Programa "Būtent"

Sveiki! Ar jau pradėjote programos pasirengimą pereiti prie EUR? Kurį būdą pasirinkote - nauja programos versija ar duomenų konvertavimas? Mes pasirinkome duomenų konvertavimą, tačiau ten tiek daug neatitikimų, tad dabar galvoju, gal nauja programa būtų geresnis pasirinkimas...

Mes pasirinkom naują versiją. Įdėjo dabar pabandymui, vedam operacijas, žiūrim kas kaip. Kol kas viskas sėkmingai "eina" ten kur priklauso.

Gal kas galėtų pakomentuoti kaip susivesti PPK į būtent programą?

Blankų tipų bei serijų aprašymas
Blankų tipus galima peržiūrėti, koreguoti bei įvesti naujus pasirinkus meniu punktą Blankai_Blankų tipai. Naujas blankų tipas įvedamas pasirenkant naujo įrašo funkciją (funkcinis klavišas F9 arba mygtukas „Naujas“).Galimos stulpelių reikšmės:
 Tipas - nurodomas blankų tipo pavadinimas.
 Pavadinimas – dokumento, kuris naudoja nurodytą tipą, pavadinimas.
 Prekyba:
* - griežtos atskaitomybės blankų panaudojimas bus skaičiuojamas vertinant prekybos dokumentuose esantį lauką Kitas dok.Nr.
k - griežtos atskaitomybės blankų panaudojimas bus skaičiuojamas vertinant prekybos dokumentuose esantį lauką Kitas dok.Nr.2.
d - griežtos atskaitomybės blankų panaudojimas bus skaičiuojamas vertinant prekybos dokumentuose esantį lauką Dok.Nr.
Serijos peržiūrimos, koreguojamos, įvedamos naujos pasirinkus meniu punktą Blankai_Serijos.Nauja blankų serija įvedama pasi¬renkant naujo įrašo funkciją (funkcinis klavišas F9 arba mygtukas „Naujas“).
Blankų panaudojimas bei judėjimas
Informacija apie naujus, sugadintus ar panaudotus blankus tvarkoma pasirinkus meniu punktą Blankai_Griežtos atskaitomybės blankai, Norėdami įvesti ar koreguoti įrašus, spauskite mygtuką Koreguoti. Norėdami įvesti naujų blankų, pasirinkite naujo įrašo funkciją (funkcinis klavišas F9 arba mygtukas „Naujas“).Informaciją apie panaudotus blankus programa automatiškai įrašys pagal išrašytus dokumentus. Tam reikia pasirinkti meniu punktą Blankai_Blankų panaudojimo atnaujinimas. Nurodykite laikotarpį: Data nuo imama imtinai, Data iki – pirmoji diena, kuri nebus imama. Įvedus laikotarpį ir paspaudus OK, programa atlieka skaičiavimus ir atnaujina blankų panaudojimą.Informacija apie tai, kam buvo perduoti griežtos atskaitomybės blankai, įvedama pasirinkus meniu punktą Blankai_Blankų judėjimasŠioje lentelėje įveskite informaciją apie tai, kada buvo gauti blankai (stulpelis Data), pagal kokį dokumentą (stulpelis Dok. Nr.), iš kokio kliento (stulpelis Klientas). Tada pasirinkite griežtos atskaitomybės blankų Tipą, įveskite seriją, blankų numerius nuo ir iki,sandėlį (stulpeliai Serija, Nr.nuo, Nr. iki, Sand.), darbuotojo, kuriam perduoti griežtos atskaitomybės blankai, tabelio numerį (stulpelisTabelio Nr.). Į stulpelį Pastabos galite įvesti papildomą informaciją.

taip, šitą esu susivedusi, tačiau vesdama PPK per pirkėjų apmokėjimą suklydau mokėjimo datą.. gal kas galite pakomentuoti kaip ją ištaisyti?

Prekyba-Prekių išlaidavimas-susirandame apmokėtajį dokumentą- Koreguoti-polangis Atsiskaitymas- pataisome datą- performuojame finansus.

Kaip reikia suprasti sąskaitų plane kur yra tipas A ir P. Žinau, kad tai yra aktyvi ir pasyvi, bet kaip reikia teisingai sudėti tas raides?

A -tai kas debete, P-tai kas kredite (išskyrus 5 ir 6 klases.
Visos sąskaitos 1 ir 2 klasės (turto) yra A, išskyrus nusidėvėjimą, vertės sumažėjimą ir pan. tada bus P.
P-tai 3 ir 4 klasės sąskaitose, kadangi praktiškai viskas yra kredite, išskyrus neapmokėtą kapitalą, savas akcijas-tos A.

Dėkoju už išsamų paaiškinimą.

Sveiki, vedu į programą pajamavimą eurais (pirma operacija eurais is Vokietijos, iki siol viskas vyko tik litais ir tik Lietuvoje). Suvedus pajamavima eurais, skolos nesimato per "Apmokejima tiekejams", o sumoketa avansa eurais zemai langelyje rodo. Jei ta pacia operacija ivedu litais, skolą rodo. Gal programoje dar reikalingi kazkokie papildomi nustatymai ? Dekui

Paprasčiausiai, kai atsiverčiate "Apmokėjimas tiekėjams"- kur suma gretimame geltoname langelyje nurodykite eur- tada ir rodys skolą eurais. Pagal nutylėjimą programa rodo litus.

tikrai..... aciu :)

Sveiki, reikia Jūsų pagalbos. UAB'as pirko lengvąjį auto iš fizinio asm. be PVM. Po to tą auto UAB'as pardavė lizingui ir lizingas pardavė tam UAB'ui vėl tą auto. Kaip programoje viską teisingai sudėlioti?

Labai ačiū iš anskto

Ar gali kas pagelbėti, nes kažkaip nesusidėlioja viskas man į vietas programoje...

gal gali kas patarti kaip prekes būtentoje užsipajamuoti į skirtingus sandėlius?

1.Jei visą sąskaitą norite pajamuoti į vieną sandėlį- po Gavėjas yra langelis Sandėlis-ten ir nurodote.
2.Jei kiekvieną prekę iš sąskaitos norite užpajamuoti į skirtingus sandėlius- pajamuojant prekes į dešinę pusę kiekvienos prekės eilutėje yra langelis Sandėlis -ten ir nurodote norimą sandėlį.

taip, noriu pajamuoti pagal antrą variantą, tačiau ar gali būti taip, kad pajamavimo lange kur rašau prekes nėra tokio stulpelio kaip sandėlis? Gal čia kažkur galima nusistatyti kokius laukelius turi rodyti?

Versija kokia? Pajamuoti į skirtingus sandėlius galima 9,3 versijoje.

Sveiki, gal kas žinote kaip padaryti, kad būtų galima naudoti tuos pačius numerius KIO ir KPO kaip ir praėjusių metų, kaip 2014 m. orderius pažymėti kitaip visus iš karto?
Ačiū iš anksto

1. KIO Programos versija v.9.1/v.9.2/v.9.3:
Atsidarykite menių punktą Servisas -> Administratoriui. Atsidariusiame komandos lange įrašote sekančias komandas:
g_o_view.sql_update(,'isl_ord', , g_o_view.date_clause('isl_ord', 'data', {^2014.01.01}, {^2015.01.01}), 'orderis', g_o_util.build_expr('concat(', '"*"', ',', g_o_view.sql_flds('isl_ord', 'orderis'),')'))

Įrašę komandas spaudžiate mygtuką Run.
Uždarykite Administratoriaus langą.
2. KPO negali būti ta pačia serija ir numeriu. Jei norite pakeisti seriją ir kad pradėtu nuo 1: Žinynai-Sąskaitų planas-Koreguoti-susirandame sąskaitą 272, jo eilutės stulpelyje KPO ser įsirašome naują seriją.