Ar aš kažką labai kvailo paklausiau, kad niekas su manim nebendrauja

Pildydama pelno mokesčio deklaraciją, tą sumą išimsi iš sąnaudų (padidinsi apmokestinamąjį pelną), o po to dvigubą sumą įrašysi į jai skirtą eilutę. Pakankamai suprantamai paaiškinta FR0475 pildymo tvarkoje 29.6 ir 43 punktuose. Ir dar toks pat paaiškinimas buvo VMI rašte kur pateikta sąnaudų pagal ir PMĮ neatitikimo lentelė.

FA rimtas dokumentas, taip jau grynai iš lubų bent jau aš nieko nedaryčiau. Vis tiek susirinkimas turėjo būti sušauktas. O jei ir nepatvirtino, tai taip ir užprotokoluoti, kad paskui dirikas kaltas neliktų kad iš viso FA neparuošė ir akcininkams neparodė.

Sutartį pasirašyti.
Ir paimti iš paramos gavėjų registravimo pažymėjimo ir paramos gavėjo pažymėjimo kopijas (nors šita info ir VMI puslapyje yra, bet puslapis vargu ar dokumentas)

Niekaip nesumastau kaip sugrūsti į pragma tokią operaciją - ES tiekėjas išrašė invoisą kutio data 04.30 t.y. pirkimas ir PVM-as turi patekti į 04 mėn apskaitą, o lietuvos vežėjas, atvežęs tas prekes faktūrą išrašė 05.03 - t.y. PVM-as į 05 mėn. Kaip man šias abi sąskaita "suženyti", kad prie pajamavimo kainos prikabinti ir transportavimą. Kad transportavimas "prikabinamas" su mėlyna rodykle pirkimo/pajamavimo dokumente žinau, bet nesusitvarkau su datom Faktūrų registravimo žurnale viskas tvarkoj - papuola su tom datom kurios yra, o į apskaitą nukeliauja pajamavimo data - jei pajamuoju 04 mėn. į PVM atskaitą patenka transportavimas, kurio ten neturi būti (nes tai 05 mėn. dokas), jei pajamuoju 05 mėn. į 04 nepatenka ES-inis dokas

Maniau, kad tik man vienai durnai neaišku, kaip čia bus su tais .
Bardakas Negali , kaip žmones paaiškinti. Dūšia jaučia bus tas pats tampymas pirmyn atgal, kaip kad buvo įsigaliojus naujajam GPMĮ. Keli mėnesiai praėjo, kol visiems paaiškėjo( tame tarpe ir VMI atstovams) , kad per metus gali būti tik dvylika .
Nedraugiskai elgiasi VMI - tik keli seminarai, bent jau šiai dienai numatyti šia tema.

Jeigu akcininkų susirinkimas, tvirtinantis FA, vyksta tik ant popieriaus - dar pakankamai laiko perdaryti viską. O jei jau praeitų metų judinti negalima - nurašymus atlikti šiemet, taisyti pernykščią pelno deklaraciją, ir pasiskaityti -us, ką daryti su klaidų taisymu.

Jei ne paslaptis, kaip jūs žadat gyventi be direktorės? Labai jau daug kur direktoriaus parašų reikia..., tame tarpe ir SODRAI...
Jeigu pagimdys ir sugrįš dirbti, išsiversite su įgaliojimu, kas ją pavaduos nebuvimo darbe metu, o jei žada auginti vaikelį kiek priklauso, reikėtų šaukti akcininkų susirinkimą ir pasiskirti naują diriką

Kada kas ir kaip registruojama parašyta FR0671 ir FR 0672 pildymo tvarkoje:
www.vmi.lt/formos/instrukcijos/IN0671_72.doc

21. Išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registre ( ) turi būti registruojamos visos per mokestinį laikotarpį apmokestinamojo asmens ( ) išrašytos prekių tiekimo ir/ar paslaugų teikimo ......

Puiku būtų, kad sutvarkytų, nes nervuoja. Su Lietuviškom faktūrom dar pusė bėdos - turime po nosim tą atskaitomą PVM-ą, vistiek akį užmeti ar suma gera, o vat su ES-iniais invoisais visą laiką turi galvoti, kad teisingai prisiskaičiuot ir atsiskaičiuot tą PVM-ą. Galėtų proringininkai kokį nors pasirinkimą įdėti.
O kur ir kada seminarai būna Pragmos temomis, minėjote, kad seminare klausimą uždavėte?

Ne visi šokėjai turi įgimtą talentą. Daugumai mirtingųjų tenka išmokti, kad tas KAS nemaišytų... Už tai ir tikimės talentingųjų paramos ir supratimo.

Su pardavimo dokumentais viskas tvarkoj - PVM-ą apskaičiuoja nuo visos sumos (Prekės + transportas).
Gal aš suvedinėdama pirkimo dokus ką nors ne taip darau - suvedu prekes, kiekius kainas - eilutėje "prekės (be nuol.) suma įsirašo pati be mano įsikišimo, po to eilutėje "transportas" įrašau faktūroje nurodytą transporto sumą, po to du kartus paspaudus pelę ant eilutės "PVM" suskaičiuoja PVM, bet tik nuo prekių kainų sumos, jei yra nuolaida -ją įvertina. O vat transporto neįvertina Kai rankytėm pataisau PVM sumą, numinu klavišą pajamuoti - lėktuvėliai tvarkoje.

Vargu ar pavyks sudaryti sutartį neparodžius savo veidelio Bent taip telefonu praeitą savaitą paaiškino Kauno RC. Reikia arba vadą nyvyti arba kitam žmogeliui su įgaliojimu, atsispausdinta sutartim ir įgaliojimu ją pasirašyti nuvykti. Ir nepamiršti leidimo teikti FA.

Kol VMI nepareikalauja pateikti duomenų apie išrašomas ar gaunamas faktūras pildote tokia forma kokia jūsų dūšiai miela, svarbu kad visi duomenys , kurie privalo būti, būtų.
nauja.vmi.lt/lt/?itemId=10112217

Neatsiknisu tokių elementarių dalykėlių - ar taip turi būti ar nustatymuose kažkas netvarkoje:
Įvedant pirkimo dokumentą
1)- jei transporto išlaidas nurodau apačioje (po "Prekės(ne nuol.)) du kartus caktelėjus ant PVM, PVM-ą suskaičiuoja tik nuo prekių sumos, o nuo transportavimo ne. Aišku ne tragedija, bet dažnai tenka taisyti .
2) nuspaudus "Enter" peršoka į dešinę , norėtųsi, kad šoktų žemyn.
3) jei suvedinėdama pirkimo dokumentą kokia nors prekė praleidžiama, kai ją įterpti į savo vietą - patogiau, kai viskas stovi taip, kaip originale.

Gal tau vertėtų dar į gamybą akį užmesti. Jei buvo gaminamos prekės iš minusinių žaliavų, gal ten kokia nors painiava pasidarė.
Aš tik pradėjau bandyt "gamint" tai dar iki galo neatsiknisau, kaip ten viskas vyksta. Bet bebandydama gaminti (nurašinėjau ir pajamavau tik žaliavų savikainą, jokių papildomų išlaidų prie gaminamų gaminių nedėjau) susidūriau su tokiu fokusu - prigaminau iš minusinių žaliavų, po to apsičiupinėjau, iš dalies gaminių tas minusines išmečiau, o iš kių ne, paskaičiavau savikainą ir kai peržiūrėjau gamybos dokumentus nesutapo nurašytos ir užpajamuotos sumos, nesutapo ir sandėlys su AŽ...

Kaune ne ką geriau, nor sėdžiu už kelių namų nuo Proringo - labai sunku susikalbėti - murkia, kad programa instaliuota, viskas dirba - kiokio velnio ta durna boba ryzga... Gal aš nemoku paklausti, ar konsultantė priskirta tokia, kuri nemoka paaiškinti... nzn. Kapanojuosi pati ir visas viltis į forumą dedu. Įmonė nėdidelė, bet sparčiais tempais plečiasi, todėl striokas ir ima kur gaut ką nors žmonių kalba parašyta. Internete radau pradžiamokslį
www.avilura.lt/index.php?lng=lt&content=pages&page_id=165
bet didžiąją dalį to kas ten yra pati atsiknisau, norėtūsi kokios nors rimtesnės knygos.

Labai ačiū, Devi, Jūs suskubote atsakyti anksčiau negu aš paklausiau
O ką daryti tokiu atveju - mes nuomuojame patalpas - prekė patalpų nuoma, mato vienetas mėnesinis mokestis. Taip ir stovi tos neigiamos nuomos , juk jų nei pagaminom nei nupirkom...

Aš ir bandau išmastyti ryšį tarp fiksavimo ir neigiamų likučių .
Iš Jūsų atsakymo suprantu, kad neigiami likučiai "susikratys" iki fiksavimo, o po jau amen. Ar teisingai supratau?
Ir dar klausimėlis - ar yra koks nors leidinys - vadovėlis, metodinė medžiaga ar kažkas panašaus apart "Vartotojo vadovo", kuriame žalias žmogus ne kažin ką išskaityti gali?

Atsiprašau, kad įsiterpsiu, esu visai žalia pragmoje ir viskas labai domina. O kas bus jei mėnesio pabaigoje bus neigiami prekių likučiai, o sekantį mėnesį tos trūkstamos prekės bus nupirktos? Ir kada reikia fiksuoti likučius - kas mėnesį ar metų pabaigoje?

Aš dirbu su pragma tik 1,5 mėn. jūs man padėjote, o aš nieko nesugebu Gal atsilieps kas nors turintis patirties.

Iš prorongo klausimų atsakymų bazės:
KL
Vieno sandėlio likučių nerodo visose ataskaitose ir neužfiksuoja jo likučio.
ATS
Vietoj prekės įvesta paslauga prekių sąraše

Mes nusipirkę papidomą darbo vietą - vienu metu gali dirbti du vartotojai, tik reikia žiūrėti, kad vieno vartotojo "konfigūracijoje" stovėtų pagrindinė darbo vieta o kito papildoma, jei dvi vienodos meta klaidą, kad viršytas licenzijų skaičius.

Atėmus pelno mokestį - juk skirstyti priklauso tai kas lieka - uždirbi pelną, atgnybi valdžiai jos dalį ir tada skirstai tai kas liko.
Rezervuose bus 1000 Lt jei nebuvo sudaryti dar kokie nors rezervai. Jeigu buvo, tai C.III visų rezervų suma.

C.IV eilutėje suma ne iš PN ataskaitos o iš apskaitos, nes PN atskaitoje yra tik ataskaitinių metų rezultatas, o šioje eilutėje bendra nepaskirstyto pelno suma.
E.I rodomos skolos kurių apmokėjimo terminas po 1 m. t.y. kurios turi būti padengtos 2007 m.
Į privalpmą rezervą atidėti nebereikia nes jis jau sudarytas 10 proc. nuo įstatinio kapitalo

Dideliausiai dėkinga. Angelas tu.
Iš tiesų ištyniau tas pardavimo kainas - pranyko ir korespondencijos į nenurodyta korespondencijas.

Ką kokia tvarka nurašo dar nespėjau išsiblusinėti, reikės peržiūrėti, kai daugiau informacijos prisirinks. Kai dariau balansą bankui už 1 ketv sandėlis su sąskaitų apyvartos žiniaraščiu sutapo.
Aš tur būt blogai pridariau - nurašydama kanc prekes ne tik kiekius, bet ir kainas įvariau, tiksliau ne pati įvariau, bet pačios atšoko kai stulpelyje "tiekėjas" numyniau iš kur tos kanc. pr. buvo pirktos (norėjau suformuoti nurašymo aktą su pirkimo dokais) ir dabar tos sumos (pardavimo kaina) nukeliavo į nenurodytas korespondencijas. Dabar nežinau ar tegul jos ten ir stovi ar pertaisyti.
Erzina, kad formuojant neapmokėtų skolų suvestinę išmeta skolą pačiam sau, kurios jokioje sąskaitoje realiai nėra - reikia varną nuimt nuo savo firmos kad nerodytų tos skolos.

Labai dėkinga, kad nors viena gera dūšia atsiliepė į mano kvailą klausimą.
Ar teisingai supratau - įvedu pardavimo dokumentą , pirkėju nurodau savo įmonę, Sąskaitų kor. D6118 K2011?

Neseniai pradėjau dirbti su pragma, su jokia apskaitos programa nesu dirbus, todėl labai nesijuokite iš kvailo klausimo
Kaip reikia nurašyti atsargas savo reikmėms pvz kanc. prekes?

Ačiū dainadi, taip ir padariau.