Pildom PLN 204 A.2 VERSIJĄ UŽ 2009 METUS. Ir niekaip nesuprantu kokie mokesčiai rašosi į 22 eilutę.

Kažin ar mums šįmet reikia ką nors teikti , RC, nes tik neseniai persitvarkėme?

Gal su jūsų pagalba užsipildysiu kaip nors. Toliau III D. 1 eilutėje rašau nuostolį t.y. su minuso ženklu, nes 2009 m patyrėm nuostolį. Toliau neleidžiamų pas mus nebuvo. Pas mus yra viskas tik leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai.Kurioje eilutėje juos reikia parodyti?Ar iš vis nereikia niekur parodyti?

Esam UAB.Ir pirmą kart pildau PLN 204.O ar į 18 eilutę nereikia rašyti visų gautų pajamų? Instrukcijoje tai lyg ir rašoma.

Gal žinote kaip iš adobe reader persikopijuoti į wordą ? Seminaro medžiaga
padaryta adobe reader programoje ir taip plačiai, tai noriu pasikoreguoti.Žinoma jei tai įmanoma padaryti

O visas išlaidas galima traukti į 43 eilutę(t.y. darbo užokesčio, aplinko taršos, soc.išlaidų, komandiruočių išlaidas, pardavimo savikainą)?

O kokie neleidžiami gali būti nuo ilgalaikio turto.?Prašau paaiškinti

Ar taip suprantu kad PLN 204 III D. 5 eilutėje reikia rašyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas?

Nuo kada reikia pereiti prie kaupimo principo?

Dėkui, Raini,

Jezus tu mana, juk ne čekių knygutės klausiu, o kasos pajamų orderio.

Jei įmonės buhalterė su įmonės čekių knygute nuima iš banko pinigus, tai kasos pajamų orderyje reikia nurodyti kad gauta iš "xx", ir šaknelę pasiimti sau.

Gal galite patikrinti ar gerai skaičiuoju.Atleidžiamas rugsėjo 6 dieną(šiandien).Dirbta 1,2,3,4,6 dieną, o 4 dar ir dvigubai reikia paskaičiuoti. 800/22*1=36.36*2=72.72
800/22*4=145.45.Viso: 145.45+72.72=218.17

Prašau kolegių patarimo. Man paskirtas automobilis važinėti darbo tikslais.Žinoma ir aš perku kurą su savo kortele ir mėnesio gale išrašo sąskaitą kiek pirkta kuro. Ar man taip pat reikia rašyti kelionės lapus ir galiu viską 100 proc.traukti į sąnaudas

Ką traukiame į Sąskaitą 639 kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Dar sumąsčiau paklausti jei jau keičiant gaunasi mažiau tai galima į "bendrosios ir administracinės sąnaudos traukti?

Labai Raini Jums dėkoju

Pirmiausia pinigai įkrito už paslaugas tik daugiau. Tai bus jau mūsų pajamos, ir bus teigiama valiutos pasikeitimo įtaka. 536.O jei būtų įkritę mažiau tai 636.Dabar jau kronas keičiam į litus. iš valiutinės įmonės sąskaitos į paprastąją litų sąskaitą. Tai jei keięiant gaunasi daugiau tai būtų 522 kitos veikos pajamos, o jei mažiau tai kitos veiklos sąnaudos.Ar taip suprantu?

Tai ten buvo kai buvo gauti pinigai. O dabar jei keičiame jau valiutą ir gaunasi mažiau t.y. 13517,36 keičiam ir gaunam 13423,62 .Skirtumas kad 93,74 gaunasi mažaiu.Į kokias sąnaudas traukti 93,74?

Išrašyta sąskaita 37200 kronų, kursas konvertavus 13318,34 lt
Gauti pinigai už 37200 kronų kursu 13517,36.Skirtumas 199,02.Tai būtų teigiam valiutos įtaka.ir korespondencijos būtų D271X VALIUTINĖ SĄSKAITA 13517,36, K2411 PIRKĖJŲ ĮSISKOLINIMAS 13318,34 IR K522 KITOS VEIKLOS PAJAMOS 199,02. O gal ne taip suprantu?

Jei man į lapą netelpa darbo užmokesčio žiniaraštis gal galima du suklijuoti arv kaip .Kaip jūs darot, ar čia tik man netelpa?

Ačiū

Nebesuprantu kiek darbuotojui pritai9kyti , jei atlyginimas jo 650,00.Augina 1 vaiką. 470 būtų jei atlyginimas būtų 800, bet dabar nesuprantu.Gal kas pagelbėtų šiuo klausimu?

Noriu patarimo.Darbuotojas liepos mėnesį atostogavo nuo 2010.07.16 iki 2010.07.29. Išeinant priskaičiuota ir už dirbtas dienas Dirbta 10 dienų. 380,95, atostoginiai 381,00 Viso 761,95.Pritaikytas 470,00
250,00
15 PROC 6,29
6 proc. 45,72
3 proc. 22,86
Išmokėti 687,08 LT
gRĮŽO PO ATOSTOGŲ IR UŽ 30 DIENĄ (VIENĄ DIENĄ ) reikia paskaičiuotin darbo užmokestį. 800/21*1=38.09.Tai kaip suprantu reikia dabar visk1 perskai2iuoti.761.95+38.09=800.04.O kaip su daryti

Rašau pažymą apie darbo užmokestį.Bet darbuotojas 05 mėn dirbo ne 21 d.d. o 22 .Tai ir grafose 2 rašyti 21 , o 3 grafoje rašyti 22?

Ačiū labai.Gavosi.Taip ir atostogaujančius susiskaičiavau.

Kaip exselyje suskaičiuoti kiek įmonės darbuotojai prabuvo komandiruotėje iš darbo grafiko.Juos žymiu "K" raide. Gal kokia formulė yra?

Kaip reikia tabelyje rašyti jei darbuotojas priimtas šį darbą 07.16. 07.18 išvyko į komandiruotę(savaitgalis, apmokame dvigubai).Tai iš viso jis dirbo 12 dien ir 96 val. Ar rašyti 12 dienų ir 104 val (jei sekmadienis skaičiuojasi dvigubai)?

Kaip teisingai sukoresponduoti sąskaitas, jei situacija yra tokia: Sąskaitoje "443 skolos tiekėjams įsivėlė klaida sumai 208,89, nes turbūt per daug buvau prirašiusi prie skolų tiekėjams.Dabar jau įmoka už omnitel paslaugas yra sumokėta 208,89 04 mėn. Bet lieka likutis vis tiek 208,89. Kaip galima sukoresponduoti sąskaitas, kad ta suma kaip sakant "dingtų"?

Noriu kolegų paklausti ar sumokėti delspinigiai yra leidžiami atskaitymai ar ne?