Nu bet tu Elena ir jumoro nesupranti , aišku, kad ne.

O kodėl taip gąsdina, jei virš 40-kas čia per diskriminacija solidžiai jaunų buhalterių

Aš tai netgi sutikčiau sumokėti (tikrai didelis darbas), kad tik laiko sutaupyčiau.

Ir vėl, mano nuomone, priklauso nuo įmonės specifikos. Vienoje iš įmonių mes didmenininkai ir truputį gamybos bei paslaugų. Kadangi savo reikmėms naudojame tas pačias prekes, kurias ir parduodame, o specialiai sau atskirai labai mažai perkame, man visai netikslinga vesti tą minimalų kiekį kitoje sąskaitoje, nes nurašymo aktu programoje žymiai lengviau nurašinėti iš vienos sąskaitos.O tuo tarpu kitoje-gamybinėje įmonėje-tik sau perkame, o jei retkarčiais parduodame kokį nelikvidą-vėl gi-negi kilnosi.

Aš pajamavau į įrankius, nes daiktas nešiojamas, įrengimai gal labiau stacionarūs nei nešiojami.

Nieko čia tokio, aš tik maniau, gal pas mane kas netvarkoje, norėjau užsipulti savo interneto" platintojus".

super dažnai nebūna, bet vakar buvo ir šiandien-panašiai kaip Tomukui.

Sakykit, ar niekam nekyla problemų su prisijungimu prie Tax.lt? Man kažkodėl paskutiniu metu dažnai pasitaiko, ir ką tik dabar buvo.

Mano buvusioj įmonėj mes turėjome traktorių, miškovežių-pirkome iškirstą mišką ir vežėmės patys. Traktorių normų neradau niekur. Kreipiausi į pažįstamus miškų urėdijose, jie dar turi senesnius tarybinius normatyvus visai miškų ūkio technikai-traktoriams, benz.pjūklams ir t.t.Tikrai gera bazė savo normatyvų pasiskaičiavimui, ten yra ir ištempimui iš miško ir pagal darbo valandas su krūviu ir be-vienžo įvairiais kampais. Aš ėmiau iš ten, pasikonsultavau su vairuotojais ir tada įsakymu pasitvirtinau savo normas. Ieškok pažįstamų urėdijose.

Soc.draudimo mokesčiais 31 ir 3 proc. neapsimokestina, o gyv.pajamų mokesčiu apsimokestina.

Pas mane 46 sąskaita visada detalizuota, nes labai daug gaunu avansų iš akcininkų kintančia valiuta, būtina tiksliai fiksuoti skolas, kurso kitimus ir t.t. teko prisitaikyti.

Ir aš Pragmą turiu. Pragmoje tiesiogiai tokias operacijas sunku įvykdyti, kaip ir 24 sąskaitos užskaitymo pvz su 46. Tokiam korespondavimui aš naudoju pagalbinę 0 sąskaitą. O kad galėčiau sekti pagal dokumentus, datas, skolininkus, vedu pvz avansu gautas sumas, paskolas kaip pirkimą ("perku skolą") Tavo atveju D2407 galima taip pat įvesti kaip pirkimą , tada galėsi sekti visas tas sumas pagal dokumentus, skolininkus. Pvz D0-K240, D 2407-K0.
Aš nekomentuosiu korespondavimo, nes prisipažinsiu-nekilnoju skolų į abejotinas ir beviltiškas, mano auditoriams to nereikia, tai aš iš karto nurašau skolas ir viskas, nes pas mus nebūna tokių beviltiškų skolų, kurios nurašytos būtų leidžiami atskaitymai.

O kokia programa dirbi?

Loreta, nesigąsdink, viskas bus OK. Nežinau, ką apsisprendei pirkti, jei Steką-tai ten labai legvai ir patogiai dengiasi skolos, iškart jas apmokant.Pamatysi, kiek palengvės darbas. Aišku, daug atims laiko visų firmų duomenų suvedimas, sąskaitų plano apmąstymas, vienžo-paruošiamieji darbai, bet po to-rasim ir mes laiko į mytus važinėti :)

8O

Jėzau-aš ne jis, o ji

Pasiskambinau draugei, kuri dirba su tavo programa. Toje programoje iš tikrųjų pradžioje vedi apmokėjimą, nenurodydama dokumento, tik vėliau darai sudengimus per atsiskaitymus, ar ne? matai, galvojau, kad pavadinimas tas pats, tai ir veiksmai tie patys. Bet esmė ta pati - kažkur nepadarytas apmokėjimo sudengimas. Patarimas buvo pasitikrinti, ar teisingi likučiai buvo suvesti į programą. Jei per tą laiką niekas nepadės, galėsiu pasiklausinėti daugiau.

Jokia čia ne programų problema, čia nemokėjimas su jomis dirbti. Kiekvienoje programoje, vedant apmokėjimą turi pasirinkti, kokį dokumentą apmoki.Kitaip bus įvesta suma, kuri nedegs jokio dokumento, rezultate ši suma praeis per DK apyvartas, bet nepraeis per dokumentus.Neatitikimų gali būti tik kol mokaisi su programomis dirbti (arba kai patenki į įmonę kur iki tavęs dirbo ne visai mokantis asmuo).

Aš dirbau su Prorunos Apskaita, irgi dosine, ta pati problema. Pas tave taip pat tur būt neatliktas apmokėjimų sudengimas. Tikriausiai buvo darytas apmokėjimo įrašas bendrai, nedengiant jokios sąskaitos-faktūros. Aš pertikrinau kiekvieną skolininką atskirai, pamėgink atsispausdinti atsiskaitymų su kontrahentais žiniaraštį ir palygink , ar kiekvienam apmokėjimui yra nurodytas dokumentas, pagal kurį apmokama. Gal ką padėjau?

Va, Wolf, kodėl aš ir paklausiau, nes aš vedu antstoliams apskaitą ir taip pat moku už patalpų nuomą, o jie yra gyventojai, na o toliau viskas kaip tu rašei :)

Taip, už šildymą ir vandenį moku 33 proc., o už sunaudotą elektrą-nemoku nieko.

Kas tie "mes"-juridinis asmuo, gyventojas?

Aš tai savo nesiųsiu, mano neįtilps į monitoriaus ekraną...

Ramunėle, tai kur ta nuotraukytė

Pačiolio žurnale buvo išspausdintas jų paklausimas ir gautas atsakymas (ir savo seminare jie aiškino), kaip dažnai reikia spausdinti iš programos apskaitos dokumentus. VMI atsakė, kad užtenka kartą per metus-fin. metams pasibaigus. Priklauso nuo įmonės ir pačio buhalterio poreikių. Aš spausdinu pirkėjų, tiekėjų, kitų debitorių-kreditorių suvestines kas mėnesį, nes segu kartu su pirminiais dokumentais, kasa ir bankas taip pat kas mėnesį, dar atskirai PVM, atskaitingi asmenys. Gamybinius dok., nurašymų aktus pagal nusistatytą tvarką-pas mus kas mėnesį. Kitus DK žiniaraščius spausdinu metų gale. Bet tai tik įmonės reikalas (išskyrus kasą-rečiausiai kartą per mėn).

Garantinio fondo mokestis 0,2 % skaičiuojasi nuo tų pačių sumų, nuo kurių skaičiuojame soc.draudimo mokestį.

Dvigubai įmonės vadovui skaičiuoti reikėjo tik užsienio dienpinigius, tai buvo patvirtinta nutarime Nr.613 “DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENĮ”. tuo tarpu nutarime Nr.120 "DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE" tokios nuorodos nėra.

formos pildymo instrukcijoje parašyta, o ir seminaruose buvo aiškinta, kad ne tik pagal kreditinius-debetinius dok., bet ir pagal kitus dokumentus, t.y. kai praleidai, pamiršai, padarei klaidą ir t.t., galima tikslinti tą laikotarpį, kada klaidą pastebėjai, vienžo-jei save nuskriaudei-tikslini, kada radai klaidą, jei VMI nuskriaudei-tikslinį to laikotarpio PVM, kada iš tikrųjų turėjo būti.

O šiaip įdomi tą jų buhalterė. aš gavusi tokią sąskaitą-automobilį išskaidytą dalimis-nepriimčiau. Avansiniams apmokėjimams tinka ir sąskaita išankstiniam apmokėjimui, ir sutartis.

Rašyčiau tik vieną sąskaitą, o pinigus prašyčiau pagal sutartį pravesti dalį avansu vieną mėnesį, o kitą mėn.likusią sumą ir tada išrašyčiau sąskaitą.Tikrai jokios prekės negalima skaidyti į dalis, tik apmokėjimą.