Ačiū, mariska, kad atsiliepėt. Vadinasi aš per daug sudėtingai įsivaizdavau. Pamaniau, kad reikia įsitikinti ar jie iš viso su niekuo neprekiauja

Sveiki,
esant skolai iki 300 EUR skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti tas skolas taisyklėse nereikalaujama turėti dokumentų, įrodančių skolų beviltiškumą ir pastangų toms skoloms susigrąžinti, tačiau VMI reikalauja, kad "įmonė turėtų įsitikinti, jog šiam skolininkui prekės neparduodamos arba paslaugos toliau neteikiamos, negaunami apmokėjimai už prekes(paslaugas)."
Jūsų nuomone, kokiu būdu tuo būtų galima "įsitikinti"?

Nurašykit į mėnesį vieną kartą aktu visą tokį turtą ir parašo reikės tik ant vieno dokumento.

Skolininkas bankrutavęs. Skola į pajamas įtraukta daugiau nei prieš 12 mėn.ir nesiekia 3000 EUR. Skolininkui registruotais laiškais siųsti skolų suderinimo aktai ir raginimas atsiskaityti, taičiau visi laiškai grąžinti, nurodant priežastį, kad skolininkas persikraustė. Ar tokiu atveju, kai yra tik išsiųsti, bet nepasirašyti skolininko dokumentai, galima traukti minėtą skolą į leidžiamus atskaitymus?

vadinasi 09.11 bus darbo diena ir teikdami SODRAI NP-SD pranešmą nurodysit, kad nedarbingumo pabaiga .09.10.

Liūdna žinia, bet delspinigius paskaičiuos

Labas rytas,
ar prieš atliekant duomenų konvertavimą į eurus finansinių operacijų ir prekybos parametruose reikia uždėti kokias nors ribas?

Nu ačiū labai :)

Tai jei tarkim atlyginimas 2000,00 Lt, skaičiuojat taip: 573,16 - 0,26x(2000-1001,31) ?

Manau kad reikia palikti 9 centus, nes apvalinama į didesnę pusę jei trečias skaičius didesnis už 0 tik darbo sutartyse numatytas darbo užmokesčio dydis, o visa kita - pagal matematinę apvalinimo taisyklę. O nurodant sumą galimą rašyti tiek centai, tiek euro centai.

Sveiki,
ar yra tokių nelaimingų, kurie atlyginimus už gruodžio mėn. išsimokės tik sausį :). Kaip taikot NPD?

Labas rytas,
vėl bandau priminti savo klausimuką :)

Gal žinot, kokie turi būti žymėjimai, kad apmokant už darbą švenčių dienomis būtų skaičiuojamas ne VDU, o dvigubas DU?
Ačiuks

Na taip, kai 15 dienų gamino, o 5 dienas kiemą šlavė, tai dėjau į savikainą. Tačiau du mėnesiai jokios gamybos, tai kokia savikaina? Klausimas ir iškilo, nes patirties gamyboje mažai, suklyst nesinorėtų, sakau gal kas seniai dirba ir su visokiom vingrybėm teko susidurt :)

Ačiū :). O gal yra kas konkrečiai su tuo susidūrę ir pasidalintumėt kaip darot tokiu atveju?

Sveiki,
perskaičiau visą šią temą, tačiau atsakymo neradau, todėl drįstu klausti :).
Gaminam medienos granules. Tiesioginės darbo užmokesčio sąnaudos traukiamos į gaminio savikainą. Tačiau du mėnesiai gamyba nevyksta, o darbuotojai vis tiek dirba - tai padažo kokį įrenginį, tai kiemą pašluoja. Kur tokiu atveju dedat darbo užmokesčio sąnaudas - į veiklos sąnaudas ar ...?

Atskaitingiems asmenims priskirdavau sąskaitas 243501,243502 ir t.t. kol pasiekiau skaičių 243599. Kai įvedžiau sąskaitą 2435100, jos sumas ataskaitose traukia į 243510, jei įvedu 2435991 - traukia į 243599. Gal kam teko susidurti su šia problema ir žinot sprendimą.Ačiū.

Gal kas žino, kaip padaryti, kad sąskaitoje kainos skiltyje spausdintų keturis skaičius po kablelio?

Eini į Suvestines ir pasirenki 12 punktą "Informacija apie ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą"

Galvojau nusiųsti raštą su išdėstyta situacija abiems antstoliams, gal pamokins kaip teisingai apskaičiuoti

Sveiki,
gal pasidalintumėt patirtimi, kaip skaičiuojat tokiu atveju
Du vykdomieji raštai
Pagal vieną reikia išskaityti 20 proc.iki MMA ir 60 proc. virš MMA
Pagal antrą - 20 proc. iki MMA ir 70 proc.virš MMA

jei dar nepavyko padaryt naują kalendorių, tai atsidarius lentelę "Kalendoriai" spausk F9 ir stulpelyje "Nr." įvesk sekantį kalendoriaus numerį. Tada tau atidarys naujo kalendoriaus langą.

Truputį darbdavio gaila :).

Darbuotojas dirbo nuo .12.01.25. Per tą laiką sirgo 175 k.dienas. Šiandien atleidžiam. Ar skaičiuojant kompensaciją už nepan.atostogas įeina ir sirgtas laikas?
Lyg tai ir kvailas klausimas. Nedarbingumo laikotarpis įeina į darbo stažą kasmetinėms atostogoms gauti. Bet kai žmogus didesnę dalį laiko prasirgo (ir ne visai rimtom ligom), tai sunkiai skaičiuojasi ta kompensacija.

Užsakovas (Lietuvos PVM mokėtojas) nori, kad išrašytume mokėtojui. Kaip tuomet keistųsi PVM ?

Labas rytas,
pervežimo sutartyje nurodyta, kad paslaugos užsakovas yra Lietuvos įmonė PVM mokėtoja, o mokėtojas - Latvijos PVM mokėtoja. Kam turėtų būti išrašoma PVM sąskaita faktūra - mokėtojui ar užsakovui?

Mūsų ne laukinukė. Tik pirmas dvi dienas nedrąsi buvo. O mylim tai tikrai be proto visi.

bet ko neėda, paglostyt nesileidžia,..
[/quote]


Taip ir su mano kate

Sveiki,
pradėjus pastato rekonstrukcijos darbus su IĮ buvo sudaryta sutartis dėl techninės priežiūros ir sumokėtas avansas. Taip viskas ir užsiliko. Kai vėl prireikė to žmogaus paslaugų, direktorius susisiekė tik su jo dukra. Pasirodo žmogelis pasimirė ir niekas nieko apie jokį avansą nežino. Be to įmonė jau išregistruota iš RC.

Klausimėlis būtų toks. Ar nurašius sumokėtą avansą, tai bus be išlygų tik neleidžiami atskaitymai, ar yra kokia galimybė traukti šią sumą į leidžiamus atskaitymus?

Sveiki,
jei darbuotoja dirba įmonėje pagal dvi darbo sutartis, kaip žymėti deklaracijos 11 eilutėje(darbuotojų skaičius) - ar kaip vieną darbuotoją ar kaip du?