Ačiū Jums Rolf, JŪS AUKSAS !!!!

Laba diena,

Gal galite pagelbėti dėl suminės darbo laiko apskaitos.
Įmonėje suminė darbo laiko apskaita įvesta šių metų balandžio mėnesį. Apskaitinis laikotarpis 4 mėnesiai. Tai apskaičiuojant višvalandžius tie, kurie priimti nuo balandžio mėnesio tai aš suprantu kaip apskaičiuoti. O kaip daryti su tais, kurie priimti pvz, nuo gegužės mėnesio?
Nes aš dabar skaičiuoju viršvalandžius už apskaitinį laikotarpį nuo 2009-04-01 iki 2009-07-31). O tie kurie priimti gegužės mėnesį, tai jiems viršvalandžius per apskaitinį laikotarpį
turėsiu skaičiuoti sekantį mėnesį.

Labai prašau padėti, nes visai susipainiojau.

AČIŪ

Ačiū

Laba diena,
Gal galite patarti į kokią sąskaitą reikėtų dėti pirktus mezgimo siūlus, iš kurių bus daromi žaislai ir pardavinėjami įmonėje (įmonė prekiauja žaislais).

Ačiū

AČIŪ[/code]

Ačiū labai už atsakymą.

O už kokią kainą būtų protingiausia parduoti? Gal pažiūrėti kokios rinkoje vyrauja?

Laba diena,
Gal kas nors galėtumėte man patarti kaip geriau reikėtų pasielgti šioje situacijoje:

Įmonė buvo pirkusi motorolerį už 4000 Lt/ (Pirkom be PVM). 2009-05-31 jis buhalteriškai jau nusidėvėjo, liko tik likvidacinė vertė 1 Lt. Tą motorolerį nori pasiimti savivivkas. Ar mums reikia jį parduoti, kad viskas būtų tvarkingai ar tiesiog įmonėje nurašyti, nes nusidėvėjo.

Iš anksto dėkoju už pagalbą!

Labai labai ačiū!

Laba diena,

O gal ir aš galėčiau paprašyti naujos informacijos apie valstybinį: info@malviga.lt.

AČIŪ

Labai ačiū Jums Loreta13, kad atsakėte.
Ir dar vienas paskutinis klausimėlis: mes nuomojamės mikroautobusą, su kuriuo atsivežame baldus iš Lenkijos. Mikroautobusai yra dviejų rūšių: iki 3,5 t., o kiti didesni. Bet mikroautobusai iki 3,5 t. skaitosi lengvieji automobiliai. Bet mes su jais baldus atsivežame. Tai kažin kaip tokiu atveju dėl PVM atskaitos? Galima ar ne?

Labas vakaras,

Man iškilo dar vienas toks klausimas. Jeigu mes kai važiuojame pirkti prekių į Lenkiją kurą pilamės Lenkijoje(mes PVM mokėtojai), tai tą jų 22 procentų PVM galiME dėti prie kuro įsigijimo savikainos ar ne?

AČIŪ

AČIŪ

Laba diena,

Jeigu viename internetiniame puslapyje yra rodomas mūsų įmonės internetinis adresas tai ar galiu tokias reklamines paslaugas 100 % dėti į reklamos sąnaudas?

AČIŪ

Ne, baldai nauji. Aš skambinau į mūsų mokesčių inspekciją tai jie liepė kreiptis į lenkijos moeksčių inspekciją. Bet savivivkas pasakė, kad to nedarysime, nes tada susipyksime su tais lenkų baldų gamintojais ir iš jų prekių nebegausime...kažkokia tai nesąmonė..

Sveiki,

Susidūriau su viena tokia įdomia situacija.
Lietuvos įmonė PVM mokėtoja pirkdavo prekes (baldus skirtus perparduoti) iš Lenkijoje įsikūrusios įmonės PVM mokėtojos. Visada išrašydavo mums sąskaitas su 0 % PVM. Geguės mėnesį Lietuvos įmonė kaip visada vėl nusipirko baldus iš Lenkijos, tik ta įmonė mums išstatė faktūrą su 22 procentais PVM. Kreipėmės į juos kodėl, tai jie motyvavo, kad jeigu mes iš jų per mėnesį nepirksime prekių mažiau kaip už 10 000 Zlotų, jie mums pardavinės baldus su 22 proc.
Tai gal galite man patarti, kur apdkaitoje dėti tą PVM? Gal į neleidžiamus atskaitymus?

AČIŪ

Sveiki. Gal galite ir man atsiusti sutrumpinta pinigu ir kredito konspekta?
asta@malviga.lt

Įmonė nuo 2009 m. 01 mėn. nebevykdė veiklos ir ją atnaujino balandžio mėnesį. Tą mėnesį ir išleistas įsakymas, kad apskaitinsi laikotarpis trys mėnesiai.

Oi kaip ačiū, kad atsiliepėte . Pas mus apskaitinis laikotarpis trys mėnesiai. Tai reiškiasi visaks gerai?

Sveiki,

Iškilo man ir vėl klausimas dėl suminės darbo laiko apskaitos.
Pas mus apskaiinis laikotarpis 3 mėnesiai. Darbuotojas dirbo nuo 2009-04-09 iki 2009-06-01.
1 mėn. dirbo 127 val. - priklausė 152
2 mėn. dirbo 167,3 (su puse) - priklausė 160
3. mėn. dirbo 5,3 (su puse) - (birželio mėnesį dirbo tik vieną dieną ir išėjo iš darbo). Rezultate, kaip aš suprantu gaunasi, kad neviršijo nustatytų darbo valandų, bet geužės mėnesį gaunasi, kad per savaitę tekdavo dirbti ne 40 valandu, o 40 val. ir 30 min. Ar tai nieko nereiškia ir viršvalandžių skaičiuoti nereikia, nes per tris mėnesius nebuvo viršytas valanadų skaičius?

Labai prašau man pagelbėti ?

Aš dar Jūsų, OlgaF, norėčiau paklausit, kaip reikia pasižiūrėti programoje pvz, kliento būklę (tiekėjo ar pirkėjo). Per ataskaitas kai bandau visur reikia nurodyti sąskaitas, kurias noriu patikrinti, bet ar galima kaip nors visumą pamatyti ?

Ačiū.

Aš taip paklausiau, nes programa Būtent sujungta su vadybininku programa (jie joje mato pirkėjų skolas, apmokėjimus, išrašo sąskaitas ir panašiai), o kai įvedu ką nors per finansines operacijas (kas susiję su pirkėjų ar tiekėjų apmokėjimais) jie pas save programoje nemato.
O dėl to veiksmo, kurį prašau pagelbėti įvestim tai ten buvo taip, kad viena įmonė 2007 m. pervedė pinigus mums, o turėjo būti kitai firmai. Bet šiai dienai ir ta firma kuri mokėjo ir ta kuri iš tikrųjų juos turėjo gauti yra bankrutavę. Todėl aš noriu panaikinti avansą, iškeldama jį į 5 klasę.
Aš dirbu su Rivile ir Finvalda. Man labai sunkiai sekasi perprasti šią programą, kartais net neviltis apima... ..

O kaip įvesti šį veiksmą ne per finansines operacijas?

Labas rytas,

Jau kartą esu kreipusi į Būtent programos žinovus ir dar kartą norėčiau paprašyti pagalbos:

Man reikia atlikti tokią sąskaitų korespondenciją:

D 460 (Avansu gautos sumos) - 1002,37
K 521 - 1002.37
Ir ar galima tai atlikti ne per finansines operacijas?

AČIŪŪ

AČIŪ už patvirtinimą.

Labas rytas,

Šįryt iškilo tokia bėda:

Yra dvi įmonės su panašiais pavadinimais. Mano įmonė X ir kita įmonė Y. Mes su ta įmone Y neturime nieko bendro, tiesiog pavadinimai panašūs. 2007 m. mūsų kompanijai buvo pervesta apie 1000 Lt. Šią sumą buhalterė buvo įvedusi kaip išankstinį apmokėjimą ir ši suma ten ir kabo iki šios dienos. Iš tikrųjų ta suma priklausė tai kitai kompanijai, kuri turi panašų į mūsų pavadinimą. Tačiau tiek ta kompanija kuri pervedė neteisingai pinigus, tiek ta kompanija, kuriai tie pinigai priklausė jau bankrutavę (Aš jau nekabu apie tai kodėl niekas tų pinigų nepasigedo...). Kur dėti tą 1000 Lt, nes jį reikia iškelti iš išankstinių apmokėjimų ir į 5 klasę. Ar teisingai mąstau?

Ačiū, pagaliau su Jūsų pagalba sudėliojau.

Sveiki,

Gal galėsite man padėti, nes niekaip nepavyksta susidėlioti sąskaitų korespondencijos:

Įmonė apdraudė savo automobilį 1 metams. Nepasibaigus draudimo laikotarpiui įmonė automobilį pardavė.audimas grąžino nepanaudotą įmokos dalį. Įmonėje situacija tokia:
Kai apdraudėme automobilį atlikau tokią korespondenciją:
D 2024 - 5780
K 4432 - 5780

Per laikotarpį (iki pardavimo) į sąnaudas kas mėnesį buvo nurašyta:

K 61103 - 3496
D 2024 - 3496

Per laikotarpį (iki pardavimo) draudimo kompanijai buvo sumokėta:

D 4432 - 4335,00
K 271 - 4335,00

Kai automobilis buvo parduotas liko tokia situacija:
D 2024 - 2284,00 (Nenurašytos į sąnaudas)
K 4432 - 1445 (Skola draudimo kompanijai, nes dar nebuvo atėjęs laikas mokėti)
O dar draudimo kompanija grąžino 850,94 (nepanaudotą draudimo dalį).

Taigi, aš niekaip nesuprantu kaip man reikia sudėlioti sąskaitų korespondenciją:

1. Į kokią sąskaitą dėti likutį iš 2024 sąskaitos;
2. Kaip panaikinti skolą draudimui;
3. Kurv dėti draudimo grąžintą sumą.

AČIŪ LABAI LABAI VISIEMS, KURIE MAN GALĖS PADĖTI.

AČIŪ, supratau

O tada kai aš uždarau visas sąnaudas (tame tarpe ir neleidžiamus atskaitymus) per 390 pas mane gaunasi nuostolis. kurį aš iškeliu į D341 klasę. Po to kai pildau PLN204 tie neleidžiami atskaitymai man sumažiną nuostolį. O kaip tai atspindėti apsakitoje?