Tax.lt narys kmynukas
K
- Tax.lt narys nuo
- 2010-04-13
- kmynukas
- forume parašė 1931 žinučių
Naujausios žinutės:
2010-06-23 11:51
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#822348
Gaisrena rašė: Ar likučių perkėlimo žiniaraščiuose rodėte panaudotą finansavimą nusidėvėjimui ir kuriame žiniaraštyje?
Vaje vaje kaip nesigaudau
Kokiu atveju naudojamos finansavimo sumos gautinos?
Gautinos finansavimo sumos rodomos paraiškoje (K41x), o užsidaro (D41x) gavus pinigus ir atsiranda gautas finansavimas (K42x).
Panaudotas finansavimas uždaromas metų (ketvirčio) pabaigoje su gautu finansavimu, taigi keliant IT likučius turi būti parodytas tik gautas finansavimas (pvz., likutine IT verte).
Na, maždaug taip
Gaisrena rašė: Ar likučių perkėlimo žiniaraščiuose rodėte panaudotą finansavimą nusidėvėjimui ir kuriame žiniaraštyje?
Vaje vaje kaip nesigaudau
Kokiu atveju naudojamos finansavimo sumos gautinos?Gautinos finansavimo sumos rodomos paraiškoje (K41x), o užsidaro (D41x) gavus pinigus ir atsiranda gautas finansavimas (K42x).
Panaudotas finansavimas uždaromas metų (ketvirčio) pabaigoje su gautu finansavimu, taigi keliant IT likučius turi būti parodytas tik gautas finansavimas (pvz., likutine IT verte).
Na, maždaug taip
2010-06-23 09:56
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#822271
nnnata rašė: o jeigu mes gauname nemokamam maitinimui pinigus, tai ir paraiska turetu buti gaunant nemokama maitinima?kaip reiktu vis tai padaryti? aciu
Pirkimo faktūra:
D201=K691
Paraiška:
D2221005=K4151003
Gauti pinigai:
D241=K2221005
D4151003=K4251301
Mokėjimas tiekėjui:
D691=K241
Žaliavų nurašymas:
D8710=K201
D4251302=K7025
nnnata rašė: o jeigu mes gauname nemokamam maitinimui pinigus, tai ir paraiska turetu buti gaunant nemokama maitinima?kaip reiktu vis tai padaryti? aciu
Pirkimo faktūra:
D201=K691
Paraiška:
D2221005=K4151003
Gauti pinigai:
D241=K2221005
D4151003=K4251301
Mokėjimas tiekėjui:
D691=K241
Žaliavų nurašymas:
D8710=K201
D4251302=K7025
2010-06-22 20:38
Programinė įranga »
Buhalterinė programa MVA »
#822136
gytisgurklys rašė:
kmynukas rašė:
gytisgurklys rašė:
kmynukas rašė: Naujas brendas LT rinkoje - ERP o
Mes rašome "Erpo"
Nu jo, tos pačios raidės, kurios (turbūt) ir reiškia (Enterprise resource planning open )...
Pardon, jei aš neteisus ,Gyti
Visi sutapimai - atsitiktiniai
Mistika , bet atsitiktiniai mums atrodo tik faktai
O sutapimai - tai tik patvirtina
Sėkmės
gytisgurklys rašė:
kmynukas rašė:
gytisgurklys rašė:
kmynukas rašė: Naujas brendas LT rinkoje - ERP o
Mes rašome "Erpo"
Nu jo, tos pačios raidės, kurios (turbūt) ir reiškia (Enterprise resource planning open )...
Pardon, jei aš neteisus ,Gyti
Visi sutapimai - atsitiktiniai
Mistika , bet atsitiktiniai mums atrodo tik faktai
O sutapimai - tai tik patvirtina
Sėkmės
2010-06-22 20:24
Programinė įranga »
Buhalterinė programa MVA »
#822127
gytisgurklys rašė:
kmynukas rašė: Naujas brendas LT rinkoje - ERP o
Mes rašome "Erpo"
Nu jo, tos pačios raidės, kurios (turbūt) ir reiškia (Enterprise resource planning open )...
Pardon, jei aš neteisus ,Gyti
gytisgurklys rašė:
kmynukas rašė: Naujas brendas LT rinkoje - ERP o
Mes rašome "Erpo"
Nu jo, tos pačios raidės, kurios (turbūt) ir reiškia (Enterprise resource planning open )...
Pardon, jei aš neteisus ,Gyti
2010-06-22 19:49
Programinė įranga »
Buhalterinė programa MVA »
#822112
Naujas brendas LT rinkoje - ERP o
2010-06-22 17:33
Programinė įranga »
STEKAS »
#822064
lauritanija rašė: Na pasistengsiu ismokti
As labai gera studentė-mokinė-praktikė,
bet priklauso nuo pedagogo
(Sorry, kad trukdau stebejima )
Na aš, kažkada buvau geras pedagogas, tai rašykite į privat-ą, persiųsiu jums formas
lauritanija rašė: Na pasistengsiu ismokti
As labai gera studentė-mokinė-praktikė,
bet priklauso nuo pedagogo
(Sorry, kad trukdau stebejima
)Na aš, kažkada buvau geras pedagogas, tai rašykite į privat-ą, persiųsiu jums formas
2010-06-22 17:21
Programinė įranga »
STEKAS »
#822057
lauritanija rašė: nieko neiseina
Jei atsiųsiu *.BCK duomenų bazės kopiją, ar mokėsite iš jos importuoti dokumentų formas? (nors ir vyksta futbolas, bet pasistengsiu pagelbėti)
lauritanija rašė: nieko neiseina
Jei atsiųsiu *.BCK duomenų bazės kopiją, ar mokėsite iš jos importuoti dokumentų formas? (nors ir vyksta futbolas, bet pasistengsiu pagelbėti)
2010-06-22 17:09
Programinė įranga »
STEKAS »
#822052
lauritanija rašė: Kazka bandau padaryti per Apdorojimas
dokumentai DK ir ten vartotojo ataskaita, leidzia sukurti
Ne taip truputį ...
Modulis DK -> registras Adorojimas -> funkcija F.Dokumentai -> Dokumento tipas-Buhalterinė operacija (ne vartotojo ataskaita) - ir ten arba yra, arba reikia susikurti, arba iš kažkur importuoti
lauritanija rašė: Kazka bandau padaryti per Apdorojimas
dokumentai DK ir ten vartotojo ataskaita, leidzia sukurti Ne taip truputį ...
Modulis DK -> registras Adorojimas -> funkcija F.Dokumentai -> Dokumento tipas-Buhalterinė operacija (ne vartotojo ataskaita) - ir ten arba yra, arba reikia susikurti, arba iš kažkur importuoti
2010-06-22 16:40
Programinė įranga »
STEKAS »
#822025
lauritanija rašė: Noreciau issiaiskinti, kaip ka reik daryt kad spausdintu pacia ivesta buhalterine operacija, nes po operacijos yra zenklius su galimybe operacija atsispausdinti. Taciau man nieks neduoda spausdinti ar tai reikia importuoti is kitos duombazes?
Nes ir importe tuscia
Turi būti (Apdorojimas->dokumentai) buhalterinės pažymos forma. Jei nėra, tai arba reikia susikurti, arba importuoti iš kokios kitos duomenų bazės, kurioje ji yra.
lauritanija rašė: Noreciau issiaiskinti, kaip ka reik daryt kad spausdintu pacia ivesta buhalterine operacija, nes po operacijos yra zenklius su galimybe operacija atsispausdinti. Taciau man nieks neduoda spausdinti
ar tai reikia importuoti is kitos duombazes?
Nes ir importe tuscia
Turi būti (Apdorojimas->dokumentai) buhalterinės pažymos forma. Jei nėra, tai arba reikia susikurti, arba importuoti iš kokios kitos duomenų bazės, kurioje ji yra.
2010-06-21 21:55
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#821532
ramunea87 rašė: Labas vakaras,
įstaigoje dirba žmogus iš darbo biržos (viešuosius darbus) Jo atlyginimą moka 50% savivaldybė ir 50% darbo birža. Kaip apkaitoje užregistruoti gautus pinigus?
Ačiū
Gerai, kad per pusę ...
Vieną finansavimą rodote per K425 , o kitą - per K42х (4 ).
Gauti pinigai: D24=K42x , x - priklausomai nuo finansavimo
ramunea87 rašė: Labas vakaras,
įstaigoje dirba žmogus iš darbo biržos (viešuosius darbus) Jo atlyginimą moka 50% savivaldybė ir 50% darbo birža. Kaip apkaitoje užregistruoti gautus pinigus?
Ačiū
Gerai, kad per pusę ...
Vieną finansavimą rodote per K425 , o kitą - per K42х (4 ).
Gauti pinigai: D24=K42x , x - priklausomai nuo finansavimo
2010-06-21 21:04
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#821504
renata1113 rašė: Visų pirma skirtingiems darbams turi būti skirtingos darbo sutartys, o jei skirtingos darbo sutartys, tai ir visa kitą atskirai.
Tai va , Renatuk , nuo JONINIŲ išainu į atsotogas (Bonifacijaus :)) ,tai paprašyčiau 'ištraukt' many iš tos keblios 'sitjueišinos' (amerikėn skrist žadu, o ir kanada netoli :))
renata1113 rašė: Visų pirma skirtingiems darbams turi būti skirtingos darbo sutartys, o jei skirtingos darbo sutartys, tai ir visa kitą atskirai.
Tai va , Renatuk , nuo JONINIŲ išainu į atsotogas (Bonifacijaus :)) ,tai paprašyčiau 'ištraukt' many iš tos keblios 'sitjueišinos' (amerikėn skrist žadu, o ir kanada netoli :))
2010-06-21 19:25
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#821442
SSigute rašė: Du klausimai:
1) 2009-12-31 didžiojoje knygoje įsiskolinimas VSDFV - 0,00Lt, o iš tikrųjų yra permoka 22000 Lt. Kaip įkelti į šiuos metus Sodrai permokėtą sumą?
2) IT sausio mėnesį buvo įvertintas turto vertintojų. Vienu atveju vertė didėjo, kitu - mažėjo. Buvo ir toks atvejis, kai visiškai nusidėvėjęs turtas buvo įvertintas atitinkama suma. Po to, dalis šio turto balandžio mėnesį perduotaskaip akcinis kapitalas. Kaip visą tai sukontuoti?
Nu kaip , jаi tiesiškai ?
1) D avansas = K gautas finansavimas(2) arba akcinis kapitalas (jei apmokėjot iš spec.lėšų).
2) Pajamuojat nauja kaina (sena savikaina plius nauja vertė minus visokie pokityčiai ir t.t.) ir žiūrit kur skirtumus padėt (ar į gautą finansavimą ar į akcinį kapitalą).
SSigute rašė: Du klausimai:
1) 2009-12-31 didžiojoje knygoje įsiskolinimas VSDFV - 0,00Lt, o iš tikrųjų yra permoka 22000 Lt. Kaip įkelti į šiuos metus Sodrai permokėtą sumą?
2) IT sausio mėnesį buvo įvertintas turto vertintojų. Vienu atveju vertė didėjo, kitu - mažėjo. Buvo ir toks atvejis, kai visiškai nusidėvėjęs turtas buvo įvertintas atitinkama suma. Po to, dalis šio turto balandžio mėnesį perduotaskaip akcinis kapitalas. Kaip visą tai sukontuoti?
Nu kaip , jаi tiesiškai ?
1) D avansas = K gautas finansavimas(2) arba akcinis kapitalas (jei apmokėjot iš spec.lėšų).
2) Pajamuojat nauja kaina (sena savikaina plius nauja vertė minus visokie pokityčiai ir t.t.) ir žiūrit kur skirtumus padėt (ar į gautą finansavimą ar į akcinį kapitalą).
2010-06-21 18:16
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#821414
jolanta19 rašė:
kmynukas rašė:
jolanta19 rašė: Iškilo dar vienas klausimėlis. Tiksliau dabar pasimečiau. Jeigu 2010.01.01 likutis buvo
D063 K 230. Tai kelt likučius reikėjo D 202 K4251 (fin. sumos gautos). Tačiau dabar paaiškėjo, kad už jas buvo nesumokėta tai kaip tada likutis keliasi D201 K ?. Gal kas padėsit. Ačiū
Tik dabar prisijungiau ,bet 'neįsivažiavau' į klausimą...
Jei nesumokėjot tiekėjui, tai D20=K69
Tai taip išeitų, kad keliant likučius sausio 1d. Atsargas už kurias buvo nesumokėta reikia kelti D 201 K 691 (skola tiekėjui), o už kurias sumokėta D 201 K 424 (finansavimas gautas).
Na, žiūrint iš kur tas atsargas gavot ... ir kokiom lėšom mokat ...
Pagal ankstesnį klausimą ,aš supratau- kad turėtų būti taip, kaip dabar ir parašėte.
Pagal tai, kad senoj apskaitoj rodėte D063=K230, nepanašu, kad jūs būtumėt skolingi tiekėjams (K178) ,todėl ir 'neįsivažiavau' kodėl jos buvo neapmokėtos
jolanta19 rašė:
kmynukas rašė:
jolanta19 rašė: Iškilo dar vienas klausimėlis. Tiksliau dabar pasimečiau. Jeigu 2010.01.01 likutis buvo
D063 K 230. Tai kelt likučius reikėjo D 202 K4251 (fin. sumos gautos). Tačiau dabar paaiškėjo, kad už jas buvo nesumokėta tai kaip tada likutis keliasi D201 K ?. Gal kas padėsit. Ačiū
Tik dabar prisijungiau ,bet 'neįsivažiavau' į klausimą...
Jei nesumokėjot tiekėjui, tai D20=K69
Tai taip išeitų, kad keliant likučius sausio 1d. Atsargas už kurias buvo nesumokėta reikia kelti D 201 K 691 (skola tiekėjui), o už kurias sumokėta D 201 K 424 (finansavimas gautas).
Na, žiūrint iš kur tas atsargas gavot ... ir kokiom lėšom mokat ...
Pagal ankstesnį klausimą ,aš supratau- kad turėtų būti taip, kaip dabar ir parašėte.
Pagal tai, kad senoj apskaitoj rodėte D063=K230, nepanašu, kad jūs būtumėt skolingi tiekėjams (K178) ,todėl ir 'neįsivažiavau' kodėl jos buvo neapmokėtos
2010-06-21 17:41
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#821404
jolanta19 rašė: Iškilo dar vienas klausimėlis. Tiksliau dabar pasimečiau. Jeigu 2010.01.01 likutis buvo
D063 K 230. Tai kelt likučius reikėjo D 202 K4251 (fin. sumos gautos). Tačiau dabar paaiškėjo, kad už jas buvo nesumokėta tai kaip tada likutis keliasi D201 K ?. Gal kas padėsit. Ačiū
Tik dabar prisijungiau ,bet 'neįsivažiavau' į klausimą...
Jei nesumokėjot tiekėjui, tai D20=K69
jolanta19 rašė: Iškilo dar vienas klausimėlis. Tiksliau dabar pasimečiau. Jeigu 2010.01.01 likutis buvo
D063 K 230. Tai kelt likučius reikėjo D 202 K4251 (fin. sumos gautos). Tačiau dabar paaiškėjo, kad už jas buvo nesumokėta tai kaip tada likutis keliasi D201 K ?. Gal kas padėsit. Ačiū
Tik dabar prisijungiau ,bet 'neįsivažiavau' į klausimą...
Jei nesumokėjot tiekėjui, tai D20=K69
2010-06-21 12:06
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#821152
amiala rašė:
kmynukas rašė:
amiala rašė:
kmynukas rašė:
amiala rašė: Norėjau pasiteirauti kaip jūs apskaitoje registruojate darbo užmokesčio tarpinius mokėjimus (avansus, atostoginius , kompensaciją už nepanaudotas atostogas) į 692 sąskaitą ar į 211 sąskaitas
D211 naudoju avansui tiekėjams
D692 mokėjimai darbuotojams (tame tarpe ir avansai)
Aš ir avansasms naudojau 692 , bet seminare aiškino, kad juos reikia kelti į išankstinius apmokėjimus darbuotojams.
Gal, ir gerai seminare aiškino, jei apie 2114001 sąskaitą pasakojo...
Kadangi tame seminare nebuvau tai ketvirčio pabaigoje galima padaryti ir taip:
D2114001=K6921001, jeigu debetinis likutis lieka įsipareigojimų sąskaitoj (692)
Jo apie šitą sąskaitą.
Bet dabar pradėjau galvoti apie viduryje mėnesio išmokėtus atsiskaitymus. Ar ir juos nereikėtų taip padėti.
Jeigu mėnesio viduryje taip norėtut daryti, tai tad būtų taip:
Avansas darbuotojams:
D2114001=K24
Priskaitymas mėnesio pabaigoje:
D8701001=K6921001 (už visą mėnesį) ir D6921001=K2114001 (avanso suma)
Turbūt, tai turėjot omeny
amiala rašė:
kmynukas rašė:
amiala rašė:
kmynukas rašė:
amiala rašė: Norėjau pasiteirauti kaip jūs apskaitoje registruojate darbo užmokesčio tarpinius mokėjimus (avansus, atostoginius , kompensaciją už nepanaudotas atostogas) į 692 sąskaitą ar į 211 sąskaitas
D211 naudoju avansui tiekėjams
D692 mokėjimai darbuotojams (tame tarpe ir avansai)
Aš ir avansasms naudojau 692 , bet seminare aiškino, kad juos reikia kelti į išankstinius apmokėjimus darbuotojams.
Gal, ir gerai seminare aiškino, jei apie 2114001 sąskaitą pasakojo...
Kadangi tame seminare nebuvau
tai ketvirčio pabaigoje galima padaryti ir taip:
D2114001=K6921001, jeigu debetinis likutis lieka įsipareigojimų sąskaitoj (692)
Jo apie šitą sąskaitą.
Bet dabar pradėjau galvoti apie viduryje mėnesio išmokėtus atsiskaitymus. Ar ir juos nereikėtų taip padėti.
Jeigu mėnesio viduryje taip norėtut daryti, tai tad būtų taip:
Avansas darbuotojams:
D2114001=K24
Priskaitymas mėnesio pabaigoje:
D8701001=K6921001 (už visą mėnesį) ir D6921001=K2114001 (avanso suma)
Turbūt, tai turėjot omeny
2010-06-21 11:03
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#821072
amiala rašė:
kmynukas rašė:
amiala rašė: Norėjau pasiteirauti kaip jūs apskaitoje registruojate darbo užmokesčio tarpinius mokėjimus (avansus, atostoginius , kompensaciją už nepanaudotas atostogas) į 692 sąskaitą ar į 211 sąskaitas
D211 naudoju avansui tiekėjams
D692 mokėjimai darbuotojams (tame tarpe ir avansai)
Aš ir avansasms naudojau 692 , bet seminare aiškino, kad juos reikia kelti į išankstinius apmokėjimus darbuotojams.
Gal, ir gerai seminare aiškino, jei apie 2114001 sąskaitą pasakojo...
Kadangi tame seminare nebuvau tai ketvirčio pabaigoje galima padaryti ir taip:
D2114001=K6921001, jeigu debetinis likutis lieka įsipareigojimų sąskaitoj (692)
amiala rašė:
kmynukas rašė:
amiala rašė: Norėjau pasiteirauti kaip jūs apskaitoje registruojate darbo užmokesčio tarpinius mokėjimus (avansus, atostoginius , kompensaciją už nepanaudotas atostogas) į 692 sąskaitą ar į 211 sąskaitas
D211 naudoju avansui tiekėjams
D692 mokėjimai darbuotojams (tame tarpe ir avansai)
Aš ir avansasms naudojau 692 , bet seminare aiškino, kad juos reikia kelti į išankstinius apmokėjimus darbuotojams.
Gal, ir gerai seminare aiškino, jei apie 2114001 sąskaitą pasakojo...
Kadangi tame seminare nebuvau
tai ketvirčio pabaigoje galima padaryti ir taip:
D2114001=K6921001, jeigu debetinis likutis lieka įsipareigojimų sąskaitoj (692)
2010-06-21 09:43
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#821024
amiala rašė: Norėjau pasiteirauti kaip jūs apskaitoje registruojate darbo užmokesčio tarpinius mokėjimus (avansus, atostoginius , kompensaciją už nepanaudotas atostogas) į 692 sąskaitą ar į 211 sąskaitas
D211 naudoju avansui tiekėjams
D692 mokėjimai darbuotojams (tame tarpe ir avansai)
amiala rašė: Norėjau pasiteirauti kaip jūs apskaitoje registruojate darbo užmokesčio tarpinius mokėjimus (avansus, atostoginius , kompensaciją už nepanaudotas atostogas) į 692 sąskaitą ar į 211 sąskaitas
D211 naudoju avansui tiekėjams
D692 mokėjimai darbuotojams (tame tarpe ir avansai)
2010-06-19 16:39
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#820712
birute5 rašė:
kmynukas rašė:
birute5 rašė: Kas padengiate mokiniams kelionės išlaidas į mokyklą pagal pateiktus bilietukus ? Finansuoja sav.biudžetas. Gal galite pasufleruoti, kokia tai būtų korespondencijų seka ? Ar šias lėšas mes dabar turime pripažinti kaip sąnaudas ? Bet čia kaip ir ne mūsų sąnaudos ? Mes prašome finansavimo, jį gauname, po to apmokame mokiniams kelionės išlaidas. Kas kas padės
Paraiška:
D222=K415 , D425(2)=K228
Gautas finansavimas:
D241=K222 , D415=K425(1)
Pinigai į kasą:
D242=K241
Bilietukai:
D8712=K69, K7025=D228
Atsiskaitymas:
D69=K242
ačiū kmynukui, panašiai ir galvojau, bet vis reikia kolegų patvirtinimo. O gal būtų geriau 8713 pagrindinės veiklos kitos sąnaudos ?
Galima ir 8713201 naudoti, miela kolege
birute5 rašė:
kmynukas rašė:
birute5 rašė: Kas padengiate mokiniams kelionės išlaidas į mokyklą pagal pateiktus bilietukus ? Finansuoja sav.biudžetas. Gal galite pasufleruoti, kokia tai būtų korespondencijų seka ? Ar šias lėšas mes dabar turime pripažinti kaip sąnaudas ? Bet čia kaip ir ne mūsų sąnaudos ? Mes prašome finansavimo, jį gauname, po to apmokame mokiniams kelionės išlaidas. Kas kas padės
Paraiška:
D222=K415 , D425(2)=K228
Gautas finansavimas:
D241=K222 , D415=K425(1)
Pinigai į kasą:
D242=K241
Bilietukai:
D8712=K69, K7025=D228
Atsiskaitymas:
D69=K242
ačiū kmynukui, panašiai ir galvojau, bet vis reikia kolegų patvirtinimo. O gal būtų geriau 8713 pagrindinės veiklos kitos sąnaudos ?
Galima ir 8713201 naudoti, miela kolege
2010-06-19 15:09
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#820679
birute5 rašė: Kas padengiate mokiniams kelionės išlaidas į mokyklą pagal pateiktus bilietukus ? Finansuoja sav.biudžetas. Gal galite pasufleruoti, kokia tai būtų korespondencijų seka ? Ar šias lėšas mes dabar turime pripažinti kaip sąnaudas ? Bet čia kaip ir ne mūsų sąnaudos ? Mes prašome finansavimo, jį gauname, po to apmokame mokiniams kelionės išlaidas. Kas kas padės
Paraiška:
D222=K415 , D425(2)=K228
Gautas finansavimas:
D241=K222 , D415=K425(1)
Pinigai į kasą:
D242=K241
Bilietukai:
D8712=K69, K7025=D228
Atsiskaitymas:
D69=K242
birute5 rašė: Kas padengiate mokiniams kelionės išlaidas į mokyklą pagal pateiktus bilietukus ? Finansuoja sav.biudžetas. Gal galite pasufleruoti, kokia tai būtų korespondencijų seka ? Ar šias lėšas mes dabar turime pripažinti kaip sąnaudas ? Bet čia kaip ir ne mūsų sąnaudos ? Mes prašome finansavimo, jį gauname, po to apmokame mokiniams kelionės išlaidas. Kas kas padės
Paraiška:
D222=K415 , D425(2)=K228
Gautas finansavimas:
D241=K222 , D415=K425(1)
Pinigai į kasą:
D242=K241
Bilietukai:
D8712=K69, K7025=D228
Atsiskaitymas:
D69=K242
2010-06-19 14:23
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#820665
Gaisrena rašė: Aš pasirinkau vieną sąsk. 2283001, bet galvoju būtų geriau, kad 6 kl. išsiskaidytų, kažin ar galima taip
Manau , kad jokio nusikaltimo tuo nepadarysite
Gaisrena rašė: Aš pasirinkau vieną sąsk. 2283001, bet galvoju būtų geriau, kad 6 kl. išsiskaidytų, kažin ar galima taip
Manau , kad jokio nusikaltimo tuo nepadarysite
2010-06-19 14:20
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#820661
amiala rašė:
kmynukas rašė:
amiala rašė: O tokiu atveju, jei gavome be paramos sutarties ir nurrodytų sumų apie savikainą, turėtume sudaryti komisiją ir įvertinti verte bei užsipajamuoti ?
Jei gavote tik pagal sutartį, bet be sąskaitos, tai galbūt (komisija ir pajamavimo aktas).
Jei be sutarties ir be sąskaitos (ar kito dokumento), tai nėra parama ...
Bet apskaitoje turi kažkaip atsirasti. Pvz. fizinis asmuo padovanojo baldą. Nes ir VMĮ pildant metinę formą yra grafa anonimiškai gauta parama.
Pajuokausiu naujasis lietuvis tokiu atveju tą baldą parsitemptų namo
Jei rimtai ,tai apart komisijos kaip ir nieko nebelieka ...
amiala rašė:
kmynukas rašė:
amiala rašė: O tokiu atveju, jei gavome be paramos sutarties ir nurrodytų sumų apie savikainą, turėtume sudaryti komisiją ir įvertinti verte bei užsipajamuoti ?
Jei gavote tik pagal sutartį, bet be sąskaitos, tai galbūt (komisija ir pajamavimo aktas).
Jei be sutarties ir be sąskaitos (ar kito dokumento), tai nėra parama ...
Bet apskaitoje turi kažkaip atsirasti. Pvz. fizinis asmuo padovanojo baldą. Nes ir VMĮ pildant metinę formą yra grafa anonimiškai gauta parama.
Pajuokausiu
naujasis lietuvis tokiu atveju tą baldą parsitemptų namo
Jei rimtai ,tai apart komisijos kaip ir nieko nebelieka ...
2010-06-19 14:11
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#820649
Gaisrena rašė: Dar noriu paklausti dėl sukauptų atostoginių, kaip reikia daryti su 6952 sąsk. Sukauptą sumą + sodra kelti į tą pačią 6952102 sąsk. ar sodrą reikia kontuoti atskirai į 6952103 sąsk.
Aš bent kaupiu atskirose, kadangi naudoju ir skirtingas (2282301 ir 2282701) sąskaitas priskaičiuojant atostogų rezervą
Gaisrena rašė: Dar noriu paklausti dėl sukauptų atostoginių, kaip reikia daryti su 6952 sąsk. Sukauptą sumą + sodra kelti į tą pačią 6952102 sąsk. ar sodrą reikia kontuoti atskirai į 6952103 sąsk.
Aš bent kaupiu atskirose, kadangi naudoju ir skirtingas (2282301 ir 2282701) sąskaitas priskaičiuojant atostogų rezervą
2010-06-19 14:03
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#820646
amiala rašė: O tokiu atveju, jei gavome be paramos sutarties ir nurrodytų sumų apie savikainą, turėtume sudaryti komisiją ir įvertinti verte bei užsipajamuoti ?
Jei gavote tik pagal sutartį, bet be sąskaitos, tai galbūt (komisija ir pajamavimo aktas).
Jei be sutarties ir be sąskaitos (ar kito dokumento), tai nėra parama ...
amiala rašė: O tokiu atveju, jei gavome be paramos sutarties ir nurrodytų sumų apie savikainą, turėtume sudaryti komisiją ir įvertinti verte bei užsipajamuoti ?
Jei gavote tik pagal sutartį, bet be sąskaitos, tai galbūt (komisija ir pajamavimo aktas).
Jei be sutarties ir be sąskaitos (ar kito dokumento), tai nėra parama ...
2010-06-19 11:08
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#820580
Gaisrena rašė: Metų pabaigoje likome skolingi sodrai 30,98% įmokų, pasakykite ar gera būtų korespondencija likučių perkėlimui: D 4152001 (gautinas finansavimas) K 6930005 (mokėtinos darbdavio įmokos)
D2282301=K6930005
Gaisrena rašė: Metų pabaigoje likome skolingi sodrai 30,98% įmokų, pasakykite ar gera būtų korespondencija likučių perkėlimui: D 4152001 (gautinas finansavimas) K 6930005 (mokėtinos darbdavio įmokos)
D2282301=K6930005
2010-06-19 11:04
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#820576
amiala rašė: O kaip , jeigu teko įtraukti gabenimo išlaidas į astargų įsigijimo savikainą, reikėtų paskirstyti. Transporto išlaidos pvz 350 Lt. Buvo gabenami baldai:sekcija, stlas, kėdės, kampai. Ar skirstyti proporcingai savikainai ar kiekvienam daiktui lygiomis dalimis?
Šiaip, dažniausiai programoje naudoju variantą: proporcingai sumai (tai yra įsigijimo kainai). Jeigu skirstyčiau rankiniu būdu, galbūt, naudočiau paprastesnį variantą
amiala rašė: O kaip , jeigu teko įtraukti gabenimo išlaidas į astargų įsigijimo savikainą, reikėtų paskirstyti. Transporto išlaidos pvz 350 Lt. Buvo gabenami baldai:sekcija, stlas, kėdės, kampai. Ar skirstyti proporcingai savikainai ar kiekvienam daiktui lygiomis dalimis?
Šiaip, dažniausiai programoje naudoju variantą: proporcingai sumai (tai yra įsigijimo kainai). Jeigu skirstyčiau rankiniu būdu, galbūt, naudočiau paprastesnį variantą
2010-06-19 10:30
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#820554
Manau, kad taip
Ten turėtų matytis ir transporto paslaugų suma, ir PVM suma (kurias ir įtrauksit į savikainą)
Ten turėtų matytis ir transporto paslaugų suma, ir PVM suma (kurias ir įtrauksit į savikainą)
2010-06-19 10:17
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#820547
amiala rašė: Norėjau pasiteirauti.
Gauta parama inventorius, užpajamuoju taip D202 K426.
Sutartyje nurodytos sumos kiekvieno daikto atskirai. Bet yra įrašas (vertės nurodytos be pvm). Tai aš į apskaitą jau turėčiau trauktis pridėjus 21 proc?
Ir dar yra nurodyta vertė transporto išlaidų. Tai tas išlaidas turėčiau padalinti proporcingai kiekvienam daiktui ar trauktis kaip parama kitoms išlaidoms?
Taip, ir PVM ir transporto išlaidos turėtų būti ūkinio inventoriaus įsigijimo savikainoje, jeigu turite paradvimo sąskaitą-faktūrą iš tiekėjo
amiala rašė: Norėjau pasiteirauti.
Gauta parama inventorius, užpajamuoju taip D202 K426.
Sutartyje nurodytos sumos kiekvieno daikto atskirai. Bet yra įrašas (vertės nurodytos be pvm). Tai aš į apskaitą jau turėčiau trauktis pridėjus 21 proc?
Ir dar yra nurodyta vertė transporto išlaidų. Tai tas išlaidas turėčiau padalinti proporcingai kiekvienam daiktui ar trauktis kaip parama kitoms išlaidoms?
Taip, ir PVM ir transporto išlaidos turėtų būti ūkinio inventoriaus įsigijimo savikainoje, jeigu turite paradvimo sąskaitą-faktūrą iš tiekėjo
2010-06-19 07:56
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#820523
jolama rašė: Yra tokia situacija. Nuomojam patalpas ir nuomininkai sumoka už komunalinius patarnavimus. 2010-01-01 buvo tokie likučiai
D 2269
D 241
K 4262
Priskaitau už patarnavimus
D 2269
K 87
Sumoka už patarnavimus
D 242
K 2269
Įnešu į banką
D 241
K 242
O kaip gauti K 4262 ? Kažko nepadarau?
K4262 turėtų atsirasti , kai gaunate finansavimą tiekėjui apmokėti už nuomą, D4262 turėtų atsirasti, kai gaunate pirkimo faktūrą iš tiekėjo, taip pat tuo metu turėtų būti parodytos ir finansavimo pajamos, kurias jūs 'priskaitymo metu' taip pat turėtumėte atstatyti (o ne tik sumažinti sąnaudas).
Bent man taip atrodytų
jolama rašė: Yra tokia situacija. Nuomojam patalpas ir nuomininkai sumoka už komunalinius patarnavimus. 2010-01-01 buvo tokie likučiai
D 2269
D 241
K 4262
Priskaitau už patarnavimus
D 2269
K 87
Sumoka už patarnavimus
D 242
K 2269
Įnešu į banką
D 241
K 242
O kaip gauti K 4262 ? Kažko nepadarau?
K4262 turėtų atsirasti , kai gaunate finansavimą tiekėjui apmokėti už nuomą, D4262 turėtų atsirasti, kai gaunate pirkimo faktūrą iš tiekėjo, taip pat tuo metu turėtų būti parodytos ir finansavimo pajamos, kurias jūs 'priskaitymo metu' taip pat turėtumėte atstatyti (o ne tik sumažinti sąnaudas).
Bent man taip atrodytų
2010-06-18 14:03
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#820349
virduliukas rašė:
kmynukas rašė:
virduliukas rašė: Kokią naudojat detalią 228 sąskaitą atostoginių kaupiniams 2009-12-31 d? Ar 2282501 ar 2283001?
Aš naudoju 2282301 - darbdavio Sodrai, kitai daliai - 2282701,
bet dabar galvoju, kad 2283001 irgi visai neblogas variantas
Pražioje galvojau naudot 2282501, o dabar sušvietė naudot 2283001, bet naudot ir darbdavio sodrai ir kitai daliai bendrai vieną, bet kuo jos skiriasi viena nuo kitos tai gerai ir nežinau. Gal pasakytut, kam tada naudot 2282501?
D22825 naudoju su K6817 , kai priskaitau pervestinas sumas į biudžetą
virduliukas rašė:
kmynukas rašė:
virduliukas rašė: Kokią naudojat detalią 228 sąskaitą atostoginių kaupiniams 2009-12-31 d? Ar 2282501 ar 2283001?
Aš naudoju 2282301 - darbdavio Sodrai, kitai daliai - 2282701,
bet dabar galvoju, kad 2283001 irgi visai neblogas variantas
Pražioje galvojau naudot 2282501, o dabar sušvietė naudot 2283001, bet naudot ir darbdavio sodrai ir kitai daliai bendrai vieną, bet kuo jos skiriasi viena nuo kitos tai gerai ir nežinau. Gal pasakytut, kam tada naudot 2282501?
D22825 naudoju su K6817 , kai priskaitau pervestinas sumas į biudžetą
2010-06-18 13:24
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų »
#820330
virduliukas rašė: Kokią naudojat detalią 228 sąskaitą atostoginių kaupiniams 2009-12-31 d? Ar 2282501 ar 2283001?
Aš naudoju 2282301 - darbdavio Sodrai, kitai daliai - 2282701,
bet dabar galvoju, kad 2283001 irgi visai neblogas variantas
virduliukas rašė: Kokią naudojat detalią 228 sąskaitą atostoginių kaupiniams 2009-12-31 d? Ar 2282501 ar 2283001?
Aš naudoju 2282301 - darbdavio Sodrai, kitai daliai - 2282701,
bet dabar galvoju, kad 2283001 irgi visai neblogas variantas
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui