Programa "Būtent"

Gal galite ir dar kartą man pradedančiai su būtenta padėti. Susikūriau operacija pirkimas per atskaitingą A B, operacijos aprašyme nurodžiau finansus 24351, tačiau tokio pirkimo netraukia į avansinę, o tuo tarpu į 24351 sąskaitos apyvartą patenka..

O darbuotojo kortelėje ar nusirodėte skolos ir atsiskaitymų sąskaitas? (Žinynai- darbuotojai-Soc.fin-skolos sąskaita 24351, atsiskaitymų sąskaita 24351).
Atsiskaitymai -> Apmokėjimas tiekėjams reikia pasirinkti atskaitingų asmenų koresponduojančią sąskaitą bei nurodyti konkretaus atskaitingo asmens tabelio numerį laukelyje „Tabelio Nr“. Tokiu būdu programa supranta, kad tiekėjui grynais sumoka atskaitingas asmuo

Sveiki, dar vienas klausimėlis- klientas permokėjo pora centų, jų jam negrąžinsime, kaip būtentoje padaryti įrašą D443 K522?

Klientas-tai pirkėjas? Jo permoka turėjo būti 444 sąskaitoje. Permoką traukėte per finansus? Tada:
Finansai-finansinės operacijos-data 2014,12,31 -klientas (nusirodote klientą kuris permokėjo)- nusirodote sąskaitas D444 (avansinei pirkėjų mokėjimai) K522 (netipinės veiklos pajamos) - kur dok numeris buhalterinė pažyma- nurodote sumą

o jei permoka trauksta per pirkėjų avansai, ar šis variantas tinkamas? taip pat norėjau paklausti kaip padaryti užskaitą, kai už pirkėją A, sumokėjo asmuo B. Būčiau dėkinga.

1. Jei traukta per avansus-ten pat (avansuose) darote įrašą -tik jau debetuojate 444 o kredito sąskaitą nusirodote 522
2.Tokį skolos apmokėjimą reikia vesti per tarpinę sąskaitą,
pvz. 777.
1) Kaip užskaityti skolą, kai sąskaita išrašyta vienai įmonei, o sąskaitą apmokėjo kita įmonė ?
Atsiskaitymas formuojamas per tarpinę 777 sąskaitą.
Atsiskaitymai_ Pirkėjų apmokėjimas. Užpildomi laukai:
Mokėtojas –Pirkėjas A“, Data – 201x.xx.xx,Sąskaita – 777, Suma – xx,00. Įrašius apmokėjimą programa suformuos finansinį įrašą D 777 K 2411 xx,00
2) Finansai_Finansinės operacijos. Įvedama nauja eilutė, kurioje:
Data – 20xx.xx.xx,
Klientas – B; Debetas – 2711 (ar kita banko sąskaita),Kreditas – 777,Suma – xx,00
Gauname finansinį įrašą D 2711 K 777 xx,00
Rezultate skolos įmonei A nebeliko, o tarpinė sąskaita 777 užsidarė.

Laba diena,
norėjau paklausti kokius veiksmus reikia atlikti norint atstatyti senesnę kopiją, (versija 9.3)

Sveiki,
turiu klausimą.Pvz. į prekių pajamavimo lapą įvestos dvi vienodos prekės, bet jų kiekiai skirtingi, kadangi vienas kiekis nuvežtas į vieną objektą, kitas- į kitą. bendrai lape parašytas vienas sandėlis, bet pačiam lape, šalia kitos prekės toj pačioj eilutėj parašytas kitas sandėlis. ir dabar man reiktų ištraukti dokumentus su prekėm būtent su vienu iš tų sandėlių. bet neišeina, nustačius paieškoj tą sandėlį, vis tiek išmeta visus kiekius, ta prasme rodo bendrą sąskaitą, o norėčiau, kad rodytų tik tą prekę, prie kurios tas sandėlis parašytas. daug prirašiau, nežinau ar suprasit :DD ačiū iš anksto už bet kokią pagalbą. :))

Labas rytas,
ar prieš atliekant duomenų konvertavimą į eurus finansinių operacijų ir prekybos parametruose reikia uždėti kokias nors ribas?

Labas vakaras,pradėjau dirbti su būtent 9.3 versija ir susidūriau su problema.Jei darbuotojas prašo apmokestinti darbo užmokestį atskaičius PNPD, o gpm skaičiuoti nuo 1 euro,kaip apsirašyti mokesčių lentelėje?

Darbuotojo kortele-mokesciai-mokesciu pasikeitimai-irasome data nuo kada (pvz 2015.01.01) iki kada (2020.12.31) ir stulpelyje Npd irasome -1 (minus 1)

Ačiū Jums už atsakymą

Sveiki, gal galite kas pasidalinti savo patirtimi... Kaip pajamuojate atskaitingo asmens duotą dokumentą, kuris apmokėtas banko kortele? Vedate per atskaitingus ar tiesiai per pirkimus, be atskaitingų?

Ačiū iš anksto

Ar niekas negali pasidalinti savo patirtimi?

Laba diena, dirbu su programa Nano+, ar yra galimybe vesti sumine darbo laiko apskaita?

Tai jeigu apmoka savo asmenine kortele - per atskaitingus, jei imones kortele tai per pirkimus

[quote=OlgaO]
Laba diena, dirbu su programa Nano+, ar yra galimybe vesti sumine darbo laiko apskaita?

Pabandykite įvesti formulę:

Žinynai -> Darbuotojai -> Papild.info -> Parametrai:
tab_laikas = .t. – nepriklausomai nuo to, kiek valandų per mėnesį išdirbo darbuotojas, jam bus priskaičiuojamas atlyginimas, kuris nurodytas darbuotojo kortelės lange „Atlyginimas“.
Jeigu visi įmonės darbuotojai dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą, šitą parametrą galima įvesti į Atlyginimai -> Darbo užmokesčio parametrai.
show_virsv = .t. - Atlyginimų modulyje atidaro meniu punktą Viršvalandžių skaičiavimas;
virsv_men = 4 - nurodomas laikotarpis, kas kiek mėnesių bus skaičiuojami viršvalandžiai:
virsv_kod = 3 - nurodomas priskaitymų kodas kuriuo bus skaičiuojami viršvalandžiai:
virsv_ikain = 10 - nurodomas įkainis, kiek bus mokama už vieną viršvalandžių valandą:
virsv_proc = 150 - nurodomas procentas, kuriuo bus apmokami viršvalandžiai.
Tą mėnesį, kada skaičiuojami viršvalandžiai, atidaromas meniu punktas Atlyginimai -> Viršvalandžių skaičiavimas. Čia nurodomas viršvalandžių skaičiavimo laikotarpis. Lange „Darbuotojai“ užpildomi filtrai, nurodantys, kuriems darbuotojams bus skaičiuojami viršvalandžiai. Lange „Einamoji informacija“ įrašomi viršvalandžių skaičiavimo metai, mėnuo ir parenkamas viršvalandžių skaičiavimo kodas (įrašomas toks kodas, kuris įvestas į parametrą virsv_kod).

[quote=gyvate]


Aciu labai
Pagelbėkite dar, man blogai skaičiuoja už darbą naktį. Per einamąją informaciją suvedžiau, kad sausio mėnesį darbuotojas dirbo naktį, kiek valandų ir kad apmokama 150%, programa paskaičiuoja: Pvz. per mėnesį uždirbo 400 eur, dirbo 100 valandų, 10 valandų dirbo naktį, už 1 valandą gaunasi 4 eur. Programa paskaičiuoja 10 val.*4Eur=40eur/2= 20 eur. Ką aš neteisingai nurodžiau?

Sveiki,
pradėjom dirbti su Nano+, pasufleruokit prašau kaip aprašyt stulpelių laukus formoj FR0671 ir FR0672? Su PVM susitvarkėm, o čia niekaip, ir aprašymuose nieko nėra

Laba diena TAUTIECIAI!
bukit geri patarkita, kokia korespondencija inventoriu perkelti i uzbanasine saskaita???