Laba diena. Dariau taip, vis tiek negerai. Turbūt reikės exselinį invoisą rašyt, ne standartinį.Tokiu atveju leidžia ištrinti.Ačiū

Sveiki. Išrašant invoisą programa kaip "užsiciklinus" meta LIthuania ir viskas. O reikia užsienio adresą įvesti. Bandau per rekvizitus, nu niekur nematau kur tai pataisyti,.Gal žinot?

Sveiki. Vedant kontrahentą meta lentelę, kad yra jau toks įmonės kodas. Bet kaip įvesti, jei įmonės kodas tas pats, o parduotuvės yra skirtinguose miestuose?

Labas rytas. Tas tai taip, tokio gyventojo rodau per metinę GPM deklaraciją išmokėtas sumas už nuomą. (rodžiau ir tą užsienietį per deklaraciją kai išmokėjome pagal kvitą). Bet dabar juk išrašytas invoicas,bet išrrašė tas pats fizinis asmuo. Ar reikės vėl rodyti per metinę GPM deklaraciją?

Sveiki
Nežinau kaip toliau elgtis ir ar traukti į ISAF ir FR0600.Situacija tokia. Įmonė nuomojasi patalpas užsienyje. Savininkas išrašo kvitą tai sumai. Menamo priskaičiuoti nereikia. Niekur to kvito nerodau. Dabar ta pati nuoma , tas pats fizinis amsuo, tik kažkodėl pradėjo rašyti ne kvito, o invoice. Tai kaip suprantu menamo vis tiek nreikia priskaičiuoti, nes patalpos kitoje šalyje. Nežinau dėl FR0600 rodyti ir ISAF rodyti ar ne?

SVEIKI. Nežinau kaip tiksliai net paklausti. Įmonės ofisas yra vienoje vietoje, bet išsinuomavo patalpas kitoje (vykdysim veiklą, dabar remonto darbai). Ar tai jau skaitosi atskiras padalinys ir turiu vesti to pastato remonto išlaidas per naują padalinį?

Ačiū kolege, jau ir pasiskambinau, tą patį pasakė ką ir Jūs.

16. Lizingo gavėjai užbalansinėse sąskaitose turi fiksuoti informaciją apie palūkanas, kurias reikės sumokėti per lizingo sutarties laikotarpį.
Finansinėje atskaitomybėje neparodytus būsimuosius įsipareigojimus už galimybę naudotis lizingo būdu įsigytu turtu ir palūkanas, kurias reikės sumokėti per lizingo sutarties laikotarpį, lizingo gavėjas registruoja užbalansinėse sąskaitose. Ši informacija yra reikalinga tam, kad įmonė galėtų atskleisti privalomą informaciją apie būsimąsias minimalias įmokas pagal lizingo sutartį.
Bet ar tai leidžiami atskaitymai ar ne nu niekur nerandu parašyta.

Labas rytas. Kodėl į GPM313 nieko netraukia?

Ar palūkanų sąnaudos už finansinės nuomos būdu įsigytą automobilį "yra leidžiami atskaitymai?

Sveiki.2018m tikslinau PLN204 dėl įsivėlusios klaidos.Esmė tame, kad 42 eurais gavosi mažesnis mokėti PM.Klaida neesminė, taisiau perspektyviniu būdu. Dabar sakykit ar reiks tą klaidą parodyti kur nors deklaruojant už 2018m ?Ar tai PLN204, ar RC?

Ačiū

Supratau, o jei mokesčiai susidengs iš permokėtų mokesčių, t.y permokėta PVM tada D 4480 K 2441(Gautinas PVM)?Aišku surašau buhalterinę pažymą dar prie to.

Sveiki.
Gavome baudą už pavėlavimą sumokėti PVM (iš užsienio). Kaip užregistruoti? Bauda bus neleidžiami atskaitymai, tai debetuoju, o ką kredituoti?443?

Labas rytas. Aš tai kiekvieną mėnesį susižiūriu, kad viskas sueitų. Nes kitu atveju būtų "katastrofa" . Dabar irgi kaip pradaėjau paukščiuotis, kaip Girelė patarė, tai atradau klaidą. Ačiū

Kodėl galėtų ir kur galėtų nesuptapti skolos 443 ir kreditorių skolos. Visad "sueidavo", gruodį nors pasiųsk nesutampa ir nerandu jos.

Laba diena. Ačiū Girele, susitvarkiau. Visų niuansų programoje dar nežinau. Realiai supranti kaip padaryti, bet programoje neaišku kaip. AČiū dar kartelį.

Nu nesigauna ir viskas. Turbūt ne taip kažką darau. Gal reikia pajamuojant sąskaitą maitinimą į sąnaudas apskaityti, o vėliau sąnaudas kredituot ir debetuot atskaitingą.Bet vėlgi kaip padaryti?

Vis reikia, kad mane paprotintų. Tada kelionę, kuri vyko po darbo valandų apmoku kaip už kelionės laiką.Ačiū

Gal skaičiuoti kaip kelionę .Tikrai ne kaip darbą. Vykta į renginį.

Kaip teisingai padaryti kad suma patektų pas kontrahentą darbuotoją. Daleiskim prisk.dienp. 100 Eur. D 6312 K 2440; Gauta sąskaita , kurioje maitinimas reik išminusuot. Per gavimą einant D 2440 atsk.asmuo. ir ta suma pasirodo tik DK, avansinėje nesimato.

Labas rytas. Dar pasitikslinsiu, ar tai galioja sąskaitoms ar ir gautiems čekiams iš užsienio?

Ir ar tas 50 eur turi būti vienkartinis pirkimas ar sumuoti reikia?
Jei PVM nuspręstume nesigrąžinti, tokiu atveju PVM sumą apskaityti neleidžiamuose ar neatskaitomas Pirkimo PVM sąskaitoje?Oj kaip sunku čia susigaudyt kai pirką kartą susiduri su tais užsienio čekiais.

DK 107 str.4 d. rašo, kad "į darbuotojo darbo laiką įeina darbuotojo kelionės laikas į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal"... Mūsų atveju darbuotojas vyko ne dirbti, o kitais reikalais. Kaip tokiu atveju skaičiuoti ar kaip darbą ar kaip kelionę?Kažkaip neaiškiai parašyta.

Kaip geriau būtų padaryti, jei per metus tai tikrai buvo vienkartinis išvykimas į užsienį, ir parvežta nemažai čekių, kuro, bilietų, parkingų. Kaip su tuo 50 eurų PVM riba kur būtų galima grąžintis. Tikrai įmonė nesiųs per epris kad grąžintų, nes nemanau kad grąžins. Iki 50 EUR PVM (jeigu taip supratau) galima traukti į sąnaudas tiesiai? O kitas PVM būtų neleidžiami? Gal tada geriau iš vis tų čekių netraukti, kurie viršytų 50 EUR ribą?

Labas rytas. Ačiū

Malonu, kad sulaukiau atsakymo. O jeigu draudimus apskaičiau 2 klasėje 291 sąsk.būsimųjų l.sąn.? Tada gal K 291 D 443?

Laba diena. Draudimui apmokėta 7 eurais mažiau, negu išrašyta polise, nes skirtumą draudimo bendrovė susidengs su permoka.Kaip man tą skirtumą parodyti apskaitoje? (skirtumas susidarėkai anksšiau laiko įmonė nutraukė draudimą ir buvo perskiaičvaimas).

Ačiū jums.