Nemokama apskaitos programa
Niemand
4934
2016-03-30 16:49
Niemand
vidakel rašė:
Gintaryteb rašė:
Sveiki. VMI atsiuntė raštą dėl gaunamų ir išrašomų s-f. pateikimo. Programoje per s-f registrą galimą į ataskaitą FR 0671 įtraukti tik išrašomas s-f ( kur registruojame) . O kaip daryti su sąskaitomis, kurios praeina per avansinę apyskaitą, kaip jas įtraukti į ataskaitą . Patarkite kaip kas daro.
Ačiū iš anksto
Idomu kaip s/f gali" praeiti" per avansinę ???
, s/f arba išrašomos arba gaunamos, su avansine nieko bendro neturi ( čia tik apmokėjimas)
Paprastai gali būti, "taupo laiką" ir neregistruoja faktūrų, o avanso apyskaitoje įveda paprastą eilutę kaip kokiam kasos čekiui. Jei neregistruoji, registre nebus.
vidakel rašė:
Gintaryteb rašė:
Sveiki. VMI atsiuntė raštą dėl gaunamų ir išrašomų s-f. pateikimo. Programoje per s-f registrą galimą į ataskaitą FR 0671 įtraukti tik išrašomas s-f ( kur registruojame) . O kaip daryti su sąskaitomis, kurios praeina per avansinę apyskaitą, kaip jas įtraukti į ataskaitą . Patarkite kaip kas daro.
Ačiū iš anksto
Idomu kaip s/f gali" praeiti" per avansinę ???
, s/f arba išrašomos arba gaunamos, su avansine nieko bendro neturi ( čia tik apmokėjimas)
Paprastai gali būti, "taupo laiką" ir neregistruoja faktūrų, o avanso apyskaitoje įveda paprastą eilutę kaip kokiam kasos čekiui. Jei neregistruoji, registre nebus.
Niemand
4934
2016-03-30 18:09
Niemand
Montevi rašė:
giedrucka rašė:
Sveiki,
Pradejau dirbti su Jusu programa, kaip ir viskas aisku, esu patenkinta, tik va susiduriau su Ilgalaikio turto bedom, turta isivedu, saskaita uzpajamuoju, ivedu i eksploatacija ir tada skaiciuoju nusidevejima, nusidevejima paskaiciuoja, bet kai banadau issaugoti meta klaida kad neivesta sanaudu saskaita, bet niekur nerandu kur ja ivesri, kai ivedineju turta, ten niekur neleidzia ivesti 6 klases saskaitu
Susidūriau ir aš su šia problema, kur įrašyti tai randu - pastumdžius eilutę yra langelis šauktuku į kurį galima įrašyti sąskaitą.Bet problema tame , kad pas mane daug ilgalaikio turto, ir rankinių būdu reikia visas susivesti.Gal kas žino tą stebuklingą vietą , kur užtektų nurodyti sąskaitą vieną kartą ir visiems laikams.
Taip pat klausimas - kaip atskirti nusidėvėjusį , bet naudojamą turtą.Renkantis iš sąrašo - nesimato , nudėvetas turtas , ar ne.
Pridėsiu bendros sąskaitos nustatymo galimybę "multi" amortizacijoje.
Dėl atskyrimo nežinau, gal pridėti stulpelį su einamąja likutine verte?
Montevi rašė:
giedrucka rašė:
Sveiki,
Pradejau dirbti su Jusu programa, kaip ir viskas aisku, esu patenkinta, tik va susiduriau su Ilgalaikio turto bedom, turta isivedu, saskaita uzpajamuoju, ivedu i eksploatacija ir tada skaiciuoju nusidevejima, nusidevejima paskaiciuoja, bet kai banadau issaugoti meta klaida kad neivesta sanaudu saskaita, bet niekur nerandu kur ja ivesri, kai ivedineju turta, ten niekur neleidzia ivesti 6 klases saskaitu
Susidūriau ir aš su šia problema, kur įrašyti tai randu - pastumdžius eilutę yra langelis šauktuku į kurį galima įrašyti sąskaitą.Bet problema tame , kad pas mane daug ilgalaikio turto, ir rankinių būdu reikia visas susivesti.Gal kas žino tą stebuklingą vietą , kur užtektų nurodyti sąskaitą vieną kartą ir visiems laikams.
Taip pat klausimas - kaip atskirti nusidėvėjusį , bet naudojamą turtą.Renkantis iš sąrašo - nesimato , nudėvetas turtas , ar ne.
Pridėsiu bendros sąskaitos nustatymo galimybę "multi" amortizacijoje.
Dėl atskyrimo nežinau, gal pridėti stulpelį su einamąja likutine verte?
Niemand
4934
2016-03-30 18:11
Niemand
Polik rašė:
Sveiki gal kas gali paziureti ar reikia pildyti tam tikrus laukus.
Ir dar kai yra gautu saskaitu registras, tai ten yra suma, suma viso, suma PVM, ir dar karta pasikartoja Suma EUR, VIso EUR. Kai bandau atzymeti nereikalingus nustatymus su pele, tai paspaudus print preview vistiek rodo visus stulpelius.
Spausdinamos ataskaitos fiksuotos, jų neįmanoma dinamiškai pagal vartotojo pasirinkimus koreguoti.
Polik rašė:
Sveiki gal kas gali paziureti ar reikia pildyti tam tikrus laukus.
Ir dar kai yra gautu saskaitu registras, tai ten yra suma, suma viso, suma PVM, ir dar karta pasikartoja Suma EUR, VIso EUR. Kai bandau atzymeti nereikalingus nustatymus su pele, tai paspaudus print preview vistiek rodo visus stulpelius.
Spausdinamos ataskaitos fiksuotos, jų neįmanoma dinamiškai pagal vartotojo pasirinkimus koreguoti.
Montevi
43
2016-03-31 08:03
Montevi
Niemand rašė:
Montevi rašė:
giedrucka rašė:
Sveiki,
Pradejau dirbti su Jusu programa, kaip ir viskas aisku, esu patenkinta, tik va susiduriau su Ilgalaikio turto bedom, turta isivedu, saskaita uzpajamuoju, ivedu i eksploatacija ir tada skaiciuoju nusidevejima, nusidevejima paskaiciuoja, bet kai banadau issaugoti meta klaida kad neivesta sanaudu saskaita, bet niekur nerandu kur ja ivesri, kai ivedineju turta, ten niekur neleidzia ivesti 6 klases saskaitu
Susidūriau ir aš su šia problema, kur įrašyti tai randu - pastumdžius eilutę yra langelis šauktuku į kurį galima įrašyti sąskaitą.Bet problema tame , kad pas mane daug ilgalaikio turto, ir rankinių būdu reikia visas susivesti.Gal kas žino tą stebuklingą vietą , kur užtektų nurodyti sąskaitą vieną kartą ir visiems laikams.
Taip pat klausimas - kaip atskirti nusidėvėjusį , bet naudojamą turtą.Renkantis iš sąrašo - nesimato , nudėvetas turtas , ar ne.
Pridėsiu bendros sąskaitos nustatymo galimybę "multi" amortizacijoje.
Dėl atskyrimo nežinau, gal pridėti stulpelį su einamąja likutine verte?
Sveiki, bendros sąskaitos nustatymas ir stulpelis su verte tikrai palengvintų darbą.Ačiū
Niemand rašė:
Montevi rašė:
giedrucka rašė:
Sveiki,
Pradejau dirbti su Jusu programa, kaip ir viskas aisku, esu patenkinta, tik va susiduriau su Ilgalaikio turto bedom, turta isivedu, saskaita uzpajamuoju, ivedu i eksploatacija ir tada skaiciuoju nusidevejima, nusidevejima paskaiciuoja, bet kai banadau issaugoti meta klaida kad neivesta sanaudu saskaita, bet niekur nerandu kur ja ivesri, kai ivedineju turta, ten niekur neleidzia ivesti 6 klases saskaitu
Susidūriau ir aš su šia problema, kur įrašyti tai randu - pastumdžius eilutę yra langelis šauktuku į kurį galima įrašyti sąskaitą.Bet problema tame , kad pas mane daug ilgalaikio turto, ir rankinių būdu reikia visas susivesti.Gal kas žino tą stebuklingą vietą , kur užtektų nurodyti sąskaitą vieną kartą ir visiems laikams.
Taip pat klausimas - kaip atskirti nusidėvėjusį , bet naudojamą turtą.Renkantis iš sąrašo - nesimato , nudėvetas turtas , ar ne.
Pridėsiu bendros sąskaitos nustatymo galimybę "multi" amortizacijoje.
Dėl atskyrimo nežinau, gal pridėti stulpelį su einamąja likutine verte?
Sveiki, bendros sąskaitos nustatymas ir stulpelis su verte tikrai palengvintų darbą.Ačiū
G
2016-03-31 10:10
Gintaryteb
Ačiū už atsakymą. Tai išeina, kad visas sąskaitas reikia vesti per s-f registrą o paskui suristi su avanso apyskaita. Gal kas trumpai paaiškins kaip tai daryti.
[
Sveiki. VMI atsiuntė raštą dėl gaunamų ir išrašomų s-f. pateikimo. Programoje per s-f registrą galimą į ataskaitą FR 0671 įtraukti tik išrašomas s-f ( kur registruojame) . O kaip daryti su sąskaitomis, kurios praeina per avansinę apyskaitą, kaip jas įtraukti į ataskaitą . Patarkite kaip kas daro.
Ačiū iš anksto
[/quote]
Idomu kaip s/f gali" praeiti" per avansinę ??? , s/f arba išrašomos arba gaunamos, su avansine nieko bendro neturi ( čia tik apmokėjimas)
[/quote]
Paprastai gali būti, "taupo laiką" ir neregistruoja faktūrų, o avanso apyskaitoje įveda paprastą eilutę kaip kokiam kasos čekiui. Jei neregistruoji, registre nebus.
[/quote]
[
Sveiki. VMI atsiuntė raštą dėl gaunamų ir išrašomų s-f. pateikimo. Programoje per s-f registrą galimą į ataskaitą FR 0671 įtraukti tik išrašomas s-f ( kur registruojame) . O kaip daryti su sąskaitomis, kurios praeina per avansinę apyskaitą, kaip jas įtraukti į ataskaitą . Patarkite kaip kas daro.
Ačiū iš anksto
[/quote]
Idomu kaip s/f gali" praeiti" per avansinę ???
, s/f arba išrašomos arba gaunamos, su avansine nieko bendro neturi ( čia tik apmokėjimas)
[/quote]
Paprastai gali būti, "taupo laiką" ir neregistruoja faktūrų, o avanso apyskaitoje įveda paprastą eilutę kaip kokiam kasos čekiui. Jei neregistruoji, registre nebus.
[/quote]
G
2016-03-31 10:23
Gintaryteb
atrodo išsiaiškinau viską pati, jei iškils klausimų, tai tada kreipsiuosi.
V
2016-03-31 10:31
vidakel
Gintaryteb rašė:
Ačiū už atsakymą. Tai išeina, kad visas sąskaitas reikia vesti per s-f registrą o paskui suristi su avanso apyskaita. Gal kas trumpai paaiškins kaip tai daryti.
[
Sveiki. VMI atsiuntė raštą dėl gaunamų ir išrašomų s-f. pateikimo. Programoje per s-f registrą galimą į ataskaitą FR 0671 įtraukti tik išrašomas s-f ( kur registruojame) . O kaip daryti su sąskaitomis, kurios praeina per avansinę apyskaitą, kaip jas įtraukti į ataskaitą . Patarkite kaip kas daro.
Ačiū iš anksto
Idomu kaip s/f gali" praeiti" per avansinę ??? , s/f arba išrašomos arba gaunamos, su avansine nieko bendro neturi ( čia tik apmokėjimas)
[/quote]
Paprastai gali būti, "taupo laiką" ir neregistruoja faktūrų, o avanso apyskaitoje įveda paprastą eilutę kaip kokiam kasos čekiui. Jei neregistruoji, registre nebus.
[/quote]
[/quote]
gautą ir išrašytą s/f registruoji per atitinkamus gautų ir išrašytų s/f registrus, o per avansinę pasirenki grynais apmokėtas s/f, nusistatai tos s/f datą, pasirenki tiekėją ir paspaudi '+' ženkliuką, pasirinktoji s/f automatiškai atsiranda apatinėje avansinės apyskaitos dalyje
Gintaryteb rašė:
Ačiū už atsakymą. Tai išeina, kad visas sąskaitas reikia vesti per s-f registrą o paskui suristi su avanso apyskaita. Gal kas trumpai paaiškins kaip tai daryti.
[
Sveiki. VMI atsiuntė raštą dėl gaunamų ir išrašomų s-f. pateikimo. Programoje per s-f registrą galimą į ataskaitą FR 0671 įtraukti tik išrašomas s-f ( kur registruojame) . O kaip daryti su sąskaitomis, kurios praeina per avansinę apyskaitą, kaip jas įtraukti į ataskaitą . Patarkite kaip kas daro.
Ačiū iš anksto
Idomu kaip s/f gali" praeiti" per avansinę ???
, s/f arba išrašomos arba gaunamos, su avansine nieko bendro neturi ( čia tik apmokėjimas)
[/quote]
Paprastai gali būti, "taupo laiką" ir neregistruoja faktūrų, o avanso apyskaitoje įveda paprastą eilutę kaip kokiam kasos čekiui. Jei neregistruoji, registre nebus.
[/quote]
[/quote]
gautą ir išrašytą s/f registruoji per atitinkamus gautų ir išrašytų s/f registrus, o per avansinę pasirenki grynais apmokėtas s/f, nusistatai tos s/f datą, pasirenki tiekėją ir paspaudi '+' ženkliuką, pasirinktoji s/f automatiškai atsiranda apatinėje avansinės apyskaitos dalyje
G
2016-03-31 11:54
ginmedved
Sveiki, kas gali padeti ???
I bendra zurnala bandau ivesti nauja irasa be banko mokescio, nes bankas neima mokescio. Neimanoma panaikinti banko eilutes, nors anksciau tai galima buvo padaryti. Ka daryti?
I bendra zurnala bandau ivesti nauja irasa be banko mokescio, nes bankas neima mokescio. Neimanoma panaikinti banko eilutes, nors anksciau tai galima buvo padaryti. Ka daryti?
G
2016-03-31 12:21
Gintaryteb
. Žemiau rašiau kad jau išsiaiškinau. Patikrinau ar teisingai aš dariau, viskas ok. Ačiū už atsiliepimą ir pagalbą.
Serebro
2697
2016-03-31 17:13
Serebro
Pradėjau naudotis programa. Noriu suvesti kasos pajamų orderį, bet nepavyksta su eilute lėšų sąskaita. Buėjau susipildžiau per dokumentai-piniginės lėšos-piniginių lėšų sąskaitos. Bet vedant orderį man ta supildyta sąskaita neatsiranda su aktyviuoju mygtuku. Ką darau ne taip?
Serebro
2697
2016-03-31 17:14
Serebro
Serebro rašė:
Pradėjau naudotis programa. Noriu suvesti kasos pajamų orderį, bet nepavyksta su eilute lėšų sąskaita. Buėjau susipildžiau per dokumentai-piniginės lėšos-piniginių lėšų sąskaitos. Bet vedant orderį man ta supildyta sąskaita neatsiranda su aktyviuoju mygtuku. Ką darau ne taip?
įjungus programą iš naujo susitvarkė :)
Serebro rašė:
Pradėjau naudotis programa. Noriu suvesti kasos pajamų orderį, bet nepavyksta su eilute lėšų sąskaita. Buėjau susipildžiau per dokumentai-piniginės lėšos-piniginių lėšų sąskaitos. Bet vedant orderį man ta supildyta sąskaita neatsiranda su aktyviuoju mygtuku. Ką darau ne taip?
įjungus programą iš naujo susitvarkė :)
J
2016-03-31 17:17
Juskevic
Niemand, šiandien dar atidžiau nagrinėjau prekių grąžinimo operaciją iš pirkėjo. Ne labai suprantu logikos, nors viską programą teisingai daro. Bet aš daug ką keičiu. Išsirenku gautą s/f, debetinę s/f ir prekių susigrąžinimo iš pirkėjo operacijos adapterį.
-Prekių susigrąžinimo operacijoje rašau grąžintą kiekį ir savikainą, viso vertę skaičiuoja programa.
-Sąskaitoje faktūroje nesuprantu kodėl pas jus tiekėjo sąskaita, čia gi yra grąžinimas iš pirkėjo. Keičiu į 2411 pirkėjai.
-PVM sąskaitoje irgi keičiu į pardavimo PVM 4 kl., nes čia grąžintinas pardavimo PVM.
-Vnt. kaina man duoda pagal savikainą, keičiu į kainą pagal s/f.
Jeigu imti išrašytą s/f viską daro atvirkščiai, gal čia ir reikia įvesti grąžinimo operaciją? Bet kodėl, sąskaita tai gi yra gautina?
-Prekių susigrąžinimo operacijoje rašau grąžintą kiekį ir savikainą, viso vertę skaičiuoja programa.
-Sąskaitoje faktūroje nesuprantu kodėl pas jus tiekėjo sąskaita, čia gi yra grąžinimas iš pirkėjo. Keičiu į 2411 pirkėjai.
-PVM sąskaitoje irgi keičiu į pardavimo PVM 4 kl., nes čia grąžintinas pardavimo PVM.
-Vnt. kaina man duoda pagal savikainą, keičiu į kainą pagal s/f.
Jeigu imti išrašytą s/f viską daro atvirkščiai, gal čia ir reikia įvesti grąžinimo operaciją? Bet kodėl, sąskaita tai gi yra gautina?
Niemand
4934
2016-03-31 17:45
Niemand
Juskevic rašė:
Niemand, šiandien dar atidžiau nagrinėjau prekių grąžinimo operaciją iš pirkėjo. Ne labai suprantu logikos, nors viską programą teisingai daro. Bet aš daug ką keičiu. Išsirenku gautą s/f, debetinę s/f ir prekių susigrąžinimo iš pirkėjo operacijos adapterį.
-Prekių susigrąžinimo operacijoje rašau grąžintą kiekį ir savikainą, viso vertę skaičiuoja programa.
-Sąskaitoje faktūroje nesuprantu kodėl pas jus tiekėjo sąskaita, čia gi yra grąžinimas iš pirkėjo. Keičiu į 2411 pirkėjai.
-PVM sąskaitoje irgi keičiu į pardavimo PVM 4 kl., nes čia grąžintinas pardavimo PVM.
-Vnt. kaina man duoda pagal savikainą, keičiu į kainą pagal s/f.
Jeigu imti išrašytą s/f viską daro atvirkščiai, gal čia ir reikia įvesti grąžinimo operaciją? Bet kodėl, sąskaita tai gi yra gautina?
- gautose SF defaultu eina tiekėjo sąskaita ir tas yra logiška, galima pasikeisti į bet kokią kitą esant poreikiui;
- dėl PVM sąskaitos pataisiau;
- vnt kainos susigrąžinimo atveju iš vis neduoda, ją reikia įvesti pasižiūrėjus reikiamą pardavimo savikainą;
- susigrąžinimas galimas išrašyta kreditine (tipiškai) arba gauta debetine (retai pasitaiko, bet galima).
Juskevic rašė:
Niemand, šiandien dar atidžiau nagrinėjau prekių grąžinimo operaciją iš pirkėjo. Ne labai suprantu logikos, nors viską programą teisingai daro. Bet aš daug ką keičiu. Išsirenku gautą s/f, debetinę s/f ir prekių susigrąžinimo iš pirkėjo operacijos adapterį.
-Prekių susigrąžinimo operacijoje rašau grąžintą kiekį ir savikainą, viso vertę skaičiuoja programa.
-Sąskaitoje faktūroje nesuprantu kodėl pas jus tiekėjo sąskaita, čia gi yra grąžinimas iš pirkėjo. Keičiu į 2411 pirkėjai.
-PVM sąskaitoje irgi keičiu į pardavimo PVM 4 kl., nes čia grąžintinas pardavimo PVM.
-Vnt. kaina man duoda pagal savikainą, keičiu į kainą pagal s/f.
Jeigu imti išrašytą s/f viską daro atvirkščiai, gal čia ir reikia įvesti grąžinimo operaciją? Bet kodėl, sąskaita tai gi yra gautina?
- gautose SF defaultu eina tiekėjo sąskaita ir tas yra logiška, galima pasikeisti į bet kokią kitą esant poreikiui;
- dėl PVM sąskaitos pataisiau;
- vnt kainos susigrąžinimo atveju iš vis neduoda, ją reikia įvesti pasižiūrėjus reikiamą pardavimo savikainą;
- susigrąžinimas galimas išrašyta kreditine (tipiškai) arba gauta debetine (retai pasitaiko, bet galima).
Serebro
2697
2016-03-31 18:48
Serebro
Ką susipildžiau ne taip, jei įdarbinus darbuotoją ne nuo mėn pirmos dienos, pildant laiko apskaitos žiniaraštį supildo dienas iki įdarbinimo? Ką daryti, kad apskaitos žiniaraštis tų pirmų dienų mėnesyje nesupildytų
L
2016-03-31 19:05
Lalaima
Sveiki, norint padaryti darbuotojo sutarties pakeitimą spaudžiu naujas pakeitimas ir išmeta lentelę Method NewContract Update for type Apskaita Objects. Workers. Contract Update with param count 2 is unknown. Ką daryti kad galėčiau padaryti pakeitimą.
Serebro
2697
2016-04-01 10:05
Serebro
Serebro rašė:
Ką susipildžiau ne taip, jei įdarbinus darbuotoją ne nuo mėn pirmos dienos, pildant laiko apskaitos žiniaraštį supildo dienas iki įdarbinimo? Ką daryti, kad apskaitos žiniaraštis tų pirmų dienų mėnesyje nesupildytų
Šitą bėdelę pagalvojau galėčiau išspręsti pirmąsias dienas, kol nebuvo darbuotojas įdarbintas, supildydama P raides, ko pasekoje priskaitys teisingą Du. Bet kaip tada išspręsti atostogų kaupimą... mačiau, kad yra tokia galimybė programoje, tai man paskaičiuos dienas ir už tas kada dar nebuvo įdarbintas darbuotojas. Pasidalinkite patirtimi kas, ačiū :)
Serebro rašė:
Ką susipildžiau ne taip, jei įdarbinus darbuotoją ne nuo mėn pirmos dienos, pildant laiko apskaitos žiniaraštį supildo dienas iki įdarbinimo? Ką daryti, kad apskaitos žiniaraštis tų pirmų dienų mėnesyje nesupildytų
Šitą bėdelę pagalvojau galėčiau išspręsti pirmąsias dienas, kol nebuvo darbuotojas įdarbintas, supildydama P raides, ko pasekoje priskaitys teisingą Du. Bet kaip tada išspręsti atostogų kaupimą...
mačiau, kad yra tokia galimybė programoje, tai man paskaičiuos dienas ir už tas kada dar nebuvo įdarbintas darbuotojas. Pasidalinkite patirtimi kas, ačiū :)
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui