Laba diena, ar Jums irgi antra diena ne įmanoma prisijungti prie Mano VMI?

Laba diena, pirkome iš Kinijos puspriekabę. Gavau deklaraciją ir noriu Jūsų konsultacijos dėl muito mokesčio A00, kuris apskaičiuotas nuo statistinės vertės suma 113 ir raidė E (?); be to 48 laukelyje mokėjimo atidėjimas 2-D76V01814238 (?). Ar reikia muito mokestį mokėti ar jis jau sumokėtas, nes viską tvarkė deklarantas UAB-1, o sąskaitą gavome ir iškarto apmokėjimo UAB-2, kur nurodyta "importas+garantinis rastas suma 150; vietiniai mokesčiai uoste; perkrovimas". Ar turi kokios nors reikšmės 31 laukelyje krovinio aprašymas :skirta žemės ūkiui?

[/quote]
Reikėtų pradėti nuo komandiruotės tikslo.
Kas įsakyme rašoma? Kaip suprantu tikslas Suomija? Išvyksta 2d, grįžta 4d?
Jeigu taip, tai mokama 3d x Suomijos dienpinigiai.
[/quote]
Taip - tikslas Suomijoje parodos lankymas. Ačiū

Laba diena, padėkite apskaičiuoti dienpinigius:
1) balandžio 02d vakare atvyksta į Taliną ir viešbutyje permiega;
2) balandžio 03d keltu išvyksta į Suomiją ir vakare vėl keltu grįžta į Taliną;
3) pagal situaciją arba pasilieka nakvoti - arba vyksta į Lietuvą.

Čia Jūsų pajamos - 52... kitos netipinės

Laba diena, padėkite užpildyti PVM deklaraciją - pirkome is Amerikos programą; gavome muitinės sąskaitą B00 mokesčio suma 225lt ir pašto mokestis 30Lt. Viską sumokėjome pašte atsiimdami siuntinį. Kokiuose langeliuose deklaruoti 225 sumą?

Laba diena, kaip atsispausdinti "Gaunamų (išrašomų) PVM sąskaitų registrą" - niekaip nerandu

Kaip ir rašiau - tai jūsų apmokestinamos pajamos 5 klasė kitos netipinės pajamos.

Manyčiau, kad 300lt skolą reikėjo nurašyti į leidžiamus atskaitymus - tokiai sumai nereikalaujama turėti dokumentus, įrodančius skolos beviltiškumą (Taisyklių 28 p.) ir turėjo nusirašyti kliento skola. Gavus apmokėjimą - tai yra jūsų pjamos, kurios yra apmokestinamos vėl.

Ar teisingai suprantu - jei skola yra 17082,00 Lt + 3587,22 Lt PVM Tai:
1) iškeliu į 6 klasę beviltišką skolą 17082,00Lt, o
2) PVM suma, surašiusi laisvos formos dokumentą ir antrą egzemlpiorių išsiuntųsi bankrutuojančiai skolininkei, mažinu mokėtiną PVM deklaracijoje?
Ar nieko tokio, kad įmonei yra iškelta bankroto byla ir dar vyksta procesas - ar reikėtų palaukti kol bus išregistruota?

Laba diena,
gal kas turite pavyzdį kaip išrašyti laisvos formos dokumentą įmonei skolininkei dėl PVM susidariusio iš beviltiškų skolų?

Laba diena, kaip deklaruojate išmokas ūkininkams - sąskaitoje nurodyta "ūkininko S P ūkis" ir ūkio kodas iš septyniu skaičių - suvedus į deklaraciją meta "klaidą" 12 langelyje....Gal kam teko susidurti - ar išvis nedeklaruoti

Prašau pagalbos - susidūriau su tokia situacija: darbuotojas vyko į Londone organizuojamą parodą su kitos įmonės darbuotoju, bet už lėktuvo bilietus ir apgyvendinimą viešbutyje apmokėjo mūsų įmonė. Dabar reikia išrašyti sąskaitą faktūrą tai įmonei - koks turėtų būti PVM tarifas ir kokiose langeliuose deklaruoti sumą, ar reikia nurodyti PVMĮ str? O gal tai galėtų būti kaip išlaidų kompensacija?

laba diena, tokia situacija: per metus išmokėtas DU 7507,9 lt ir deklaruotas bei sumokėtas GPM 1126 lt. Pildant metinę GPM deklaraciją DU sutampa, bet GPM gavosi 1130lt - dėl apvalinimo. Išeina, kad liekame skolingi 4 lt mokesčiams? Deklaracijos dar nepateikiau, pirmą kartą tokia situacija - patarkite kaip elgtumėtės Jūs?

"Darbuotojai visi įmonės turi būti suvesti ne kontrahentų sąrašuose, o darbuotojų. Dėl to ir nemeta Jums išmokėjime darbuotojo pavardės.
[/quote]"
Tai, kad aš darbuotoją ir įvedžiau per Darb. užm.-darbuotojai-naujo darbuotojo įvedimas. Tai tada turėtų rodyti išmokėjime?

reikalinga pagalba, skaičiuoju DU; ką darau ne taip:
1. paskaičiuotas DU - noriu padaryti išmokėjimą per mokėjimo nurodymą (jei teisingai supratau tai tik per čia reikia - gavėjo kaip darbuotojo nemeta (nors kortelėje tai nurodyta banko sąskaita);
2. per kontrahentus esu tą darbuotoją įsivedusi Pavardaitis Vardas (pasiskaitinėjau forume)
3. ir dar - dabar kol kas tik vienas darbuotojas, o kai kitą mėn bus daugiau - kaip tada daryti išmokėjimus?
Padėkite prašau išsiaiškinti?

Viskas pavyko - sąsk. 6114-DU turėjo subsąskaitą 61442-GF - tai DU suvedžiau 61140 ir VALIO (jei teisingai supratau?)

laba diena, skaičiuoju DU-viskas gerai, bet kai noriu įtraukti į buhalteriją man meta sąskaitų korespondencijų lentelę - suvedu kokių trūksta (GF sąskaitas iš SP ir 4463), o kai noriu įtraukti rašo, kad yra subsąskaitų ir viskas...
Gal ką darau netaip?

Dar toks klausimas, vis dar suvedinėju pradinius likučius:
1. yra konkreti darbuotojui - atskaitingam asmeniui skola 2435 kredite - ar sumą taip pat vesti per OŽ ir kaip toliau...

Dar toks klausimas, yra pradinis likutis "4441 gauti išankstiniai pirkėjų mokėjimai" kurio likutį įvedu per OŽ bendrą sumą, o kaip kontrahento kortelė užpildyti, kad jis yra pervedęs pinigus?

Operacijų žurnale susiveskite likučius pagal sąskaitas.
Neaišku kokią sąskaitą jūs renkatės, jei sąskaitoje yra subsąskaitų tai reikia jas ir naudoti, nebent koreguojatės SP pagal save.

Aš SP suvedžiau 27101 Sweda, 27102 valiutinė ir t.t. Tai jei teisingai supratau PRADINIUS BUHALTERINIUS likučius VISUS vedu per OŽ? O rekvizituose, kur įmonės duomenys ir suvedžiau bankus irgi palikti pradinius likučius ar panaikinti?

Ačiū už atsakymą, dar toks klausimas - kodėl suvedus banko likučius per parametrai-rekvizitai pradinis likutis sąsk. likučiuose yra 0. O nustatymuose automatinė sąsk. korespondencija įvedus banko sąsk.iš sąsk. plano ir paspaudus gerai - rašo, kad bankas turi subsąskaitą. Gal palikti rekomenduojamą sąsk, o ne pasirinkti iš sąsk. plano?

Laba diena, pradedu dirbti su Cento programa ir norėčiau paklausti kaip joje suvesti pradinius likučius t.y. ataskaitiniu metų nuostolį:ar nurodyti sąsk. 3411 kredite ir sumą nurodyti su minusu; ar sąsk. 3411 įvesti debete ir likutį su pliusu.

Laba diena, kolegos reikia Jūsų pagalbos (atrodo teoriškai viskas aišku, bet kai reikia sudėlioti visus D ir K ) Situacija tokia: darbuotojo DU 2000 lt ir pajamos natūra 0,75 proc už naudojimąsi auto 732 lt.
1. Skaičiuoju mokesčius :
nuo DU 2000lt: GPM-300lt; 9 proc.-180lt ir Sodra 30,98proc- 619,60lt ir GF 0,2 - 4lt.
nuo 732 lt: GPM-109,80lt; 9 proc.-65,88lt ir Sodra 30,98proc- 226,77lt. Ar viskas gerai?
2. Ar teisingos korespondencijos:
D 6114 (DU) 2000lt;
K 4461 2000lt.

D 4461 655,68lt
K 4462 (GPM) (300+109,8) 409,80lt
K 4463 (180+65,88) 245,88lt
ir įmonės mokesčiai:
D 61141 (sodra)(619,60+226,77)846,37lt
K 4463 846,37lt.
3. Ar teisingai suprantu, kad SAM ataskaitoje ir GPM deklaracijoje turiu rodyti bendrą sumą 2732 lt (DU 2000+732 pajamos natūra)nors buhalteriniuose įrašuose 732lt niekur nesirašo?
Pasidalinkite patirtimi.

Laba diena, noriu paklausti gal yra sukurta tema, kur būtų galima pasiskaityti apie UAB, kurio veikla sveikatos centras (tai yra ir apgyvendinimas ir procedūros ir t.t) apskaitos vedimo niuansus. Būčiau dėkinga, nes pačiai nepavyko surasti

4477 - pelno mokesti, kuri reikės sumoketi

4477 ne atidėjiniai, o mokėtinas pelnas (saskaitu plane taip suvesta). Atidėtasis pelnas paskaičiuotas nuo reorganizacijos atidėjinių. 2000 pelno mokestis.

Laba diena, padėkite prašau, nes nežinau kaip sudėlioti sąskaitų korespondencijas:
1.yra paskaičiuotas atidėtasis pelnas
D170 16000
K654 16000
2. apskaičiuotas pelnas
D651 18000
K4477 18000
3. šešta klasė susidengia lieka mokėtinas pelnas 2000; bet kaip tai pavaizduoti 4477 klasėje, kurioje matosi likutis po dengimo (16000):
D4477 2000
K2632 2000 (avansinis).
Labai prašau pagalbos.

Taip, terminas pasibaigęs ir ligos pašalpa buvo mokama. Taip išeina, kad tai neterminuota sutartis ir jis gali nesutikti liuosuotis?