Sąskaita faktūra

Sveiki, turiu problemėlę: direktorius pirko prekes, mokėjo, grynais, PVM s/f yra, o čekiuką pametė. Pirktas laptopas, ką tokiu atveju daryt?

Bandyt prašyt kvito kopijos.
Jei nebus, surašyt aktą.
Registruot, kad apmokėta.
Galima iš tiekėjų paimt raštą, kad už PC neskolingi.
Galima paimt pasiaiškinimą, kad pametė.

Nematau tame problemos. PVM s/f yra turi būti įrašytas atsiskaitymais grynais, t.y. kasos aparato nr., kvito nr.

Sąskaitoje nenurodyta, jog apmokėta grynais
o kas "tvirčiau atrodo, aktas ar pasiaiškinimas, ir jie laisvos formos?

Tai gal tada pametė ne kasos kvitą, o PPK.

Kadangi pas mane ne PVM SF, o paprastos SF, tai man reikia ant jų gavėjų parašų. Pasiunčiau sąskaitą, man pasirašė truputėlį žemiau nei ant brūkšnio ir atsiuntė atgal. Direktorius nelabai matyt žiūrėjo kas čia per daiktas ir uždėjo savo spaudą ir pasirašė šalia "Sąskaitą priėmė"... Dabar lyg ir tokia nesąmonė gaunasi, kad sąskaitą išrašiau aš, ją priėmė firmos vadovas ir dar apačioj kažkoks paklydęs spaudas su parašu.. tame spaude matosi, kad tas darbuotojas yra firmos, kuriai išrašyta sąskaita...

Ar tokia sąskaita man galioja?
Ačiū.

Kas jums sakė
Jums tų parašų reik lygiai tiek pat, kiek PVM s/f rašytojams.
Tik bent minimaliam saugumui užtikrint, kad išties prekes gavo.
Jūsų skirtenybė nuo PVM s/f rašančių, kad jūs patys pasirašote išrašydami faktūrą.[quote:ce0118822b]6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos.[/quote] www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

Ania.. o aš vis lakstau kas mėnesį su tom sąskaitom....
Bet klausimo esmė šįkart kita... pasirašė man ją, kad gavo direktorius..

Nei jis gavo nei ką:))
Na, pasirašė ne toje vietoje.
Tai tikrai ne tragedija.
Suvalgykit ką skanaus...
Paklausykit geros, jums patinkančios muzikos...
Atsigulkite anksčiau...
Ryt viskas bus kitomis spalvomis:))

Perskaičiau šitaip ir pagalvojau "vot do čevo dožili"

Gaunam s/f ir iš karto nurašom į sąnaudas. Ar gali buhalteris padėti parašą, kad tos prekės sunaudotos teikiant paslaugas, ar būtinai tik įmonės vadovas?

Sveiki,

Mes iš Draudimo kompanijos paemem laidavimo raštą . Sutvarkem visus reikalingus dokumentus ir sumokėjome 500 litų.
Mums pasake, kad Laidavimo draudimo polisas yra kaip mokėjimo patvirtinimas, t.y. faktūros ne priklauso. Ar tai tikrai taip ? Ir PVM nėra atskirtas ...

Ir kokia turetu buti korespondencija ?

4501 K prekybos skolos
6116 D įvairios kitos sąnfudos

2711 K bankas
4501 D prekybos skolos

Veiksmus su turtu įmonėje tvirtina bei pasirašo direktorius.
Turbūt jis gali įpareigot tokius veiksmus atlikt ir kitą darbuotoją.

LABADIENA. gAL KAS GALITE PARAŠYTI KOKS ĮSTATYMAS AR NUTARIMAS REGLAMENTUOJA sąskaitų faktūrų ir , KIO numeravimo tvarką. Dėkoju.

[quote=Aleksiukas] gAL KAS GALITE PARAŠYTI KOKS ĮSTATYMAS AR NUTARIMAS REGLAMENTUOJA sąskaitų faktūrų ir

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000042871

Laba diena,

Įmonėje , kurioje nesenai dirbu, prekiauja baldais, kuriuos veža iš Lenkijos. Kai parduoda tuos baldus Lietuvoje ant faktūrų rašo, kad Baldai ir transporto paslaugos ir suma, jie nedetalizuoja ir neišskiria prekių kodų, nors į tą žodį baldai patenka 54 vnt. skirtingų baldų. Lenkai tai mums išrašo normalias faktūras su prekių pavadinimas ir prekių kodais. Ar galima taip išrašinėti PVM S/F? Ar neprivalo būti nurodyti baldų kodai? Jeigu taip tai gal žinote kur tai numatyta, nes aš pasakiau direktoriui, o jis sako kad taip buvo visada ir jie nenori nieko keisti.

Gal galite man pagelbėti?

O gal kas atsiras kas galėtų padėti?

O tai kaip tada susekti baldų apyvartą, likučius, jeigu niekas nedetalizuojama? Kaip atliekama inventorizacija?
Atsargų apskaitos tvarkymą reglamentuoja 9 .

Atseit niekda nelikdavo baldų, nes jie vežami pagal užsakymus, todėl visada parduodami visi baldai. Bet ar nėra niekur parašyta, kad privaloma S/F nurodyti prekės kodus? Aš manau, kad taip negalima, bet neturiu kuom pagrįsti direktoriui savo pasakymų.

Prekių kodų tai nebūtina rodyti, bet prekes reikėtų išvardinti.