Programa "Būtent"

Atsiprašau, su pirkėju, nes su tiekėju

Tai konkretus pardavimas ar skolos korektūrą?
Nes korektūrą - paprasčiau suvesti per finansus, o jei pardavimas - kaip rašė OlgaF -- per prekių išlaidavimą...

Skolos koregavimas, nes blogai buvo likučiai perkelti.

Tada - finansinės operacijos... (bent jau aš taip darau )

o pataisyti pradinį likutį neišeina?

Ne, nes ten 2005 metais perkeliant likučius į naują programą klaidų pridaryta...

Aš per finansines operacijas įvedžiau, o gal dar galėtumėte man padėti, nes niekaip neišeina užskaitą padarti.

Sveiki, sakykit ar neteko susidurti su tokia situacija kai išrašyta sąskaita 3350 USD. apmokėta taip pat 3350 USD. Programa pati paskaičiuoja neigiamą valiutos kurso įtaką ir dokumento finansinėj daly D2411=K2411, tačiau atsiskaitymuose su pirkėjais rodo permoką 0.01 Lt. Išmečiau dokumentą, po to vėl suvedžiau, bet situacija nepasikeitė.

Gal kas nors

Labas rytas,

Jau kartą esu kreipusi į Būtent programos žinovus ir dar kartą norėčiau paprašyti pagalbos:

Man reikia atlikti tokią sąskaitų korespondenciją:

D 460 (Avansu gautos sumos) - 1002,37
K 521 - 1002.37
Ir ar galima tai atlikti ne per finansines operacijas?

AČIŪŪ

Manau, kad taip. Nes pripažįstat avansą pajamom...

O kaip įvesti šį veiksmą ne per finansines operacijas?

o kam? Galvokit taip: ar yra jūsų operacija susiję su sąskaita-faktūra? Jeigu taip, tad viska darom per prekyba->..., jeigu ne (pvz., gautas avansas, mokėtas avansas, banko komisiniai) - tada per finansus :)

Aš taip paklausiau, nes programa Būtent sujungta su vadybininku programa (jie joje mato pirkėjų skolas, apmokėjimus, išrašo sąskaitas ir panašiai), o kai įvedu ką nors per finansines operacijas (kas susiję su pirkėjų ar tiekėjų apmokėjimais) jie pas save programoje nemato.
O dėl to veiksmo, kurį prašau pagelbėti įvestim tai ten buvo taip, kad viena įmonė 2007 m. pervedė pinigus mums, o turėjo būti kitai firmai. Bet šiai dienai ir ta firma kuri mokėjo ir ta kuri iš tikrųjų juos turėjo gauti yra bankrutavę. Todėl aš noriu panaikinti avansą, iškeldama jį į 5 klasę.
Aš dirbu su Rivile ir Finvalda. Man labai sunkiai sekasi perprasti šią programą, kartais net neviltis apima... ..

Kada patarčiau kreiptis pas savo konsultantus (kas instaliavo ir konfigūravo visus nustatymus). Paprasčiausia vadybininkai neturi matyti finansines operacijas, bet per meniu punktą "Atsiskaitymai->Pirkėjų apmokėjimas" pasirinkus įmonę, apačioje matosi avansas, jeigu jis yra. Na nebent vadybininkai gauna info tik per ataskaitas, tada jau reikia gilintis

Ačiū.

Aš dar Jūsų, OlgaF, norėčiau paklausit, kaip reikia pasižiūrėti programoje pvz, kliento būklę (tiekėjo ar pirkėjo). Per ataskaitas kai bandau visur reikia nurodyti sąskaitas, kurias noriu patikrinti, bet ar galima kaip nors visumą pamatyti ?

nu daug yra vietų.... Man patogu žiūrėti per Finansai->Klientų sąskaitų likučiai, judėjimas. Ten yra pirma ataskaita, kur galima nedėti sąskaitų. O jeigu be sąskaitų, galima per atsiskaitymai-> atsiskaitymai su pirkėjais, tiekėjais. Bet ten yra gana daug ataskaitų. O kas instaliavo, nepaliko failiuko, kur yra ataskaitos pvz.? dar galima per kliento kortelę (paspausti F6).

eh gi ir susivesk visas reikiamas saskaitas i ta ataskaitos filtro lauka - pas mane ivesta (per kableli)
241, 2021, 443, 444 - tada ir matau viska, gi kitu saskaitu siaip nenaudoju klientu skoloms apskaityti

Sveiki, ar galima savo jegomis, be konsultantu, pakeisti tarifa is 18 i 19 procentu, kaip tai padaryti ? Nes dabar suvedinejama kiekviename dokumente rankutemis .... na, kur pajamavimai ir islaidavimai, ir kaip tai padaryti, kad tas tarifo pasikeitimas butu nuo 2009-01-01, o seniau butu likes 18 ?