Vis tik nerandu kur tą pardavimo kainą koreguot.Nėra tokios eilutės. Ir jei vadovas pasakė tiek ir tiek už kėdes, tai jei man nesigaus kiekvieną pakoregavus pardavimo kainą?Vau, bus geras.

Na kažkada rašėte kad prekę užpajamuoti ir parduoti reikia per tą pačią prekę, kažkaip panašiai.Tai užsipajamavau aš tas 5 kėdes.Ir dabar jas parduodu. Tai prekės kortelėje dar reikia ką koreguoti ar ne, nes dabar parduodant išmeta savikainos prekes, o parduodam tai už daugiau.

Otai man tas visas kėdes įkelti į "prekių ir paaslaugų realizacija gyventojams" ar tik įrašyti sumą ir viskas?
Ir nerandu kokioje eilutėje įrašyti kaina PVM.

Elyte, paaiškinkit prašau kaip daryti.
Užsipajamuoju prekes 5 vnt kėdžių. 0052 kortelėje
Parduodu paprastam žmogeliui.Einu per pardavimai gyventojams. Įvedu 5 vnt kėdžių, meta lentelę "parduodama žemiau savikainos" ir nerandu kaip įrašyti už kiek jis perka tas kėdes.Jų savikaina 3060,00 o parduodam už 3100,00Lt.

Gal Elyte dar patartų?

Labas rytas.Bet man dar reikia ir PVM išskirti (užsienietišką).

Tai pildot mokėjimo nurodymą?

Laba diena
Kaip tiksliai suvesti jei direktorius komandiruotėje atsiskaitė už kurą nuo sąskaitos kortele. Jis yra ir materiailiai ats.
Kažkada klausiau, bet vis painiojuosi, vis ne čia ką padarau. Ar vesti per mokėjimo pavedimus ar per prekių gavimas?

Labas rytas.
Elyte, ar man reikia imti "negrynųjų pinigų" kursą "pirkimų" lentelėje ir tą kursą įrašyti į įplaukos į sąskaitą-valiutinės įplaukos-valiuta ir į kurso eilutę ir į buh. kurso eilutę įrašyti tos dienos kada gavome pinigus galiojantį kursą?Ir kai įplaukia į sąskaitą pinigai turi būti uždėtos varnelės ir ant "automat. val.skolų pers." ir "automatinis val.banko persk."?Tik kai parduodu valiutą į litinę sąskaitą tada dedu vieną varnelę ant "automat. val. banko persk"?Man čia dar vis nesuprantama.

Labai ačiū, tik dabar pamačiau atsakymą, net nebesitikėjau.

Labai ačiū.

DnB

Laba diena.Elyte ne įtemą rašau bet gal žinot kur galima peržiūrėti ankstesnių dienų komercinius kursus, nes tik taip manau išspręsiu tą klausimą.Nes kiek ieškau tai einamos dienos tik išmeta.

Labas rytas.
O gal negalima peržiūrėti ankstesnių dienų komercinio kurso?, nes kiek ieškau tai lenteles meta einamos dienos.
Tada nežinau kaip apskaitoje atvaizduoti į litinę sąskaitą įkritusias kronas, nes nesimato nei kiek tų kronų buvo pervesta, matosi tik suma litais. Oficialus manau irgi netinka.Ga kas patarumėte?

Ar galima kur nors rasti komercinį valiutos kursą, nes oficialus netinka.Reikia dar 06 mėn peržiūrėti.

Nu vistiek kažkas ne taip. Per peržiūra-pradiniai likučiai nieko neleidžia koreguoti, tik pašalinti. Per kur dar vesti kuro likučius litrais ir litais.
Ir dar per peržiūra -pradiniai likučiai nesimato tos įsivėlusios prekės.Savikaina tokia kokia ir kuro atsargų sąskaitoje. Tai iš kur gali atsirastio ir kaip ištrinti tą prekę?

Čiut atgaunam tuos pinigus, kelios sąskaitos išrašytos tai ir numetė dalį pinigų.Žinot kaiklientai būna skoloje tai vengia net į skambučius atsakinėt.
Taisyti per peržiūra-pradiniai likučiai ar per darbas-prekių gavimas-pradinia likučiai?

Laba diena. Kažin kaip pašalinti atsiradusį likutį tarp pradinių likučių, nes 3 mėnesius jo nebuvo odabar atsiradao, atradau klaidą čia. Iš vis pasižiūriu kad pradiniai lkučiai kuro ne tokie kokius buvau susivedusi.

Taip, sutvarkė, bet nelabai suprantu kaip programa skaičiuoja autom. val.banko paskaičiavimą
Ir dar sutvarkė kur negalėjau koreguoti pajudėjusių prekių.Pasirodo (jie taip rašė) kad sugadintos lentelės nuo nestabilaus kompiuterio ar operacinės sistemos veikimo.O aš pravargau kelias savaites.
Dabar vėl išlindo tarp likučių sausio mėn kuras, kurio nerandu nei per gautas sąskaitas nei per likučius.Nu ir vėl pravargsiu. Jau būčiau ( be programos) tikrai daugiau padariusi nei su programa, visur kažkas užstringa.Na bet gal pasitaisys viskas į gerąją pusę.

Skambinau ir į banką, sakė jie tiek pat mato kiek ir mes.
Bet korespondencijos tokios kaip supratau.

Dar dėl valiutos kurso skirtumo kaip pravedė pinigus.Tai kižin ar programa gerai skaičiuoja ar asš?

Reikėjo sumokėti PVM užsienio 6825 SEK. LITAIS būtų 2830,94.Sumokėta buvo 6825 SEK ir kursas kitas tai suma 2835,31. Gavosi skirtumas litais 4,37.Manau:
D 4484 4,37
k 5221 4,37?

Kai ateina valiuta tai matosi, o kai įplaukia į litinę sąskaitą tai nesimato.Vadovas ir aš kartu žiūrim ir nįra jokios sekų sumos.Tai bijau kad neatitiks paskui.

Ačiū Elyte už atsakymą, reik susitikrinti gal tikrai ne į tą sąskaitą nuėjo.
O gal dar galit pagelbėti senu klausimu.
Jei pažymiu S raidelę tai tik visą sumą leidžia įkelti, dalies ne.Tai aš vedu per "įplaukos į sąskaita", valiutinės įplaukos, skyrelis valiuta. Ten įvedu tą dalį apmokėtą SEK, pagal 06.07 (gavimo pinigų) kursą , nes suma parėjo litais. Tik kažin kaip valiutos kursą skaičiuoja, nes programa kažkaip ne taip pagal mane suskaičiavo.
Išrašyta 53520,00 SEK ( 0,402700) liati 21552,50
Parėjo 13476,11 Lt, tai 06.07 kursas bus 4,0023 tai SEK gaunasi 33670,91
Programa paskaičiavo 134,36 neigiamą valiutos skirtumą.
O aš manau kad turi būti 33670,91*0,402700=13559.28-13476.11=83.17

Gal žinot kaip yra ištikrųjų?

Laba diena. Kodėl atsargų likučiuose rodo kitą likutį nei OŽ.Likutis nesutampa kuro sandėlyje.OŽ rodo 610,44, o likučiuose 1225,41.Kelionės lapuose ranka perskaičiavusirgi rodo kad likutis turi būti 610,44.

Aišku, o valiutinės skolos persk.kaip daryti, juk sąskaita išrašyta vienos dienos kursu, pinigai gauti kitos dienos kursu.

Laba diena.Vis prilėkdama prie kompiuterio tvarkau buhalteriją, viena maniškė susirgo, kiti irgi sukasi aplink, tai vis laiko nerandu. O tai jeigu seniausia išrašyta sąskaita neatitinka pvz išrašyta už 21552,50 litais jau o pravesta tik 13476,11 jau irgi litais tai visa sąskaita juk nepasidengia.

Tai reiškia galima iš kasos įnešti pinigus.Ir ačiū už atsakymą, taip paskirtyje ir surašysiu.

Įmonės sąskaitoje tuščia, bet kasoje yra.Ar UAB direktorius gali įnešti iš kasos į sąskaitą pinigų mokesčiams.IĮ tai galėdavom., o čia nežinau.Jei galima turbūt irgi reiktų tik vieną KIO išrašyti direktoriaus vardu (tik paskirtyje rašyti mokesčiams sumokėti).?

Gavome pinigėlius litais į litinę sąskaitą, nors sąskaita išrašyta kronomis.Klientas apmokėjo tik kažkokią dalį sumos.Klijentui buvo išrašyta kelios sąskaitos už paslaugas.Išraše nėra parašyta pagal kokią sąskaitą gauta įplauka.Kaip man dabar traukti į programą tą sumą.?Jis kiek supratau pravedė kaažkiek procentų nuo bendros PVM s.f. sumos (taip supratau iš direktoriaus).Bet kai dėlioju pagal tos dienos kursą vėl nesigauna.Kaip įvesti gal žinote?

Tai ir ten ieškojau, nieko neišmeta.Jau nebežinau, o edlontai nusiunčiau,tai 3 diena negaunu atsakymo.