Programa "Būtent"

Sveiki,

pagelbėkit kas nors :) yra tokia problema - buvo įvesti avansai (išankstiniai apmokėjimai) pirkėjų: D271 K444, po to tuos avansus "panaudojom", tai uždarom 444 sąsk.: D444 K241. Ir kai einam per finansus --> klientų sąskaitų likučiai, ir norime pažiūrėti sąskaitų likučius pagal dokumentus, tai mums vis tiek rodo debete visus 444. ir kredite yra 444. realiai debeto ir kredito suma sutampa, turėtų viens kitą uždengti ir likti nulis ir nerodyti jų, bet vis tiek rodo tiek debete, tiek kredite 444.
Gal kažkaip kitaip reikia įvedinėti avansus, ar dar kažką padaryti?

Ar teisingai atlikote visą "procedūrą":
1.Pirkėjų avansai įrašomi, peržiūrimi bei analizuojami pasirinkus meniu punktą Atsiskaitymai -> Pirkėjų avansai.
Viršutinėje lentelėje yra vedami pirkėjų avansai . Čia suvesta informacija patenka tiesiai į finansines operacijas. Apatinėje eilutėje matosi avanso dengimas (jei avansas jau sudengtas).Tam tikrais atvejais avansas gali būti dengiamas apatinėje lentelėje rankiniu būdu (pvz. Jei avansas yra viena valiuta, o sąskaita kita valiuta ir todėl reikalinga tarpinė užbalansinė sąskaita).
2.Jeigu Atsiskaitymai -> Apmokėjimas pirkėjams yra pasirenkamas pirkėjas, kuriam yra suvestas avansas (per Atsiskaitymai -> Avansai pirkėjams meniu punktą), tai apatinėje lentelėje šį avansą galima matyti. Norint sudengti avansą su išrašyta sąskaita reikia pasirinkti sudengimo datą (išrašytos sąskaitos datą), bei pasirinkti sąskaitą (avanso buhalterinė sąskaita matosi apatinėje avansų lentelėje), įrašyti dengiamą avanso sumą į laukelį “Suma” ir spausti mygtukus “Paskirstyti” ir “Įrašyti”. Įrašius dengiamą avansą apatinė avansų lentelė tampa tuščia.Sudengtą avansą galima peržiūrėti Atsiskaitymai -> Avansai pirkėjams stulpelyje “Dengimas” matant sudengtą avanso sumą, o apatinėje lentelėje galima matyti sudengto avanso finansines operacijas.

Viskas, ačiū, su avansais viskas gerai buvo suvesta, viskas tvarkingai. išsiaiškinau kame bėdos :D
gal kam pravers, ypač kas pradeda tik dirbti ir ne viskas aišku:
pasirodo kur per finansus --> klientų sąsk. likučiai, judėjimas, pasirenkant 7. nr kur likučiai pagal klientus, dokumentus, tai ten visada rodys 444 (čia tam kad jeigu kažkas neaišku, smulkiau matytum kas kur yra). svarbu kad 1 numerį pasirinkus - sąsk. likučiai pagal klientus, nerodytų 444, tada vadinasi viskas gerai sudengta :)

sveiki,
kaip teisingai programoje“ Būtent“ padaryti gražinimą tiekėjams? ir kaip pirkėjams?

Ačiū.

Pirkėjų grąžintų prekių pajamavimas
Prekyba -> Prekių pajamavimas. Mygtukas Grąžinimas naudojamas grąžinimų operacijai įrašyti. Į lauką Operacija įrašomas grąžinimo operacijos pavadinimas (pvz., Grąžino pirkėjas). Pasirenkamas tiekėjas, užpildomi kiti įprasti prekių pajamavimo dokumento laukai (Dok. Nr, Ser. ir pan.). Spaudžiamas mygtukas Grąžinimas. Programa atidaro langą, kuriame pateikiama informacija apie visas pasirinktam pirkėjui parduotas prekes.Kiekvienos grąžinamos prekės eilutėje ties stulpeliu Grąžinimas įrašykite grąžinamų prekių kiekį,tada spauskite mygtukas Įrašyti. Programa uždaro langą ir į pajamavimo dokumentą įrašo pasirinktas grąžinamas prekes.
Prekių grąžinimas tiekėjui
Prekyba -> Prekių išlaidavimas Norint susivesti prekių grąžinimą tiekėjui reikia pasirinkti operaciją „Grąžinta tiekėjui“, nusirodyti tiekėją kaip gavėją, nusirodyti sandėlį iš kurio bus grąžinamos prekės ir prekių polangyje suvesti grąžinamas prekes. Grąžinamas prekes patogu rinkti paspaudus mygtuką „Likučiai“, nes tokiu atveju matysime tik to tiekėjo turimas prekes. Jeigu tų prekių yra labai daug, galima naudotis analogiška pardavimas
prekių paieška ir pasirinkimu.

Ačiū labai. Kaip visada išsamiai :)Ačiū.

Ačiū labai. Kaip visada išsamiai :)Ačiū.

Sveiki, gal galite kas parašyti, kaip importuoti banko išrašą į Būtentą?

Sveiki, gal galite kas parašyti, kaip importuoti banko išrašą į Būtentą?

Man nepatinka importas iš banko. Dengia skolas seniausias, nederina pagal sąskaitas. Na bet pasibandyti galima. Visų pirma iš banko atsisiunčiate į kompiuterį išrašą " Litas-esis failas". Tada Atsiskaitymai -> Pirkėjų apmokėjimas. Nurodome datą (pagal išrašą) ir sąskaitą buhalterinę (pvz 271).Spaudžiam Importuoti. Failą nurodome, kur buvome atsisiunte bankinį išrašą. Programa parodys klaidas. Uždėsite arba nuimsite varnytes prie apmokėjimų (stulpelis OK). Jei programa neras sumų (arba sumos didesnės nei skolos), programa perkels permokas į avansą. Jei sąskaitos vėlesne data išrašytos nei apmokėjimai, programa sumas perkels į avansus.

ačiū, Turiu dar vieną klausimą. Noriu atiduoti prekes konsignacijai. Perkeliu į specialiai sukurtą konsignacinį sandėlį. Bandau spausdinti perdavimo aktą, bet spausdina su savikainos kainomis, o ne konsignacinėmis. Gal kažkas patart galėtumėt?

Sveiki,

Gal klausimas ir kvailokas, bet kaip iš programos išsiimti pilną balanso, pelno nuostolių ataskaitą? nes randu tik sutrumpintą..

Kai atsidarote Balansą -yra du polangiai- 1 sutrumpintas, 2 pilnas.
Beje galima pagal pageidavimus susikurti ir tik Jums patiems reikalingus.

Tiksliai, dabar pamačiau. Labai ačiū :))

Sveiki :)
toks klausimas. Mes skolingi vienai įmonei, mus paduoda antstoliams, ir dabar gaunasi , kad tai įmonei mes nebeskolingi, bet skolingi antstoliui. Kaip geriausiai būtų visa tai įvesti į programą, kad skola kabėtų antstoliui. Kažkaip negerai būtų jį įvesti kaip klientą, ir tada per pirkimus, kabinti jam sąskaitą..

Sveiki
Ar galima programoje pirkimus vesti su pvm, kad jis pats jau isskaiciuota PVM ?

Pajamuojant prekes stulpelyje P įrašykite T raidę.
Jei visalaik norite, kad būtų išskaičiuojamas PVM, tada Žinynai-Prekybos operacijos- Koreguoti- ties ta naudojama prekybos operacija (pvz Pirkimas)-stulpelyje PVM nusirodykite T raidę

Aciu

kur ivetsi komisija, kad nariai maatytusi ant medziagu nuraysmo akto (islaidavime)

Prekyba-Prekybos parametrai-Polangis- Kiti parametrai įvedame
komisija=[vadybininkė Žiurkė Žiurkienė; vadybininkas Molio Motiejukas; buhalterė Pigi Pinigienė]