur apsirikti... o dėl tvarkos ir aktukų va radau:

60. Kasmet įmonės turėtų suderinti tarpusavio skolų sumas ir įforminti tai suderinimo aktu. Skolų suderinimo su Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondu ir bankais iniciatorės turi būti įmonės. Kitų skolų suderinimo iniciatoriai paprastai būna kreditoriai. Derinant įmonių, įstaigų, organizacijų ir kitų skolininkų tarpusavio skolas, surašomi du suderinimo akto egzemplioriai, kuriuose nurodoma skola (mokėtina arba gautina suma), jos atsiradimo priežastis ir data. Suderinimo akto gavėjas, patvirtinęs akte nurodytą sumą arba nurodęs nesutapimo priežastis, vieną akto egzempliorių grąžina (išsiunčia) pateikėjui, o kitą pasilieka.

Mano įmonės mažytės, tad tikrai nežinau kaip daryčiau jei pas mane būtų didelė įmonė ir daug tiekėjų ir pirkėjų. Dabar derinu nepriklausomai ar 0Lt ar kažkokia skola su visais nuolatiniais tiekėjais (ar pirkėjais) iš kurių gaunu sąskaitas kas mėnesį ir su visais, kur per metus yra didesnis judėjimas... man apie 15-20 suderinimo aktų gaunasi. Nemanau, kad čia labai didelis kiekis. Ir man keistas klausimas dėl to 0Lt. Pas jus jis gali būti 0Lt, o jei kažkur apskaitoj suklysta, tai pas kitą pusę gali būti ir visai kita suma, tam gi ir derinama. O, kad nerašyt visai aktų, tai kažin ar taip galima, nebent ir inventorizacijos visai nedaro. Nepamenu kurioj ten vietoj, bet inventorizacijos taisyklėse lyg ir nurodyta, kad skolos turi būti suderintos, o kaip įrodyt suderinimą, jei nėra akto?

kroska, o kaip susiderinat likučius?

sumokėjom iškart, kai tik gavom sf.. (pamenu buvo vasara ) sf viena, vienas ir apmokėjimas. čia suma su pvm. Popieriai darbe liko, tai nepamenu tikslios sumos be pvm. dar ten buvo 30 lt kažkoks kompensavimas jai, tai tie 30lt jau po sumos su pvm ėjo ir tada šita suma yra galutinė.

2007 m. notarė mum suteikė paslaugų už 267Lt. Ji yra pvm mokėtoja, tai išrašė pvm sf. Ar man reikia ją parodyt 0471 formoj? Man atrodo, kad nereikia, nes per maža suma
Ačiū.

aš irgi dėčiau į archyvą ir naudočiau excel variantą

Ačiū.
Žioplas daiktas ir yra žioplas daiktas - mačiau tik pirmus 6 variantus