Niekad nebūčiau patikėjusi, kad VMI nurašo permokas... Net neteko ir skaityti apie tai niekada. Koks yra tada terminas permokai? Kiek aš ją galiu pas save laikyti? Aš jau po truputį pradedu atkapstyti savo išrašus. Visą vieną lapą iš trijų Kitur net nesuprantu iš kur skaičiai paimti. Be to, nerandu išraše savo Garantinio užskaitos, sakiau pirmadienį skambinsiu inspektorei.

Taip, taip, ir aš pastebėjau, kad vienoje eilutėje pas mane kažkas net 2009 metų, siaubas.

Man irgi būtų labiau patikus tiesiog tokia pat ataskaitą kaip gaudavau iš inspektorės...

Žiūriu čia ne man vienai su minusais po keliasdešimt tūkstančių... Bandžiau galvoti, kad permoka, bet tai kad taip būti tiesiog negali... Ir tų minusų prirašė ir už 4, ir 5, ir 6 mėnesius... Žodžiu reiks atsispausdint ir pažaisti...

Gal gali kas nors atsakyti, ar gerai skaičiuoju?

Darbuotojas komandiruojamas buvo 07 12-13 dienomis į Švediją ir Kopenhagą. Pagal skrydžio bilietus matyti, kad jis iš Lietuvos išskrido 12 dieną ryte į Švediją, o 12 dienos vakare jau buvo Kopenhagoje. Ar teisingai aš skaičiuosiu, jei imsiu abiejų dienų dienpinigius Kopenhagos?

Tai taip išeina, kad avansinio pelno mokesčio nemoku, jie patys užsiskaitys? O kaip žinoti ar užskaitė kažin... Bandyt 07 01 inspektorei skambinti ir klausti turbūt... Kažkaip labai maišo ta sisitema, kol EDAS'e dar nieko nesimato...

Visai susimaišiau, prašau pagalbos.

Kai darbuotojui yra sumokama už jo lankomą sporto klubą ir visi mokesčiai skaičiuojami nuo sumokėtos sumos, atskaitymai leidžiami ir 15+9% sumokėti mokesčiai tampa neleidžiami, taip?

Kai darbuotojui yra sumokama už jo lankomą sporto klubą, o mokesčiai yra paskaičiuojami "ant viršaus" (grosinama) ir tik nuo tos sumos paskaičiuoju mokesčius, tai atskaitymai leidžiami ir 15+9% sumokėti mokesčiai vistiek neleidžiami, ar jau tampa leidžiami? Man lyg ir atrodo, kad tūrėtų būti leidžiami, nes viskas skaičiuojama kaip nuo DU.

Realiai darbuotojas galvos dėl mokesčių nesuka. Iš jo niekas papildomai neišskaičiuojama.

Aš taip ir galvojau, bet norėjau pasitkslinti prieš atsakydama rytoj. Ačiū.

Ar galite padėti?
Darbuotojams kartais tenka padirbėti savaitgalio dienomis. Iki šiol arba apmokėdavome dvigubai, arba leisdavom pasiimt laisvą. Direktorius klausia, ar gali jis neleisti pasiimt laisvos dienos? Visur rašo, kad darbuotojas gali rinktis, bet nerandu ar dardbdavys dali neleisti..

Būsimas darbuotojas įdarbinmas nuo vasaros, tačiau skrydžio bilietai jam perkami jau dabar ir jis skris dar nedirbdamas. Kaip suprantu bilieto suma bus jo pajamos natūra, tačiau apsimokestins tik GPM, o sodra ne, ar taip? Ir bilieto kaina bus mums leidžiami atskaitymai pagal PM 17 str?

Ar reikia taisyti komandiruotės įsakymą ir papildomai išmokėti dienpinigius už dar vieną dieną, jei lėktuvas turėjo nusileisti 04 07 23:30, tačiau vėlavo ir nusileido 04 08 02:30?

Sveiki. Gal galite priminti. Kai Kapitanovas išrašo sąskaitą su PVM uz "konsultacinį seminarą" aš PVM taip pat galiu atskaityti, o ne visą sumą dėti i sąnaudas, taip?

Gal gali kas nors padėti išsiaiskinti, ar turim asocijuotų asmenų.. Įmonės askcininkas vienas, turi 100% akcijų. Apskritai įmonėje vyksta daug sandorių tarp grupės įmonių, kurios kaip ir susijusios tarpusavyje. Vieno sandorio vertė niekad nesiekė 300.000 Lt, bet per metus ši suma tikrai didesnė tarp kai kurių įmonių. Ar tokiu atveju laikomos tos įmonės asocijuotos? Jau susimaišiau tarp tų apibrėžimų..

Na prekės, šiaip ar taip, guli ofise
Gal dar galite pasakyti, pavedimo kodas B00, o registracijos numeris, tai tas, kuris įrašytas 40 langelyje (bendroji deklaracija/pirminis dokumentas)?

Sveiki,

Labai prašau pagalbos. Pirmą kartą susidūriau su importo PVM. Muitinės deklaracijoje prie B00 įrašyta suma 1623 Lt. Ar tos sumos galima nemokėti ir tiesiog PVM deklaracijoje įrašyti ir ji susidengtų su PVM permoka? Ar reikia pirma sumokėti muitinei ir tik tada traukti į PVM deklaraciją? Jei mokėti muitinei, tai mokama jai, o apraše rašoma registracijos numeris, ar kažkas panašaus? Didelis dėkui...

Teko skambinti kaip tik dėl to į Sodrą, tai tikrai to padaryti ne Sodros EDAS'e negalima, jokie stebuklingi mygtukai neišlenda

Gal galite padėti susigaudyti situacijoje? Manau, kad visai pasimečiau... Darbuotojai kompensuojama sporto klubo narystė, 6480Lt metams. Ji pati susimokėjo ir jai dabar grąžinami pinigai. Aišku,kad tai yra jos pajamos natūra. Visą sumą, t.y. 6480 Lt kabinu:
D būsimųjų laikotarpių sąnaudos 6480Lt
C darbuotoja 6480Lt

Ir kai buvo sumokėti pinigai:
D darbuotoja 6480Lt
C bankas 6480Lt

O kaip yra su mokesčiais? Kaip juos susidėlioti? Na GPM, ir 3% sodros, kurie skaičiuojasi "ant viršaus"?

Sveiki. Įmonės vadovas buvo komandiruotėje ir pietavo su tiekėjais. Kaip tokiu atveju traukiama į apskaitą? Tokiu pačiu principu kaip Lietuvoje - 75% ir 25%? ir dar PVM patys pasiskaičiuojam ir nuo jo taip pat paskaičiuojam 75% ir 25%?

Įmonė nusipirko programėlę, kuri bus diegiama tarkim i worda ir tikrins rašybą. Ar galima priskirti ją į sąnaudas motyvuojant tuo, kad nebus galima nustatyti realios įmonės naudos naudojant šią programą? Ačiū..

Licenzija metinė, ar tai ką nors keičia?

Ačiū. Taip ir maniau. O dar norėjau paklausti. Perkamos programos licenzijos iš ES įmonės. Kaip suprantu reverse charge čia bus. Tik susimasčiau, licenzija yra kaip paslauga?

Į įmonę buvo atvykęs užsienietis svečias ir jam buvo išnuomotas viešbutis. Gavom iš viešbučio sąskaitą. Sakykit, ar mes PVM negalim atsiskaityt ir ar pats viešbutis bus neleidžiami įmonei?

Įmonė darbuotojui kaip bonusą nori padovanoti vaizdo kamerą. Ar įmanoma taip padaryti, kad mes ją perkam įmonės reikmėm (įmonė teikia IT paslaugas) ir nurašom į sąnaudas, nes jos vertė neviršija minimalios nustatytos ilgalaikiui turtui?

Tuoj parašysiu į AŽ :)

Na pas mane būta ir paslaugų pirkimo kvitų, bet net specialiai dabar pasikėliau, įrašytas verslo liudijimo nr. be jokių kryžiukų
Ačiū

O kas čia per kryžiukai? Gal pvz. turit? Nes kiek teko susidurti jokių kryžiukų nemačiau sutartyse ir nuo verslo liudijimo dirbančio žmogaus paslaugų mokesčių nemokėjom..
Beje, čia ne visai į šitą temą, bet prie to pačio. Kažkaip anksčiau kai gaudavau prekių pirkimo - pardavimo kvitą net negalvodama jokio PVM neskaičiuodavau, nes žmogus ne PVM mokėtojas ir aišku kvitas be jokio PVM. Šiandien kažkas susišvietė ir pagalvojau, gal klystu? Ačiū už paprotinimą..

Bet tai jei ji deklaruos pavėluotai gautą pirkimo dokumentą kartu su einamojo mėnesio deklaracija tai jokių delspinigių juk neatsiras, ar ne taip? Vadinasi nieko mokėti ir nereikės.

Kiek aš suprantu, jei tai pirkimo dokumentas, tai PVM galite įtraukti į einamojo mėnesio deklaraciją, bet jei pardavimo, tada privaloma tikslinti to mėnesio, kada atsiranda PVM prievolė, deklaraciją.

O gal žinote, per kiek laiko VMI turėtų peržiūrėti preliminarias deklaracijas, kurias koregavo patys žmonės? Mano vyras praėjusį penktadieni pakoregavo duomenis, kurie buvo neperkelti, bet statusas PATEIKTA stovi jau savaitę.

As negavau...