Ir tas ir tas gali būti dėl perskaičiavimo, bet, kiek atsimenu pas Jus ten kažkas nesigavo - ar jau susitvarkėte?
Dar - Jus maišote du dalykus į vieną vietą
Kurso įtaka atsiranda kai pirkėjas apmoka Jums arba Jus apmokate tiekėjui kitą dieną, nei išrašyta sąskaita - tada naudojamos 536 ir 636 sąskaitos.
Jei Jus tik perkeliate valiutą į LT sąskaitą ar atvirkščiai - tai paprasti banko mokesčiai 6118 ar kokia ten pas Jus naudojama sąskaita.

Tai ne apyvartoje, o banko atskaitoje pagal datas pasižiūrėkite - greičiausiai taisėte kokią operaciją, Pašalinkite, pasitikrinkite ir suveskite iš naujo.

536 arba 636, taigi aukščiau viską pati surašėte

Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnį ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos atlikimo dieną.
Valiutiniai straipsniai perskaičiuojami tik balanso arba tarpinio balanso datai.
22 VAS paskaitykite www.aat.lt/index.php?id=

Tos dienos.

Parametrai-Nustatymai-Bandrieji VI / Darbo už-mokestis I - Netikrinti min. DU.

Uždėkite ataskaitoje laikotarpį 1899 - 9999, gal kur per klaidą nukeliavo.

Nereikia Jums traukti jokių tarpinių svyravimų, tik tos dienos kada keitėte. o jei keisite po 3 mėnesių - taip visas 90 dienų pasikeitimus ir skaičiuosite?

O akis aukščiau pakelti?

Paskaičiuokite mėnesinį DU be poilsio dienos, o papildomą apmokėjimą - per priskaitymus (jei Jūsų skaičiavimai teisingesni).

Paprasčiausias būdas - vienkartiniai priskaitymai trūkstamai sumai, o tabelius exsel'yje ranka pataisysite. Dabar nelabai turiu laiko bandyti kodėl ten nesigauna automatiškai...

Ne, gaunasi Debetinė PVM sąskaita faktūra (ankščiau buvo tiesiog Debetinė sąskaita), o pagal kokius dokumentus tikslinama pasirenkant prekes programa pati įrašo apačioje "pastaba, galite ir rankytėm ten įrašyti ką reikia.

Darbuotojo kortelėje DU I - Valandinis DU, DU II - nustatyti valandos užmokestį. Reikės tik tabelį prieš skaičiuojant užpildyti, galite darbuotojo kortelėje Grafikai nustatyti viską ir tabelius pildyti dešiniu pasirenkant pagal darbuotojo kortelę.

"Sąskaita faktūrą" programa užrašo, dokumento numerį - taip pat, nėra tik gautos prekės eilutės.
Aš rašau taip - kiek galima su exsel'ių žaisti, jei VMI sveiko proto trūksta

Čia yra VDI klausimynas - pasedėsite - pasidarysite.
www.vdi.lt/risk/annex_2.html

Sakyčiau - valiutinio kurso įtaka, tik Jus D ir K vietomis visiškai sumaišėte...

Ko gero, kad ne... Teks pačiai exsel'yje rankytėm kurti

Pirmiausiai, ko gero, reikia tą išrašą .acc formatu parsisiųsti iš banko...

Prekės kortelėje duomenys surašykite.

Kaip ir visus dokumentus saugojate...

Standartiniam sąskaitos variante - ne, nebent exsel'inį šabloną taisyti. C:/Centas:/Formos:/sf_isplesta ar kokia ten Jums tinka ir spausdinant jį pasirinkti.

Peržiūra-Sąskaitų apmokėjimas-Dengimai arba Registruoti pilną apmokėjimą

Taip.

Kodėl neleidžia? Pasirenkate vieną dokumentą - įrašote, tada pasirenkate kitą ir t.t kiek norite...

Kontrahenų žinynas dešinių Valiutinių skolų likučių perkainavimas.
O dėl sąskaitų registro reikėtų taisykles pasiskaityti

O tai ko nesikreipiate į tą firmą kuri dėjo jums duris? Man teko kreiptis - atėjo be jokių problemų viską sutvarkė...

Tabelį pasitikrinkite.
O kas blogai?

Reikia, kad direktorius suteiktu teisę teikti FA, kaip ir VMI suteikia.

Tai ranka PVM sumą eilutėje pataisykite ir viskas

Pirkėjų skolos 6123, PVM lieka 4484
Pasitikrinkite paskui įrašą OŽ

Tik per pardavimus.
O kas Jums neleidžia lango apačioje pataisyti sąskaitų korespondencijas?