Dar yra mygtukas "informuoti moderatorių", gausit po kiaulės šnipą abi :D

Man toks įtarimas, kad netinkamai banko operacijas sudangstai, bet reikėtų, kad kas dirbantis su B1 pakomentuotų.

Gal tiesiog kitą ataskaitą reikėtų naudoti, ar nėra apyvartos žiniaraščio be žodelio "pilna"?

Gruodį registruojate, čia kalba eina apie pavėluotai gautas sąskaitas.

Su B1 nedirbu, tai net nesuprantu kur tos eilutės matosi, kurios nervina :) Pas mane tokių nėra.

Jei tas jų kodas prasideda EU, o ne konkrečios šalies, nurodau, kad įmonė US.

Vien pagal banko išrašą nesuprasi ką savininkas išsiėmė. Paprastai būna sutariama kokią sumą išsiims asmeniniams poreikiams, buhalterinės pažymos nerašau, bet darau priskaitymą, paskaičiuoju mokesčius.

Varge, nieko netaisom ir neperrašinėjam, vadovaujamės protingumo ir turinio viršenybės prieš formą principais :)

Tai ir rašykit, kad dienpinigiai mokami pagal Vyriausybės patvirtintus normatyvus.

Turėjau tokią mintį, bet pagalvojau nesąmonė :D Tai greičiausiai taip ir bus.

Kolegos, ką ne taip pildau: noriu pateikti SAV už MB narį, įrašau pajamas 1/2 to, ką išsiėmė, tarifą - 23,81% (16,83 VSD + 6,98% PSD), Sodra atmeta, sako neteisingas tarifas.

Taip ir gaunasi, tik 23 ir 24 laukelius dar reikia užpildyti be kitų paminėtų.

Viskas gerai, taip ir rodosi- ir pardavimo, ir pirkimo atskaita galima.

Butas Ispanijoje - tai ir mokesčiai Ispanijoje, kito pasirinkimo net neturite. Deklaruosite Lietuvoje tik, kad parodyti pajamas.

O aš tik neseniai išmečiau havaišką kostiumą :)

Tai ką jūs jam išskaičiavot? Sodrą?
MB nariui nieko nereikia išskaičiuoti, GPM jis pats susimoka, o Sodrą įmonė už jį sumoka. VMI deklaruojama visa išmokėta suma, o Sodrai - pusė, nuo kurios mokamos įmokos.

Teisininkai kuklūs žmonės, nenori permokėti už privilegiją vadintis Direktoriumi :D

IDV geri mokesčiai kol uždirbi iki 20000, po to GPMas didėja. Negerai skaičiuoklėj PSD suskaičiuotas, negali būti mažiau 774 eur per metus.
O MB nario PSD įmonė sumoka, tai pagal tokią formulę, kaip įrašei, jam per mažai GPMo paskaičiuota, turi būti 1500. Ir PSD kelių ct trūksta :)

FR0600 ne pajamos deklaruojamos, o apmokestinama PVM suma. Jei PVM įrašysite visą, kodėl norite apmokestinamą sumą nuo kurios skaičiuotas PVM rodyti tik 1/12?

Ačiū! Kadangi VMI savo išaiškinimuose dėl asmeniniams poreikiams išimamų lėšų sako, kad pusė yra leidžiami (nuo kurių mokama sodra), o kita pusė - ne, tai PLN204 ne tik leidžiamus turbūt reikia parodyti, bet ir neleidžiamus?, taip?
Dėl 3% turiu Mokesčių suflerio išaiškinimą 2023-12-28 data, tai nebent šiemet VMI persigalvojo. Nors reikės užklausti.

Dar klausimukas, kokiu kodu MB narys turi sumokėti GPMą po metinės deklaracijos pateikimo? Manau, kad nepriklausomai nuo pajamų kodo (02, 26 ar 77) 1441?
Klausiu, nes turiu, kas ne vienus metus moka su kodu 1411 :)

Papasakokite dar apie tas asmeniniams poreikiams išsiimamas sumas. Perskaičiau 38 VAS metodines rekomendacijas, VMI išaiškinimus, peržiūrėjau dar kelis video ir vis tiek nesuprantu kuriuo momentu ta suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos Sodrai patenka į išlaidas.
MB narys išsimoka pinigus:
D264 įmonės savininkams asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos
K272 bankas

Buhalteris paskaičiuoja įmokas Sodrai:
D616 veiklos mokesčių sąnaudos
K4462 VSD
K4463 PSD

Pasibaigus metams paskirstomas pelnas:
D34 ataskitinių metų pelnas
K263 įmonės savininkams avansu išmokėtas pelnas
K264 įmonės savininkams asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos
K445 įmonės savininkams mokėtinos sumos

O kur išlaidos??? Jei parodoma tik PLN204, tuomet kurioje eilutėje? Bl, nėra ten tokios...

Kitas klausimas dėl Sodrai mokamų 3% II pensijų pakopai. Į leidžiamus atskaitymus jų negalima dėti, tai registruojam:
D263 įmonės savininkams avansu išmokėtas pelnas
4462 mokėtinos VSD įmokos
Ar taip?
Tai gal dar kiekvieną mėn šaukti susirinkimą ir ruošti tarpines finansines ataskaitas, kad tuos 3% paskirstyti? Gal žinote pavardę žmogaus, kuris taip sugalvojo?

Na, tai teisingai darydavo, priskaito - K 4 kl., išmoka - D 4 kl.
Ir viskas lieka D 6 kl., ir mažina pelną.

Jei periodiškai tokius dovanojimus darysi tai tikrai galima bus traktuoti kaip mokesčių vengimą.

Sveika, Gita1. Verslo liudijimas nuomai šiuo atveju neaktualu, man rodos. Tiesiog sutartis su FA, mokat nuomą, NT mokestį už tą kambarį ir GPMą. Rinkos kaina taip pat visai nesvarbu, už kiek nori, už tiek nuomoja. Mokesčius sumoka ir gerai.
Turiu analogišką situaciją dėl signalizacijos, įmonė sumokėjo už visus darbus. Galvoju, ar visą kainą reikėtų rodyti kaip nuomos pajamas FA, ar nuomojamo kambario plotui proporcingą sumą galima traukti į sąnaudas ir tik likusią dalį apmokestinti GPM. Neapsisprendžiu. Gal turi atsakymą?
Tiesa, dar FR0791A reikėtų deklaruoti padalinį - ofisą. Neužtenka, kad įmonė tuo adresu registruota.

Tikrai nebus taip gerai kaip sako. Geriausiu atveju galit traukti tokias sąskaitas į neleidžiamus atskaitymus. Jie turėtų išrašyti savo vardu sąskaitą - faktūrą komunaliniams mokesčiams. PVMą prarasite, nes nuomininkas ne PVM mokėtojas. Darykite sutartis su komunalininkais, kad jums sąskaitas išrašytų.

Kolegos prekybininkai, praėjo 2 metai, o nerandu jokio VMI rašto dėl senų benderolių inventorizacijos, šiemet kaip ir reikėtų inventorizuoti. Man jau neramu, gal jūs ką nors žinot :)

Neleidžiamus uždarot taip pat kaip leidžiamus, apmokestinamas pelnas ir pelno mokestis susiskaičiuos tik pelno mok deklaracijoje. O programoje matysit grynąjį pelną.

Turim avansus, niekada nekilo problemų. Ar mėnesines irgi programa formuojat?

Negerai darot, nesugebat pinigų likučio suskaičiuoti.

Jei pas jus kasos aparatas turi grąžinimo funkciją ir galit grąžinimui atspausdinti čekiuką, tai daugiau nieko ir nereikia, viską gerai darote. Pagal tuos aktus buhalterė turės sumažinti įplaukas iš pardavimų. Jokių KIO "menamoms sumoms" ir jokių įdėjimų-išėmimų.