Deja, jau išsiaiškinome su jais, o peržiūrėjau ir suderinimo aktus, ta suma nėra skirtumas, 100 procentu blogai likutis įvestas ir jie savo skolą pripažįsta ir grąžinti nori.

Ar tikrai niekas negali man padėti? O gal ne į tą tema rašau?

Laba diena,

Turiu naują įmonę ir iš karto naujos bėdos:

Įmonė perkelinėdama duomenis į naują buhalterinę programą (2005-12-31) padarė klaidą. Vieno kliento likutį blogai perkėlė (aš jau nekalbu apie tai, kad kaip buhalterei likučiai suėjo, matyt čia kita kalba), turėjo būti kliento skola įmonei 2231,10 cnt, o buvo perkelta, kad įmonė skolinga klientui 795 Lt, 92 ct. Tuos metus niekas nieko neieškojo ir niekam nieko nereikėjo. Dabar atnaujintas bendradarbiavimas su ta įmone ir pagal likučių suderinimo aktą gaunasi tai ką parašiau aukščiau. Kaip man dabar ištaisyti tą klaidą? Kas liečia mokesčius susijusius su tais duomenimis tai viskas sumokėta (PVM priskaičiuotas, pajamos įtrauktos).


Labai būčiau dėkinga už pagalbą.

Ačiū!!!!!!!!! Tikiuosi vieną dieną būsiu tokia pati puiki buhalterė kaip ir Jūs Loreta13.

Ačiū Loreta, Jūs man šį rytą kaip Dievo palaima. Širdingai dėkoju, taip ir padarysiu.

Ačiū labai tau Lorta13, kad man padedi. O ar negalima taip skaičiuoti:
PVZ:>
03-09 Baldų įsigijimas
D 2014 12500
K 443 - 12500

03-21 Baldu pardavimas
K 501 - 8000
K 4484 - 1520
D 2411 - 81520

03.25 Baldų pardavimas

K 501 - 7400
K 4484 - 1406
D2411 - 8806

Žinau, kad prekių likučių neliko, nes viskas parduota.
03.31 Nurašau savikainą
D 6001 - 12500
K2014 - 12500

Ar taip daryti negalima?

Jeigu tos pajamos būtų buvę uždeklaruotos vis tiek pelno mokesčio nebūtų reikėję mokėti nes 2002 metais buvo nuostolis 1160 Litų.

Nea, daugiau nieko nėra, vakar viską peržiūrėjau. Buhalterė jau už 2008 metus irgi pridavusi pelno mokesčio deklaraciją, o tą sumą 510 palikusi kaboti 5 klasėje.

aš juos užpajamuoju bendra suma į 2014 (prekes skirtos perparduoti, nes man tų faktūrų niekas neišverčia), o vienoje faktūroje būna ir po kelis baldų komplektus, nė negalima suprasti kas kur yra.

Labas rytas,

Turiu tokį klausimą: Įmonė prekiauja baldais. Kai juos atsiveža iš Lenkijos, lenkai faktūrą išrašo labai ilgą: kiekvieną balduams prisukti reikalingą varžtelį nurodo faktūroje atskiru prekės kodu. Direktorius parduodamas baldus išrašo faktūras, kuriose nurodo tik, pvz Svetainės baldai. Kiekvieno mėnesio pabaigoje baldų nelieka, nes baldus veža tik pagal užsakymus. Tai aš gale mėnesio nurašau parduotų prekių savikainą. Klausimas būtų toks: ar reikalingi papildomai kokius nors aktus sudaryti nurašant savikainą gale mėnesio?

AČIŪ

Labas rytas,

Ne, tos pajamos panašu, kad neįtrauktos į pelno mokesčio deklaraciją ir velkasi ta pati suma nuo 2002 m. gruodžio 31d.

Labas vakaras,

Gal galite man padėti, nes nežinau ką dayti. IĮ pertvarkoma į UAB. Buhalterė tvarkiusi IĮ kai sužinojo, kad bus pertvarkoma į UAB išėjo ir nepadarė balanso.Paliko žiniaraštį su šiais likučiais 2009-01-01:
D 123 Pagrindinės priemonės - 22721,08
K 12308 Nusidėvėjimas - 7935,38
K 201 Antkainis - 3,49
D 270 Kasa - 11339,14
D 271 Bankas - 115,45
K 500 Pardavimai - 510
D 4466 Sveikatos draudimas - 136,12
D 471 Kelių mokestis - 0,32
K 4462 Pajamų mokestis - 184,55
K 4463 Sodra 39,38 - 973,98
K 4461 Atlyginimai - 2838,08
D 4461 Garantinis fondas - 38,97
K 391 Pelnas kitų metų - 22204,50
D261 Trumpalaikis turtas - 298

O man nesusidėlioja balansas..Aš dėlioju taip:
TURTAS iš viso 26536:
Materialus turtas 14786
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai - 295
Pinigai - 11455
NUOSAVYBĖ iš viso 26026:
Nepaskirstytas pelnas 22205
Per vienerius metus mokėtinos sumos - 3821
Klausimas: Aš nežinau ką daryti, nes ta 510 Lt sumą tempiasi nuo 2002 m. gruodžio 31 d., kažkodėl gale metų likusi neuždaryta ir eina metai iš metų. Gal kas galite patarti ką su ta suma padaryti ir kaip sudėlioti tą balansą. Šiandien visą dieną bandžiau išsiaiškinti tuose popieriuose, bandžiau skambinti buhalterei, bet ji specialiai nekelia ragelio..

Ačiū už bet kokią pagalbą..

AČIŪ už pagalbą. Mane užvedėte ant kelio, net nuotaika pasitaisė, nors darbo ir bus daug. Dar kartą ŠIRDINGAI ačiū.

Man atrodo, kad pinigų, negaliu jos pklausti, nes ragelio nekelia........

Laba diena,

Turiu aš dar vieną tokį klausimėlį dėl IĮ pertvarkymo į UAB. Mes noime savo IĮ pertvarkyti į UAB ir paprašėme, kad buahlterė padarytų balansą (notarui) 2008-12-31 ir 2009-03-04, tačiau buhalterė, kuri visą tą laiką tvarkė apskaitą sako, kad jinai turi tik pajamas ir išlaidas, ir nežino pavyzdžiui kiek metų gale buvo likę atsargų, nežino kiek buvo skolų ir panašiai, trumpai sakant turi tik pajamas ir išlaidas. Kaip tokiu atveju padaryti balansą? Gal galite kas patarti? Įmonės veikla: automobilių remontas.

Ačiū

Ir dar klausimėlis, ar reikia sudaryti tik balansą, juk pelno (nuostolio) ataskaitos nereikia? Juk taip?///

Ačiū, pabandysiu sudaryti.

Ne, 2009-03-04 buvo priimtas sprendimas dėl pertvarkymo, po to buvo pranešta registrų centrui dėl perregistravimo, įdėti pranešimai į laikraščius ir išsiųsti pranešimai kreditoriams bei debitoriams. O balandžio 17 dieną turime eiti pas notarą, kuriam ir reikia to balanso.

Sveiki, aš vakar klausiau dėl balanso sudarymo perregistruojant IĮ į UAB, ir šiandien man vėl iškilo klausimas, jeigu sprednimas dėl pertvarkymo buvo priimtas 2009-03-04 ir dienos balansą teiksime notarui, tai už kokį laikotarpį jį sudaryti, nu pavyzdžiui UAB sudaromas už 2008 m. Tai imamas laikotarpis nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31, ir yra likę likučiai 2007 m. O kaip daryti kai man reikia 2009-03-04.? Ar man imti laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2009-03-04?
Padėkite prašau, nes visiškai susipainiojau.

Iš anksto dėkoju

Dar kartelį ačiū

Ačiū labai už atsakymą, va tik dar norėčiau pasitikslinti: Sprendimas dėl pertvarkymo buvo priimtas 2009-03-04. Tai balansą sudaryti 2009-02-28 ar 2009-03-04?

AČIŪJ JUMS LABAI LABAI

Laba diena,

Gal galite man padėti...... IĮ pertvarkoma į UAB. balandžio 17 d, jau turėsime eiti pas notarą ir notaras prašo balanso. Kokiai datai tą balansą reikia padaryti? 2008-12-31 ir 2009-03-31? O kaip nuo 04-01 iki 04-17 dienos?

AČIŪ

O kur tai parašyta, kad galėčiau pagrįsti?
AČIŪ

Atseit niekda nelikdavo baldų, nes jie vežami pagal užsakymus, todėl visada parduodami visi baldai. Bet ar nėra niekur parašyta, kad privaloma S/F nurodyti prekės kodus? Aš manau, kad taip negalima, bet neturiu kuom pagrįsti direktoriui savo pasakymų.

O gal kas atsiras kas galėtų padėti?

Laba diena,

Įmonėje , kurioje nesenai dirbu, prekiauja baldais, kuriuos veža iš Lenkijos. Kai parduoda tuos baldus Lietuvoje ant faktūrų rašo, kad Baldai ir transporto paslaugos ir suma, jie nedetalizuoja ir neišskiria prekių kodų, nors į tą žodį baldai patenka 54 vnt. skirtingų baldų. Lenkai tai mums išrašo normalias faktūras su prekių pavadinimas ir prekių kodais. Ar galima taip išrašinėti PVM S/F? Ar neprivalo būti nurodyti baldų kodai? Jeigu taip tai gal žinote kur tai numatyta, nes aš pasakiau direktoriui, o jis sako kad taip buvo visada ir jie nenori nieko keisti.

Gal galite man pagelbėti?

Tanita0623 - Didelis, didelis Jums ačiū, kad nepagailėjote savo laiko ir man padėjote.

Oi kaip ačiū Jums, kad atsiliepėte. Ir dar norėčiau paklausti, va fdabar aš pulsiu patikslinti FR0573, o pritaikkytas man rodyti, kad buvau pritaikius ir tą mėnesį 320 (kurį neturėjau teisės pritikyti)?
Ir tą sumą 48 Lt prirašyti papildomai laukelyje F17 (Į biudžetą iš mokestį išskaičiuojančio asmens lėšų sumokėtas GPM), O laukelyje A12 (Išskaičiuota pajamų suma) tų 48 Lt nerodyti?

Gal per daug painiai čia surašiau?