Laaaabai diiiiiideli pinigai: keli šimtai Lt.

Nu pasimečiau Padėkit išsiaiškinti situacijoje

Individualioje įmonėje visus pirkimus už grynus atlikdavo įmonės savininkas. Avansas nebūdavo išmokamas, mėnesio gale užpildžius avansinę apyskaitą išmokami pinigėliai, išrašant k/o.

Iki šiol buvau įsitikinusi, kad jokio kriminalo čia nėra, o dabar tikrintojai bando mane gasdinti, kad būtinai privalėjau mokėti avansą. Kai pkalusiau kuom jie remiasi, atsakymas: Buhalterinės apskkaitos įstatymas>bet kokia ūkinė operacija turi būti įforminama. kažkokie vėjai... Apšvieskit mane mielieji ar jie teisūs ?

Na tai gal sakyčiau suvesk komandiruotes nuo pirmadienio iki penktadienio(pvz.:09.01.; 09.04-09.08; 09.11-09.15 ir t.t.), tada šeštadienis ir sekmadienis bus P.

O tai negi savaitgaliais jis nebūdavo komandiruotėje?

Tikiu, tikiu, Birute1, tavim nes ir man tie "stebuklai" įvykdavo

Ne, ne viena įmonė

Su kitais darbuotojais viskas gerai. O šitam darbuotojui ta valiutinė skola išlenda į pradžių pradžią ....

Andron, tai kad aš taip ir pašalinau pirminį dokumentą, bet skola vistiek kabo

Nu šiaip tai iš kasos kasininkė išduoda valiutą direktoriui, o tas veža į keityklą....Tai kaip suprantu tiesiog nenurodyti mat .atskait. asmens ir tiek. dar pasikartosiu, o kaip man dabar panaikinti to darbuotojo kortelėje valiutinį likutį?

Nu nesuprantu kaip reikia įvesti valiutos pardavimą. Aš vedu:
Kasos išl.orderis>mater.atsak.asmenį nurodau>kasos pajamų orderį nurodau. Bet man pakimba skola darbuotojo kortelėje? O ištrynus kasos išlaidų orderį, neina ištrinti pajamų orderio ir panaikinti valiutinį likutį darbuotojo kortelėje. Gal tiesiog būtų galima šią operaciją nuodugniai paaiškinti?

Nu tiaip, atnaujinsim darbo vietą, palepinsim nugariuką...

Nu psio Pirksiu naują kėdę.
Prašom mieli buhai patart:
1) kokią pirkt (t.y. pigią ir gerą, kaip visada) ?
2) kur Klaipėdoj geriausias pasirinkimas?

Nu man ir pdidelių problemų nebuvo, gal kiek iš pradžių neatidžiai su valiutom dirbdavau tai pati ir prisidrbdavau
O šiandien bedirbant dingo elektra ir centukui tai visai nepatiko, negelbėjo jokios diagnostikos. Tačiau parašius laiškutį į edlontą, gavau operatyvų ir aaiškų atsakymą ką privalau padaryti ir viskas čiki Mano visos įmonėlės susitvarkė lyg niekur nieko.
Dėkui jums vyrukai už operatyvumą ir aiškius nurodymus kompiuterių bruzgynuose

Šiuo metu ir man reikia užsipajamuoti pasigamintą ilgalaikį turtą. Buhalterijoje daroma taip: išrašoma PVM sąskaitą-faktūra savo įmonei, nes PVM traukiamas į deklaraciją ir į atskaitą.
limina kaip tu išsprendei šį reikaliuką?

BRAVO

Nu jau prašau ir prašau,o jie vis grąžina ir grąžina, ti kad niekas netikrina, bet nieko aš vilties dar nepraradau

Na ir tegu tikrina, kuo dažniau tuo geriau . Kažkaip net norėčiau...patikrintų, pažiūrėtų kas netaip, pasitaisyčiau

O kokios tai sąlygos, kad atitiktum "patikimą įmonę"?

Nesąmonė kažkokia. Kas čia tave taip prigąsdino, nenorėčiau tikėti...

"2.Peržiūra - Gautos sąskaitos - galima įtraukti dokumentą į registrą arba išbraukti."
Labai šaunu.

Turiu ir aš prašymuką dėl balanso ir pel.nuost.ataskaitų. Būtų labai gerai, kad šiose formose, kur sumuojasi kelios eilutės, duomenys į jas ir būtų jau susumuojami, o ne imami iš sąskaitų likučių. Kai padarai balansą jį visą su kalkuliatorium skaičiuoji iš naujo ir tą vieną litą (susidarantį dėl apvalinimų) eini ir visur taisai Buhalteriai pripratę, kad balanssas "neina" ant vieno lito, bet tik ne kai neina beveik visos sumuojamos eilutės.
Ir dar būtų labai gerai, jei pataisymus, pvz.:suvedus peln.nuost ataskaitoje praėjusius fin. metus, eitų užfiksuoti ir tada nereikėtų darant ketvirtines peln.nuos.ataskiatas kiekvieną kartą rašyti tų duomenų.
Tai tiek

Aš labai paprastai exeliuke turiu, bet kai pagalvojau seniau kaip vargdavau: pagal kvitukus susirašai, gauni sąskaitą, o ten nuolaida ir t.t. ir pan., tai vienai mašinai trūksta, tai kitai lieka, o varge...

Na ir aš pasidalinsiu kuklia savo patirtim. Rašau vieną kelionės lapą vienai transporto priemonei ir vienam mėnesiui. Ir žinoma atskirose grafose išskiriu km. Lietuvoje ir Užsienyje, ir dar yra grafa kur už kiekvieną reisą pasirašo vairuotojas, nes kartais keičiasi. O su kuro nurašymu tai iš vis pasidariau lengvai, tik gal truputį neteisingai, bet.... Suvestinėje matosi pagal kel. lapus koks kuro kiekis buvo sunaudotas įmonėje per ataskait.mėnesį, paimu tą bendrą kiekį ir nurašau, ir visai neutilinėju pagal kiekvieną mašiną. Nu darbą sau pasilengvinau nerealiai

[quote="Vija"][quote="ZEKA"]

Oi vargau ir aš su tom valiutinėm, bet atrodo jau perkandau (tfu tfu tfu per kairį petį). Ten visokių niuansų gali būti (pvz: darant valiutinį pavedimą nenurodyk pagal kokias PVM sąskaitas, kontrahentams turi būti nurodyta valiuta ir .t.t.)

Vedžiau valiutos pardavimą>kasos išl.ord.>pasirinkau pajamų orderį. Dabar norėjau ištrinti: mokėjimai>dokumentai>kasos išliadų orderis-ištryniau., bet liko problema su pajamų orderiu. Jo prie mokėjimai>dokumentai nėra, o blankuose rodo panaudotas.

Ir dar klausimukas: parduodant valiutą iš kasos, nereikia rodyti per mat.atskait.žmogų. Rodyti 2435 ar iškarto 2721 ?

Ačiū už pagalbą, viskas susitvarkė.

Na, aš tai išskaidau komandiruotę mėnesiais, pvz: komandiruotė 06.28-07.10. Tai įvedu 06.28-06.30 ir 07.01-07.10

Lince, komandiruociu priskaityme reikia nurodyti GPM tarifą.

Darbo užmokestis>vienkartinių priskiatymų šablone nurodau GPM>pagrindinis, tačiau darbo užmokestį skaičiuojant už birželį ir nurodžius 27proc, programa skaičiuoja 33proc. Ką reikia padaryti, kad skaičiuotų 27proc.?

Ar teikiat kas Sodrai ataskaitas el.paštu, ar tinka Cento formikės?

O tai ką ketini daryti ? Aš tai tikrai nesiųsiu popierinių, palauksiu kol susitvarkys jų serveris.