As spausdinu BŽ, ten visos operacijos is eiles matos

Darbuotojo duomenyse nurodyti 350 euro, ir 0,125 etato, bet DUŽ reikia nurodyti teisingą dirbtų valandų skaičių , tada turėtų gerai paskaičiuoti

Buvau pasirinkus ne tą stulpelį, viskas gerai, ačiū

Išrašomose s/f taip pat nieko neleidžia koreguoti

Niemand, tikrai šauniai sugalvojei, kaip padaryti kad nebeužduotų klausimo - kaip pridėti eilutę

Idomu kaip s/f gali" praeiti" per avansinę ??? , s/f arba išrašomos arba gaunamos, su avansine nieko bendro neturi ( čia tik apmokėjimas)
[/quote]

Paprastai gali būti, "taupo laiką" ir neregistruoja faktūrų, o avanso apyskaitoje įveda paprastą eilutę kaip kokiam kasos čekiui. Jei neregistruoji, registre nebus.
[/quote]

[/quote]
gautą ir išrašytą s/f registruoji per atitinkamus gautų ir išrašytų s/f registrus, o per avansinę pasirenki grynais apmokėtas s/f, nusistatai tos s/f datą, pasirenki tiekėją ir paspaudi '+' ženkliuką, pasirinktoji s/f automatiškai atsiranda apatinėje avansinės apyskaitos dalyje

Idomu kaip s/f gali" praeiti" per avansinę ??? , s/f arba išrašomos arba gaunamos, su avansine nieko bendro neturi ( čia tik apmokėjimas)

Įvedinėjant gauta s/f , neleidžia pasirinkt reikiamos tiekėjo s-tos, meta klaidą, bet jei pirma pasirenki tiekėja, s-tą aotomatiškai išmeta teisingą ir viskas gerai gaunas

Pas mane irgi ta pati problema, pasirinkus tiekeja ir paspaudus zalia mygtuka neismeta saskaitos apmokejimui, o meta tokia pat klaida

BŽ " Naujas" nebėr, bet ir nereikia juk yra ikona naujas bendras žurnalas, o ten mygtukas Naujas yra ir galima vest kie reikia tu irasu

Buvau ir as papuolus i ta pacia beda, bet radau , reikia spaust insert

Jau radau , bet labai neiprasta, pries atnaujinima buvo paprasciau

As minusa dedu vedant sumas

Po atnaujinimo nebezinau kaip suvesti gautas saskaitas, pas mane sumine apskaita, tad per pliusa negaliu pasirinkt

Labai neaiskus klausimas , juk vedant duomenis tiek i D tiek i K rasai ta pati skaiciu, o jei padarai klaida , tai programa is kart parodo

[quote=Annastasija]
O tada kokias sąskaitas būtina pasirinkti išrašomoje sąskaitoje faktūroje,nes pasirenkama prie pirkėjo sąs. pasirenkame 2411 apatinėje lentelėje vedant prekę pasirenkama 500 pajamų sąskaita
[/quo

pas mane taip : pirkejai 2411, o pajamu 500

Niemand,
kaip supratau dar amortizacijai atnaujinimo nebuvo ????vis dar neleidzia paskaiciuot, meta tas pacias klaidas

Pas mane sumine apskaita, tai saskaitas israsineju per israsyti nauja s/f, apatinej lentelej rasai tokia preke kokia parduodi

Pas mane yra puse etato dirbančių, tai aš rašau 0,5 etato ir visa pilna atlyginima, t.y. 350(jei alga zinoma minimali), paskaičiuoja gerai

galima tvarkyti kiek nori įmonių

priimant į darbą reikia teisingai nurodyti visus to darbuotojo parametrus, darbuotojai-darbuotojų duomenys

Vau , kaip faina , darbuotojų kortelės tvarkingos , skolų neliko , ačiū Niemand

Vadinas dar tik bus atnaujinimas, nes kol kas dar tas "neismoketas sumas rodo"

Jei banke suformuotas ISo israsas , tai kodel importuojant pasirenki LItas???, as tai spaudziu faila(geltona vokeli), ne trikampi ir is ten( kur issisaugau ) pasirinku issaugota ISO israsa

Ar NPD formule reikia pasikeist patiems?

DU priskaitytas ir pravestas 12 mėn., pridedu faila

Viska patikrinau, visiems ismokejimo datos suvestos vienodos, net istrynus DU zin, buvau, perkaiciavau isnaujo, bet deja gavos tas pats, tam paciam darbuotojui rodo skolą, nors jos tikrai nera

Ir as dabar tikrinu darbuotoju korteles ir pas mane ta pati klaida, DU zin. suvestinej sumos mokejimui ir sumoketa vienodos , DU zin. datos viesiems nurodytos vienodos, taciau vienam darbuotojui rodo skola, pas kitus viskas tvarkoj.

Ir man su amortizacija ta pati problema

Turiu visą krūvą išrašytų sąskaitų, bet negaliu atiduoti klientams, Niemand sos !!!!!!!!